| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO E PROJETORES DE MULTIMIDIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA NATAL/RN, PERIODO 14 A 22/12/2019, FINS PARTICIPAR DA COMPETICAO BRASILEIRA UNIVERSITARIA DE FOGUETES (COBRUF). |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
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2019NE002019
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com serviços de Pessoa Jurídica do Núcleo de Estudos Biológicos vinculado ao Centro de Ciências Agrárias, na responsabilidade da servidora Eleuza Gomes Tenorio, conforme Processo 199476/2019 |
3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
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2019NE002020
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Fazenda Escola de São Bento vinculado ao Centro de Ciências Agrarias, na responsabilidade da servidora Maria Adelia Maranhão Waquim, conforme Processo:196191/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002021
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com serviços de Pessoa Fisica da Fazenda Escola de São Bento vinculado ao Centro de Ciências Agrarias, na responsabilidade da servidora Maria Adelia Maranhão Waquim, conforme Processo:196191/2019 |
3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
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2019NE002022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002023
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002024
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELAGUA/MA, PERIODO 30/09 A 01/10/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/UEMA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ARAIOSES/MA, PERIODO 27 A 30/09/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE002031
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, DIA 30/09/2019, FINS REUNIAO/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 26 A 28/09/2019, FINS REUNIAO DO CONEP. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE002034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 03 A 05/10/2019, FINS REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DO MA/UEMA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002035
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 147 DE 17/12/2018, DA EMPRESA ML CONSTRUCOES, CONFORME O PROCESSO N. 294290/2018 |
341,07 | 341,07 | 341,07 |
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2019NE002036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 06 A 09/10/2019, FINS PAES/ 2020/UEMA. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 06 A 09/10/2019, FINS PAES/2020/UEMA |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE002038
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 11/10/2019, FINS PROJETOS REFERENTES A FAZENDA ESCOLA/UEMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 11/10/2019, FINS REUNIOES NA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A FAZENDA ESCOLA/UEMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2018 - QUE TEM COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA/UEMA. |
1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
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2019NE002042
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, DIA 30/09/2019, FINS REUNIAO NA PROG/UEMA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, DIA 30/09/2019, FINS REUNIAO NA PROG/UEMA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002044
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, DIA 30/09/2019, FINS REUNIAO NA PROG/UEMA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS FISCALIZAR OBRA/UEMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS VISITA TECNICA A AREA DE PROTECAO AMBIENTAL, CONF. PROCESSO N. 213011/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002047
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DA FATURA N. 49873/2019 DE 12/08/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002048
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 023/2019 - QUE TEM COMO OBJETO O APOIO AO PROJETO DE PESQUISA - ZONEAMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DO MARANHAO/UEMA. |
220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
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2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ACAO MEDIOTEC, QUE TEM COMO OBJETIVO A OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICAS DE NIVEL MEDIO E CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL/UEMA. |
78.510,00 | 78.510,00 | 78.510,00 |
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2019NE002050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002052
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA/AM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002054
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA/AM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO NOS JUMS/2019, PERIODO DE 10 A 19/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002057
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO NOS JUMS/2019, PERIODO 10 A 19/05/2019. |
7.692,00 | 7.692,00 | 7.692,00 |
|
2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2019 E DESPESAS BANCARIAS. |
64.174,00 | 64.174,00 | 64.174,00 |
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2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO/UEMA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 285.300,00 |
468.200,00 | 468.200,00 | 182.900,00 |
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2019NE002060
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, PERIODO 24 A 27/10/2019, FINS PARTICIPAR DA COMPETICAO SAE BRASIL AERODESIGN. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
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2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO XVII TORNEIO ESPORTIVO, PERIODO 14 A 21/06/2019, FABIO UBIRATAN PESTANA/OUTROS. |
28.000,00 | 28.000,00 | 27.216,80 |
|
2019NE002062
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE FABIO URUBATAN PESTANA/OUTROS, SERVICOS NO XVII TORNEIO ESPORTIVO/UEMA. |
5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
|
2019NE002063
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURTADORIA JURIDICA/UEMA |
18.375,00 | 18.375,00 | 14.367,88 |
|
2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA |
18.375,00 | 18.375,00 | 14.367,88 |
|
2019NE002065
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE GIULIANA MARIA NOGUEIRA PEREIRA/OUTRO, SERVICOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA |
7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
|
2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE FABIO URUBATAN PESTANA/OUTROS, XVII TORNEIO ESPORTIVO/UEMA, PER. 14 A 21/06/2019 |
40,95 | 40,95 | 40,95 |
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2019NE002067
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS PREDIOS DO CAMPOS PAULO VI, CURSO DE HISTORIA E ARQUITETURA/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 18 A 20/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
1.327,50 | 1.327,50 | 1.327,50 |
|
2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 27/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
4.336,50 | 4.336,50 | 4.336,50 |
|
2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS MARANHENESES/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2019NE002073
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LEONARDO PASSINHO DA SILVA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO JUMS/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, MES DE JULHO/2019 |
