| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002081
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para porto franco/ma, conforme RD n° 044/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
.png)
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