Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P SECRETARIA PARTICIPAR DA SEMANA DE ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E PEDREIRAS NOS DIAS 03 A 07/06/2019 CONF. RD 23 PORT.39 PROCESSO 116469/2019

1.020,00 1.020,00 1.020,00
2019NE000051

Dt. Emissão:
Descrição: Participar das Inspeções nas Unidades Prisionais Pelo COPEN nas Cidades de Pedreiras, Bacabal, Presidente Dutra e Barra do Corda - MA no período de 05 à 07/21019 CONF. RD. 22 Port 38 do processo 116225/2019

519,00 519,00 519,00
2019NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P SEERVIDOR PARTICIPAR DA SEMANA DE ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E PEDREIRAS NOS DIAS 03 A 07/06/2019 CONF. RD 24 PORT.41 PROCESSO 116469/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000053

Dt. Emissão:
Descrição: Participar da Semana de Organização do Orçamento Participativo, na cidade de Santo Antonio dos Lopes e Pedreira - MA de 03 à 07/06/2019, tendo como objetivo assessorar a ação. CONF. RD. 25 PORT. 40 do processo nº.

865,00 865,00 865,00
2019NE000054

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P SERVIDORA PARTICIPAR DA SEMANA DE ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E PEDREIRAS NOS DIAS 03 A 07/06/2019 CONF. RD 26 PORT.42 PROCESSO 116469/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 13 PORT. 47 PROCESSO 117768/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DIRIGIR O CARRO DA SEMU JUNTO A EQUIPE PARA AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF. RD 19 PORT. 48 PROCESSO 117768/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 13 PORT. 47 PROCESSO 117768/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E CAJARI NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 17 PORT. 50 PROCESSO 117793/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 18 PORT. 51 PROCESSO 117793/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SANTANA DO MARANHÃO , ARAIOSES NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 14 PORT. 45 PROCESSO 117781/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SANTANA DO MARANHÃO , ARAIOSES NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 15 PORT. 45 PROCESSO 117781/2019

665,00 665,00 665,00
2019NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE NAS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SANTANA DO MARANHÃO , ARAIOSES NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 21 PORT. 46 PROCESSO 117781/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SANTANA DO MARANHÃO , ARAIOSES NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 16 PORT. 44 PROCESSO 117781/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000065

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAR DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO: GÊNERO E IGUALDADE NA CIDADE DE PRIMEIRA CRUZ - MA NO PERÍODO 12/06/2019 À 14/06/2019 COF. RD 27 PORT. 72 DO PROC. 126754/2019

429,00 429,00 429,00
2019NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: emp.que ora se faz devese ao pagamento de diarias para servidora participar das atividades do projeto escola como espaço de prevenção na cidade de primeira cruz no periodo de 12 a 14 de junho conforme rd 30 portaria 75 referente ao processo 126754/2019

519,00 519,00 519,00
2019NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAR DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO: GÊNERO E IGUALDADE NA CIDADE DE PRIMEIRA CRUZ - MA NO PERÍODO 12/06/2019 À 14/06/2019 COF. RD 27 PORT. 72 DO PROC. 126754/2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: emp.que ora se faz devese ao pagamento de diarias para servidor fazer o deslocamento da equipe nas atividades do projeto escola como espaço de prevenção na cidade de primeira cruz no periodo de 12 a 14 de junho conforme rd 30 portaria 75 referente ao processo 126754/2019

429,00 429,00 429,00
2019NE000069

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO. PROCESSO Nº 108316/2019. VERBA DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA ATENDER A SEMU.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO. PROCESSO Nº 108316/2019. VERBA DE ADIANTAMENTO PARA PESSOA JURIDICA. PARA ATENDER A SEMU.

3.800,00 3.800,00 3.800,00
2019NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº 108316/2019 VERBA DE ADIANTAMENTO. SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA SERVIÇOS PESSOA FÍSICA. VALOR R$ 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PGTO DE DIARIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER MARANHENSE NA CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 CONFORME RD 31 PORTARIA 76 PROCESSO 129142/2019

519,00 519,00 519,00
2019NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PGTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER MARANHENSE NA CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 CONFORME RD 32 PORTARIA 77 PROCESSO 129142/2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PGTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER MARANHENSE NA CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 CONFORME RD 33 PORTARIA 77 PROCESSO 129142/2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE PGTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER MARANHENSE NA CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 CONFORME RD 34 PORTARIA 79 PROCESSO 129142/2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000080

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRATATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER IMPERATRIZENSE, EM IMPERATRIZ-MA CONF. RD 35 PORT.82 DO PROCESSO 137012/2019

204,00 204,00 204,00
2019NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRATATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER IMPERATRIZENSE, EM IMPERATRIZ-MA CONF. RD 36 PORT.83 DO PROCESSO 137012/2019

173,00 173,00 173,00
2019NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRATATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER IMPERATRIZENSE, EM IMPERATRIZ-MA CONF. RD 37 PORT.84 DO PROCESSO 137012/2019

173,00 173,00 173,00
2019NE000169

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2016 E PROCESSO Nº 50120/2016. EMPRESA AMERICAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000406

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PROCESSO Nº 44141/2019. CONVENIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA. OBJETO LAVANDERIA. EMPRESA L R LAVANDERIA

2.192,49 2.192,49 2.148,42
2019NE000407

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE CONVENIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA. OBJETO LAVANDERIA. EMPRESA L R LAVANDERIA

4.155,70 4.155,70 4.081,96
Totais: 29.899,19 29.899,19 29.781,38

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