113.740,00 | 113.740,00 | 113.740,00 |
|
2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, JULHO/2019 |
1.623,38 | 1.623,38 | 1.623,38 |
|
2019NE002077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
12,56 | 12,56 | 12,56 |
|
2019NE002078
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL - UNABI/UEMA, MES DE AGOSTO/2019. |
25.080,00 | 25.080,00 | 25.080,00 |
|
2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB. VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002080
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE VILMA MORAES HELUY/OUTROS, SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO/CESB. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA ANALISE DO DISCURSO/CESTI. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA CONTABILIDADE AMBIENTAL/CESCD. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002089
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA MA 12 MATEMATICA DISCRETA/CESBA. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL/CESBA, |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002091
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA MULTIMEIOS APLICADOS A EDUCACAO/CESTI. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2019NE002092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA CONTABILIDADE GERENCIAL DE CUSTOS/CESCD, |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - FONETICA E FONOLOGIA DA LINGUA PORTUGUESA/CESTI. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002094
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DE BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - REDACAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS/CESBA. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
|
2019NE002095
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL/CENTRO DE ESTUDOS DE BARRA DO CORDA/UEMA. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002102
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - SOCIOLOGIA DA EDUCACAO/CESZD/UEMA. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002103
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESSIN/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002104
Dt. Emissão: Descrição: VALORDA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CODO/UEMA, RESOLUCAO N. 1152/2015 |
1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
|
2019NE002105
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA / CESZD/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002106
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA / CODO/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002107
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESTI/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/COELHO NETO/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESTI/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CODO/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - SOCIOLOGIA DA EDUCACAO/CESZD/UEMA. |
1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PROAP/UEMA, TERCEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE MESTRADO, TERECEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE MESTRADO/UEMA. RAP INSCRITO: 140.000,00 |
140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002120
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESBAUEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|
2019NE002121
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESTI/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/ZE DOCA/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002123
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DO PROGRAMA DE MOBILIDADE DOCENTE/CESTI/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015/CEPE/UEMA. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002124
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 CEPE/UEMA |
2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|
2019NE002125
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/CESBA/UEMA, CONFORME RESOLUCAO N. 1152/2015 |
2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|
2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA INFORMATICA APLICADA A CONTABILIDADE/CCA. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2019NE002127
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA NA DISCIPLINA PLANTAS TOXICAS PELO PROGRAMA DE MOBILIDADE DOCENTE/PMAD/CESB/UEMA. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2019NE002128
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM O INSS EMPREGADOR DE IRACY DE SOUSA SANTOS/OUTROS, CECEN/UEMA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE002130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL N. 962/2019, CONTRATO N. 013/2019, QUE TEM POR OBJETO - APOIO AOS PROCESSO SELETIVOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR/PAES-2020/UEMA. |
500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|
2019NE002131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL N. 967/2019, CONTRATO N. 043/2019, QUE TEM POR OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA/UEMA. |
450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
|
2019NE002132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA FONETICA E FONOLOGIA DA LINGUA PORTUGUESA/COELHO NETO/UEMA. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2019NE002133
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - FILOSOFIA DA EDUCACAO /ZE DOCA/UEMA. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002134
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS TROPICAIS/UEMA. |
2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|
2019NE002135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - METODOS E TECNICAS DE PESQUISA EM ADMINISTRACAO/CESZD/UEMA. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2019NE002136
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA DA DISCIPLINA - MULTIMEIOS APLICADOS A EDUCACAO/CESTI/UEMA |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2019NE002137
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 06960835119541/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA/MA. |
38,42 | 38,42 | 38,42 |
|
2019NE002142
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS E COELHO NETO/MA, PERIODO 07 A 11/10/2019. FINS XIV MACCBIO/UEMA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, PERIODO 07 A 11/10/2019. FINS XIV MACCBIO/UEMA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002144
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ZE DOCA E PINHEIRO/MA, PERIODO 07 A 11/10/2019. FINS XIV MACCBIO/UEMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002145
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 3448552958923/2019, DA PREFEITURA DE COLINAS/MA. |
7,89 | 7,89 | 7,89 |
|
2019NE002146
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 3448552958926/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA. |
30,81 | 30,81 | 30,81 |
|
2019NE002147
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 3448552958924 /2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA, |
29,15 | 29,15 | 29,15 |
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2019NE002148
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA, PERIODO 12 A 14/10/2019, FINS III CORRIDA E CAMINHADA/UEMA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002149
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002170
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para custear despesas com materiais laboratoriais do curso de Química vinculado ao Centro de Ciências Exatas e naturais, na responsabilidade do suprido Adilson Luis Pereira Silva, conforme Proc: 211865/2019 |
