Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para tuntum/ma, conforme RD n° 39/2019 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, conforme RD 438/19 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
Totais: | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
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