| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BREJO/MA, CONFORME RD 34/19. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2019NE002259
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesaas com Diárias para SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, conforme RD 456/19 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2019NE002263
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para TIMON/MA, conforme RD 442/19 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2019NE002282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TIMON/MA, CONFORME RD 441/19 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2019NE002321
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para ARARI/MA, conforme RD 412/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
.png)
+