2.193,90 | 2.193,90 | 2.193,90 |
|
2019NE002171
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para custear despesas com material de Consumo do curso de Formação de Oficiais do CFO/PM vinculado ao Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, na responsabilidade do Suprido Maria de Lourde Rodrigues Castro Mota, conforme Process:193393/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002172
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UEMA/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICVOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA. |
5.988,00 | 5.988,00 | 5.387,30 |
|
2019NE002174
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DFO INSS EMPREGADOR DE HELENIZE PEREIRA DE OLIVERIA BARBOSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
1.197,60 | 1.197,60 | 1.197,60 |
|
2019NE002175
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROGEP/UEMA. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.474,20 |
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2019NE002176
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LUIS MAGNO VERAS OLIVEIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2019NE002182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13.SALARIO/2018 RAP INSCRITO: 3.564,78 |
4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 |
|
2019NE002183
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CELIA ALVES DA SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. RAP INSCRITO: 909,48 |
909,48 | 909,48 | 0,00 |
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2019NE002184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DE CELIA ALVES DA SILVA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. RAP INSCRITO: 41,34 |
41,34 | 41,34 | 0,00 |
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2019NE002185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/CAROLINZA/BALSAS-MA, PERIODO 13 A 18/10/2019, FINS XIII REUNIAO DE CLASSIFICACAO E CORRELACAO DE SOLOS/UEMA |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE002188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 06960835519041/2019, DA CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA. |
22,00 | 22,00 | 22,00 |
|
2019NE002189
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/CAROLINA/MA, PERIODO 19 A 26/10/2019, FINS XIII REUNIAO BRASILEIRA DE CLASSIFICACAO E CORRELACAO DE SOLOS/UEMA. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE002190
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/CAROLINA/MA, PERIODO 13 A 18/10/2019, FINS XIII REUNIAO BRASILEIRA DE CLASSIFICACAO E CORRELACAO DE SOLOS/UEMA. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE002191
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/CAROLINA/MA, PERIODO 19 A 26/10/2019, FINS XIII REUNIAO BRASILEIRA DE CLASSIFICACAO E CORRELACAO DE SOLOS/UEMA. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 11/10/2019, FINS XIV MOSTRA ACADEMICO CIENTIFICA EM CIENCIAS BIOLOGICAS/UEMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 11/10/2019, FINS XIV MOSTRA ACADEMICO CIENTIFICA EM CIENCIAS BIOLOGICAS/UEMA____ __VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 11/10/2019, FINS XIV MOSTRA ACADEMICO CIENTIFICA EM CIENCIAS BIOLOGICAS/UEMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002198
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA MENSAL , PERIODO DE 15/08 A 15/09/2019, CONFORME RESOLUCAO 202/2016 - CAD/UEMA. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2019NE002204
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para custear despesas com material de consumo para a manutenção do veículos no Centro de Estudos Superiores de Balsas, na responsabilidade do servidor Luciano Façanha Marques, conforme Processo:181908/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CCA/UEMA, MARCOS ANTONIO DELMONDES BOMFIM/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002215
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS ANTONIO DELMONDES/OUTROS. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002217
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS PRESTADOS, MARIANA GUELERO DO VALE/OUTROS. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
|
2019NE002219
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2019NE002220
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE O INSS EMPREGADOR DE FERNANDA RODRIGUES FERNANDES/OUTROS, BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
|
2019NE002221
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBAC/UEMA. |
5.183,78 | 5.183,78 | 4.781,86 |
|
2019NE002222
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ANTONIA VIEIRA ALVES, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESBAC/UEMA. |
1.036,76 | 1.036,76 | 1.036,76 |
|
2019NE002223
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS ALVARO DOS SANTOS CORREA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, OFICIO 218/2019-GR/UEMA. |
0,72 | 0,72 | 0,72 |
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2019NE002224
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA A IMPLANTACAO , SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO PACOTE DE SOFTWARE DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/PSGAA, CONTRATO N. 043/2015 - PRA/UEMA. RAP INSCRITO: 285.000,00 |
285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE NA 14. COMPETICAO SAE BRASIL BAJA - ETAPA NORDESTE 2019, EM SALVADOR/BA, PERIODO 01 A 03/11/2019 |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE002233
Dt. Emissão: Descrição: Valor das Despesa da GRU nº 29409191910994473, referente a registro de programa de computador, intitulado SACI, em nome do professor Leonardo Henrique Gonsioroski Furtado da Silva, conforme Processo nº 220420/2019 |
185,00 | 185,00 | 185,00 |
|
2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 216108/2019 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2019NE002239
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 474, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
111,32 | 111,32 | 111,32 |
|
2019NE002240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 493, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
36,52 | 36,52 | 36,52 |
|
2019NE002241
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 500, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
34,32 | 34,32 | 34,32 |
|
2019NE002242
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 499, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
108,43 | 108,43 | 108,43 |
|
2019NE002243
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 471, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002244
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 481, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
10,69 | 10,69 | 10,69 |
|
2019NE002245
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 512, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002247
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL º 471, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
113,19 | 113,19 | 113,19 |
|
2019NE002248
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para custear despesas com serviços de Pessoa Jurídica, tais como manutenção de placa e cadeiras do centro de Estudos Superiores de Lago da Pedra, na responsabilidade da servidora Rosilma Soares Bauer, conforme processo nº211795/2019 |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2019NE002249
