Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001938
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Contratados relativo a Fevereiro/2019 |
3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 |
Totais: | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 |
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