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2018 PARA O PERÍODO DE 15/10 A 30/12/2019, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA SE ADEQUAR AO REPLANILHAMENTO APROVADO PELA CODEVASF, CONFORME PROCESSO Nº 215113/2019 RAP INSCRITO: 231.839,37 |
231.839,37 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL LETRAMENTO- UNABI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº218315/2019 |
36.960,00 | 36.960,00 | 36.960,00 |
|
2019NE002251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO Nº 189730/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002253
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº512, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 512, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA. |
5,12 | 5,12 | 5,12 |
|
2019NE002256
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A BOLSA MOBILIDADE ACADÊMICA DA DISCIPLINA ECOLOGIA DOS ECOSSISTEMAS TROPICAIS, MINISTRADA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS, CONFORME PROCESSO Nº214777/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002258
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A BOLSA MOBILIDADE ACADÊMICA DA DISCIPLINA ECOLOGIA DOS ECOSSISTEMAS TROPICAIS, MINISTRADA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS, CONFORME PROCESSO Nº214777/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002259
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A BOLSA MOBILIDADE ACADÊMICA DA DISCIPLINA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMA MINISTRADA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS, CONFORME PROCESSO Nº216257/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002260
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS, CONFORME PROCESSO Nº 189777/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002261
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS, CONFORME PROCESSO Nº 189777/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002262
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS, DA NOTA FISCAL Nº 510, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTO LTDA. |
163,95 | 163,95 | 163,95 |
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2019NE002263
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS, DA NOTA FISCAL Nº 498, DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTO LTDA. |
396,84 | 396,84 | 396,84 |
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2019NE002264
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO DE SALAS DE AULA E T.I DO PRÉDIO UEMANET, RDC PRESENCIAL Nº 002/2019, CONFORME PROCESSO Nº 9534/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002265
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO DE SALAS DE AULA E T.I DO PRÉDIO UEMANET, RDC PRESENCIAL Nº 002/2019, CONFORME PROCESSO Nº 9534/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002266
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AS DUAS PARCELAS PREVISTA NO CRONOGRAMA PARA 2019, DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/ DINTER, CONFORME PROCESSO Nº 211226/2018 RAP INSCRITO: 233.444,50 |
233.444,50 | 116.132,25 | 0,00 |
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2019NE002267
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO PICK-UP, CONTRATO Nº 003/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136315/2018 |
241.800,00 | 241.800,00 | 241.800,00 |
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2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/UEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 202625/2019 RAP INSCRITO: 163.200,00 |
326.400,00 | 326.400,00 | 163.200,00 |
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2019NE002269
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DO SÓTER-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETAS DADOS PARA PESQUISA, CONVÊNIO Nº 817196/2015, PAGO PELO SICONV EM 07/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160187/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002270
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DO SÓTER-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETAS DADOS PARA PESQUISA, CONVÊNIO Nº 817196/2015, PAGO PELO SICONV EM 07/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160187/2019 |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2019NE002275
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 13370, DA EMPRESA AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA |
62,97 | 62,97 | 62,97 |
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2019NE002276
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTA INÊS- MA, COM FINS DE CONDUÇÃO DA COMISSÃO VERIFICADORA DO CONSELHO ESTADUAL DO MARANHÃO, PERÍODO 16 A 18/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 222414/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BARRA CORDA-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERIODO 21 A 24/10/2019. |
2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
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2019NE002278
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ZÉ DOCA-MA, PERÍODO 24 A 28/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019 |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2019NE002279
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019 |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002280
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTA INÊS-MA, PERÍODO 24 A 29/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019 |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2019NE002281
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019 |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002282
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 12419, DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, CONFORME O PROCESSO Nº 147606/2019 |
140,89 | 140,89 | 140,89 |
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2019NE002283
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 15785, DA EMPRESA CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME O PROCESSO Nº 156834/2019 |
176,46 | 176,46 | 176,46 |
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2019NE002284
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 15780, DA EMPRESA CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME O PROCESSO Nº 156834/2019 |
182,08 | 182,08 | 182,08 |
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2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019 |
9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
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2019NE002286
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESA DE DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, PERÍODO 30/10 A 02/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO 14º BAJA REGIONAL- ETAPA NODESTE 2019 JUNTO DE SUA EQUIPE DE ORIENTANDO BUMBA MEU BAJA, CONFORME O PROCESSO Nº 198036/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA PIBIC E PIBITI, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, EM SÃO LUIS-MA ,NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 179257/2019 |
37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
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2019NE002288
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 205835/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002289
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC/JOEX - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 206865/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002290
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 208297/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002292
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 208297/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE002293
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO JOEX - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 209519/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002294
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204540/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002295
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 211371/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019 |
3.259,00 | 3.259,00 | 3.259,00 |
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2019NE002297
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002298
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204936/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002299
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 06 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 205341/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE002300
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Assessoria de gestão Ambiental vinculado a Reitoria , na responsabilidade da servidora Andrea de Araujo, conforme Processo nº2481812019 |
864,77 | 864,77 | 864,77 |
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2019NE002301
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204172/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 06 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 203018/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º SEMIC/JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204162/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE002304
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC E JOEX/2019, CONFORME PROCESSO Nº 207707/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002305
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC E JOEX/2019, CONFORME PROCESSO Nº 205518/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002306
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PROCESSO Nº 206087/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002307
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PROCESSO Nº 211207/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PROCESSO Nº 206294/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002309
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC/JOEX -2019, CONFORME PROCESSO Nº 205461/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002310
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA-JOEX -2019, CONFORME PROCESSO Nº 207590/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002338
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS , REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12415, DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. |
138,36 | 138,36 | 138,36 |
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2019NE002340
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002345
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
|
2019NE002346
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
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2019NE002347
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 287219/2019 |
260,00 | 260,00 | 260,00 |
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2019NE002349
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
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2019NE002350
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002351
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002352
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
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2019NE002353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
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2019NE002354
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
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2019NE002355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 296118/2019 |
260,00 | 260,00 | 260,00 |
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2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002357
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE002358
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124035/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
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2019NE002359
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124035/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002360
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124035/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
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2019NE002361
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124035/2019 |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
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2019NE002362
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124039/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
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2019NE002363
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124039/2019 |
325,00 | 325,00 | 325,00 |
|
2019NE002364
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124039/2019 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
|
2019NE002365
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM VÍNCULO, CONFORME O PROCESSO Nº 124039/2019 |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
|
2019NE002370
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SALVADOR- BA, PERÍODO 20 A 27/10/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS- JUB¿S/2019, CONFORME PROCESSO Nº214732/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE002371
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS, REFERENTE A FATURA Nº 49873/2019, DA EMPRESA EBCT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |
186,27 | 186,27 | 186,27 |
|
2019NE002372
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADAS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 7927/2019 |
19.035,19 | 19.035,19 | 19.008,03 |
|
2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANECIA, CONFORME O PROCESSO Nº 3069/2018. |
83.242,16 | 83.242,16 | 83.242,16 |
|
2019NE002375
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA, CONFORME O PROCESSO Nº 211876/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA, CONFORME O PROCESSO Nº 211876/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002377
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA, CONFORME O PROCESSO Nº 211876/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002378
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA, CONFORME O PROCESSO Nº 211876/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002379
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA NO CAMPI DE CAXIAS, CONFORME O PROCESSO Nº 211873/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002380
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA NO CAMPI DE CAXIAS, CONFORME O PROCESSO Nº 211873/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002381
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA NO CAMPI DE CAXIAS, CONFORME O PROCESSO Nº 211873/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002382
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRA NO CAMPI DE CAXIAS, CONFORME O PROCESSO Nº 211873/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002383
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA MOBILIDADE ACADÊMICA DA DISCIPLINA TEORIAS DAS NARRATIVAS E DA POESIA, CAMPI DE TIMON, CONFORME O PROCESSO Nº 203040/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002384
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE RESSARCIMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, CAMPI DE BALSAS, CONFORME O PROCESSO Nº 189660/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002385
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE RESSARCIMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO, CAMPI DE BALSAS, CONFORME O PROCESSO Nº 189752/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002386
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO DO PAES 2020, DIANTE DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO Nº 210534/2019 RAP INSCRITO: 85,00 |
85,00 | 85,00 | 0,00 |
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2019NE002387
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE GPS PARA RECOLHIMENTO EMERGENCIAL, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS: ORDINÁRIOS IDENTIFICADOR N° 098.520.761/0049-1, E O SIMPLIFICADO N° 098.521.648/0048-7, CONFORME O PROCESSO Nº 227404/2019 |
73.686,74 | 73.686,74 | 73.686,74 |
|
2019NE002397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002398
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTO AMARO-MA, PERIODO 25 A 27/10/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DA PROF DÉBORA GARREDO BORGES PARA PARTICIPAR DAS AÇOES DO PROGRAMA MAIS EXTENSÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 231288/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002399
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX, CONFORME O 215764/2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE002400
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTO AMARO-MA, PERÍODO 25 A 27/10/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DA PROF DÉBORA GARREDO BORGES PARA PARTICIPAR DAS AÇOES DO PROGRAMA MAIS EXTENSÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 231288/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS MONITORES, MES DE SETEMBRO/2019 |
44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
|
2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002406
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE VERALUCE LIMA DOS SANTOS/OUTROS, CESC/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11203/2018, DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002408
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11210/2018, DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. RAP INSCRITO: 334,12 |
334,12 | 334,12 | 0,00 |
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2019NE002409
Dt. Emissão: Descrição: Processo de adiantamento para atender as despesas emergências da Pro- Reitoria de Infraestrutura com material de consumo, na responsabilidade da servidora Cyntia Helena da Silva Fonseca, conforme Processo: 214540/2019 |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
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2019NE002410
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11837/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
1,64 | 1,64 | 1,64 |
|
2019NE002411
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11828/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
126,03 | 126,03 | 126,03 |
|
2019NE002412
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11833/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
123,72 | 123,72 | 123,72 |
|
2019NE002413
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 11940/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
224,37 | 224,37 | 224,37 |
|
2019NE002414
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12046/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
216,22 | 216,22 | 216,22 |
|
2019NE002415
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12050/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
162,97 | 162,97 | 162,97 |
|
2019NE002416
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12078/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
138,53 | 138,53 | 138,53 |
|
2019NE002417
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12083/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
208,07 | 208,07 | 208,07 |
|
2019NE002418
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12245/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
199,65 | 199,65 | 199,65 |
|
2019NE002419
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12252/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
114,09 | 114,09 | 114,09 |
|
2019NE002420
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12349/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
191,50 | 191,50 | 191,50 |
|
2019NE002421
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12352/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
89,64 | 89,64 | 89,64 |
|
2019NE002422
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12501/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
21,89 | 21,89 | 21,89 |
|
2019NE002423
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 12504/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
50,06 | 50,06 | 50,06 |
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2019NE002425
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV PARA POÇO DE CALDAS-MG, PERÍODO 20 A 24/10/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL ABED, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 216246/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002427
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA GERENCIAMENTO ACADEMICO-FINANCEIRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRATICA DOCENTE DA GRADUACAO DA UEMA. RAP INSCRITO: 200.000,00 |
400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
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2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: VBALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29 AB 31/10/2019, FINS PROGRAMAS ENSINAR E UEMANET/UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002432
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, DIA 29/10/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE MEDICINA/CESC. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002433
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DEIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO CCA/UEMA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002434
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DEIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO CCA/UEMA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, FINS PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NORDESTINO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, PERIODO 29 A 31/10/2019 |
3.752,00 | 3.752,00 | 3.752,00 |
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2019NE002436
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 31/10 A 01/11/2019, FINS IMPLANTACAO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA/CESGRA/UEMA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002437
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 31/10 A 01/11/2019, FINS IMPLANTACAO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA/CESGRA/UEMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 204640/2019 |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
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2019NE002439
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 31/10 A 01/11/2019, FINS IMPLANTACAO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA/CESGRA/UEMA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002440
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212922/2019 |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2019NE002441
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 30/10 A 02/11/2019, FINS PROFITEC/UEMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002442
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CAU - MA, TAXA RRT, EXERCICIO 2019 |
94,76 | 94,76 | 94,76 |
|
2019NE002443
Dt. Emissão: Descrição: VAQLOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T / 2019 |
171,92 | 171,92 | 171,92 |
|
2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA. |
39.663,00 | 39.663,00 | 39.663,00 |
|
2019NE002445
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO WILLIAM SOUZA DA SILVA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA |
7.932,60 | 7.932,60 | 7.932,60 |
|
2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
40.679,00 | 40.679,00 | 40.679,00 |
|
2019NE002447
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE BENILDO DE JESUS BEZERRA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREFEITURA CAMPUS/UEMA. |
8.135,80 | 8.135,80 | 8.135,80 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA. |
39.721,00 | 39.721,00 | 39.721,00 |
|
2019NE002449
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE WALTER ARANHA DE OLIVEIRA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA |
7.944,20 | 7.944,20 | 7.944,20 |
|
2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
44.082,00 | 44.082,00 | 44.082,00 |
|
2019NE002451
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JANGULO CLAUSE SA DA SILVA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
8.816,40 | 8.816,40 | 8.816,40 |
|
2019NE002452
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 01 A 02/11/2019, FINS CONDUZIR COMISSAO DA IMPLANTACAO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL/CESGRA/UEMA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC. FRANCISCO LAURINDO DA SILVA/OUTROS, PROCESSOS 215383/2019 |
6.773,00 | 6.773,00 | 6.773,00 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA, PERIODO 04 A 08/11/2019, QUESIA GUEDES DA SILVA CASTILHO/OUTROS, PROCESSOS NS. 211440/2019 - OUTROS. |
6.067,00 | 6.067,00 | 6.067,00 |
|
2019NE002455
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/10 A 02/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002456
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 12 A 16/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA, |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/10 A 02/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA, |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/10 A 02/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002459
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 12 A 16/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002460
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 12 A 16/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002461
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 12 A 16/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002462
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 12 A 16/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTES/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002463
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/PINHEIRO/MA, ¿PERIODO 04 A 08//11/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002464
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/PINHEIRO/MA, PERIODO 04 A 08/11/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 4 A 8/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC-2019, PROCESSOS 214986/2019 - OUTROS, LAICE FERNANDA GOMES DE LIMA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA /SEMIC/UEMA, PROCESSOS 214897/2019 - OUTROS, ANTONIA VALTERIA MELO ALVARENGA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002467
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N.224002/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002468
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO /RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N. 223996/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002469
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA COELHO NETO/MA, PERIODO 11 A 15/11/2019, FINS SISTEMA DE GERENCIAMENTO PERGAMUM A BIBLIOTECA DO CENTRO DE COELHO NETO/UEMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002470
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA COELHO NETO/MA, PERIODO 11 A 15/11/2019, FINS SISTEMA DE GERENCIAMENTO PERGAMUM A BIBLIOTECA DO CENTRO DE COELHO NETO/UEMA, PROCESSO N. 223314/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002471
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS/SC, PERIODO 25 A 27/11/2019, FINS XIX COLOQUIO DE GESTAO UNIVERSITARIA. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002472
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS/SC, PERIODO 25 A 27/11/2019, FINS XIX COLOQUIO DE GESTAO UNIVERSITARIA, PROCESSO N. 230008/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE002477
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO /RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N. 224002/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE002478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N. 223996/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE002479
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL 11935/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
179,43 | 179,43 | 179,43 |
|
2019NE002480
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002481
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
|
2019NE002482
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002483
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
|
2019NE002484
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
|
2019NE002485
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002486
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002487
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002488
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002489
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002490
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002491
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002496
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002527
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA NATAL-RN, PERÍODO 30/10 A 01/11/2019 COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO GRUPO DE PESQUISA NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 228640/2019 |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2019NE002541
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 211694/2019 |
4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 |
|
2019NE002542
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223885/2019 |
619,50 | 619,50 | 619,50 |
|
2019NE002543
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 11 A 14/11/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223885/2019 |
619,50 | 619,50 | 619,50 |
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2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 221934/2019 |
8.761,50 | 8.761,50 | 8.761,50 |
|
2019NE002545
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223888/2019 |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB, VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002548
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE VILMA MORAES HELUY/OUTROS, SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO/CESB. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002555
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS NO CAMPIS DE CAXIAS/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002556
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS NO CAMPIS DE CAXIAS/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACA\O DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS NO CAMPIS DE CAXIAS/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002558
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS DOS CAMPIS DE CAXIAS/UEMA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002620
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS D NOTA FISCAL N.11838/2019 DA POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. |
99,35 | 99,35 | 99,35 |
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2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
3.982,50 | 3.982,50 | 3.982,50 |
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2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
5.221,50 | 5.221,50 | 5.221,50 |
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2019NE002649
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA NINA RODRIGUES/MA, PERIODO 08 A 10/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2019NE002650
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA NINA RODRIGUES/MA, PERIODO 08 A 10/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2019NE002671
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA POÇOS DE CALDAS-MG, PERÍODO 20 A 24/10/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA,CONVÊNIO Nº 843502/2019, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 216246/2019 |
1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
|
2019NE002677
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 20 A 29/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 227445/2019. |
1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
|
2019NE002678
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 225531/2019. |
802,40 | 802,40 | 802,40 |
|
2019NE002695
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 31/10 A 02/11/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 25/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 224406/2019. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2019NE002696
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 24 A 26/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 224391/2019. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2019NE002697
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 23 A 26/10/2019 COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO, PAGO PELO SICONV EM 17/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216166/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002698
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019. |
354,00 | 354,00 | 354,00 |
|
2019NE002699
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019. |
354,00 | 354,00 | 354,00 |
|
2019NE002700
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216141/2019. |
401,20 | 401,20 | 401,20 |
|
2019NE002701
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 17 A 19/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 212925/2019. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2019NE002702
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002703
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO SÃO PAULO-SP, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO, PAGO PELO SICONV EM 17/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 212910/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002716
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019 |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
|
2019NE002717
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, PERÍODO 07 A 14/11/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019 |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|
2019NE002718
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019 |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
|
2019NE002719
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, PERÍODO 07A 14/11/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019 |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|
2019NE002720
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 16/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 212058/2019 |
4.779,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
|
2019NE002727
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
|
2019NE002736
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2019. |
831,66 | 831,66 | 831,66 |
|
2019NE002737
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2019 |
36,59 | 36,59 | 36,59 |
|
2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERAQDOS, MES DE OUTUBRO/2019 |
43.355,07 | 43.355,07 | 43.355,07 |
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2019NE002739
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2019 |
1.506,09 | 1.506,09 | 1.506,09 |
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2019NE002743
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA, VERALUCE LIMA DOS SANTOS/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002879
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 10/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 156/2019 |
3.097,50 | 3.097,50 | 3.097,50 |
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2019NE002938
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, PERÍODO 05 A 09/06/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E VISITA TÉCNICA AO POLO DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/05/2019, CONVÊNIO Nº 806508/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 106492/2019 |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2019NE002939
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA ALTO PARNAÍBA, PERÍODO 29/05 A 03/06/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E VISITA TÉCNICA AO POLO DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 28/05/2019, CONVÊNIO Nº 806508/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 106492/2019 |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2019NE003108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 28/01/2019 - UEMANET. |
0,50 | 0,50 | 0,50 |
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2019NE003168
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DE DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE 02 A 31/10/2019. |
1.127,52 | 1.127,52 | 1.127,52 |
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2019NE003387
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 25/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019. |
796,50 | 796,50 | 796,50 |
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2019NE003496
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003497
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003502
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
4.299,60 | 4.299,60 | 4.299,60 |
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2019NE003504
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
283,00 | 283,00 | 283,00 |
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2019NE003565
Dt. Emissão: Descrição: Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003751
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente as Despesas dos colaboradores do programa institucional MAIS EXTENSÃO/2019, conforme o processo n° 210199/2018. |
337.871,00 | 337.871,00 | 337.871,00 |
| Totais: | 6.494.788,54 | 5.860.636,92 | 4.900.547,71 |
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