| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: diárias ref a viagem de São Luis a Brasilia, no período de 19/02 a 21/02 para participar de reunião AND |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref ao quinto termo aditivo ao contrato nº 42/2015 de pessoa jurídica especializada no fornecimento de mão-de-obra, no período de 01/01/19 a 31/10/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a folha de pessoal, referente ao mês de Janeiro/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: referente a vale transporte da folha de pessoal, mês de Janeiro/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: referente auxilio alimentação da folha de pessoal,mês de Janeiro/2019 |
8.292.037,55 | 8.292.037,55 | 8.292.037,55 |
|
2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Referente a auxilio transporte da folha de pessoal,no mês de Janeiro/2019. |
693.280,86 | 693.280,86 | 693.280,86 |
|
2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Referente auxilio alimentação da folha de pessoal,mês de Janeiro/2019, |
4.468,29 | 4.468,29 | 4.468,29 |
|
2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento da folha de pessoal,mês de Janeiro/2019 |
27.638.857,35 | 27.638.857,35 | 27.638.857,35 |
|
2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao quinto aditivo ao contrato nº 42/2015, contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de mão de obra, no período de 01/01/2019 a 31/10/2019. |
11.339.171,86 | 11.339.171,86 | 11.285.390,32 |
|
2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao segundo aditivo ao contrato nº 08/2016, de contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de vigilam cia armada e desarmada, referente ao período de 01/01/2019 a 02/03/2019. |
2.157.581,66 | 2.157.581,66 | 2.157.581,66 |
|
2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de 15/01/2019 a 31/12/2019 |
953.926,86 | 953.926,86 | 953.926,86 |
|
2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Folha de Pessoal de Examinadores Janeiro/2019 |
4.392.664,81 | 4.392.664,81 | 4.392.664,81 |
|
2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Auxilio Alimentação Folha de Pessoal Examinadores Janeiro/2019 |
763.503,40 | 763.503,40 | 763.503,40 |
|
2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramentas de modernização de software de gestão Eletrônica de Documentos, correspondente ao período de 01/01/2019 a 22/11/2019 |
158.154,17 | 158.154,17 | 158.154,17 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Eletrica, correspondente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 RAP INSCRITO: 326.099,85 |
1.810.953,46 | 1.484.853,61 | 1.484.853,61 |
|
2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao contrato de locação de imóvel para nova instalação de posto do Shopping do automóvel, conforme dispensa de licitação nº 08/2019. RAP INSCRITO: 76.140,00 |
258.420,00 | 258.420,00 | 182.280,00 |
|
2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Referente a prestação de serviço de clipping eletrônico para setor de comunicação, conforme adjudicação nº71/2018. |
8.029,00 | 8.029,00 | 8.029,00 |
|
2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contrato de locação de imóvel nº 23/2017 , situado na avenida guajajaras nº 1.117, São Cristóvão, São Luís/Ma , no período de 01 janeiro a 05de junho/2019 |
80.809,25 | 80.809,25 | 80.809,25 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 43/2014 DA EMPRESA ABDALA BELLO CONSTRUÇÕES LTDA, PARA CUSTEAR O REAJUSTE NA LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM PAÇO DO LUMIAR PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO. RAP INSCRITO: 277,33 |
15.411,33 | 15.411,33 | 15.134,00 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Referente a locação de imóvel da ciretran de grajau, concernente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 68/2015 situado na avenida Antonio Borges, s/n, bairro Trizidela, Grajaú/Ma, período de 01 de janeiro a 28 de dezembro/2019. RAP INSCRITO: 2.500,00 |
34.481,02 | 34.481,02 | 31.981,02 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2018,DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA,COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, INCLUINDO LICENÇAS DE USO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2018 DA EMPRESA J. IRIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME ,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE COM OU SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-MA,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 04/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 DOS CORREIOS,TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/05/2019 |
4.316,13 | 4.316,13 | 4.316,13 |
|
2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2016 REF A EMPRESA VISÃO E PERFIL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/12/2019 RAP INSCRITO: 153.765,86 |
499.597,70 | 499.597,70 | 337.738,90 |
|
2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2017.OBJETO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E SUPORTE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/10/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019. |
973.676,86 | 973.676,86 | 973.676,86 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 37/2018 NA EMPRESA THOMAS GREG & SONS ,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS-ETTS E EPDVS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 06/07/2019. |
2.837.018,65 | 2.837.018,65 | 2.837.018,65 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº33/2015, ref. a contratação de empresa na confecção e personalização de CNH e PID no período de 01/01/2019 a 23/02/2019 |
2.602.817,17 | 2.602.817,17 | 2.602.817,17 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2017 DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULO LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 16/11/2019 RAP INSCRITO: 251.712,00 |
1.747.392,00 | 1.659.840,00 | 1.495.680,00 |
|
2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 46/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CHAPADINHA PARA FUNCIONAMENTO DA 06º CIRETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/12/2019. RAP INSCRITO: 8.538,49 |
34.736,14 | 34.736,14 | 26.197,65 |
|
2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº27/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA 12º CIRETRAN-MA |
30.213,54 | 30.213,54 | 30.213,54 |
|
2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2015 DA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/09/2019 RAP INSCRITO: 746,67 |
13.546,67 | 13.546,67 | 12.800,00 |
|
2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato 44/2017, ref. a cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis e lubrificantes no período de 01/01/2019 a 03/08/2019 |
357.385,41 | 357.385,41 | 357.385,41 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Referente a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato 44/2017, ref. a manutenção preventiva e corretiva de veículos no período de 01/01/2019 a 03/08/2019 |
161.334,03 | 161.334,03 | 161.334,03 |
|
2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período 01/01/2019 a 16/11/2019 RAP INSCRITO: 10.431,35 |
210.667,66 | 210.667,66 | 200.236,31 |
|
2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017,OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PÁTIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE,NO PERIODO DE 01/01/2019 A 19/09/2019, EMPRESA ENTREPOSTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 51/2018, EMPRESA ROSEMARY NUNES LIMA, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE EXAMES DO COHATRAC,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 24/10/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº48/2017, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO CODÓ-MA, PARA A 3º CIRETRAN,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 18/09/2019. |
77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA RENOVAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JURIS PLENUM OURO EM DVD, PARA DISPONIBILIDADE DE PESQUISA E ESTUDO AOS ADVOGADOS A FIM DE FACILITAR E ENRIQUECER OS CONHECIMENTOS NA ELABORAÇÃO DAS PETIÇÕES DO DETRAN-MA. |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 19/09/2019, |
172.666,67 | 172.666,67 | 172.666,67 |
|
2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 51/2018, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE EXAMES DO COHATRAC,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 24/10/2019. |
34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
|
2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BACABAL,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BACABAL, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
2.214,74 | 2.214,74 | 2.214,74 |
|
2019NE000049
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
736,18 | 736,18 | 736,18 |
|
2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. RAP INSCRITO: 51,82 |
629,43 | 577,61 | 577,61 |
|
2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À TERMO DE CONTRATO Nº 18/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E TEC. DA COINF. PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GRAJAÚ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE GRAJAÚ NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
1.263,77 | 1.263,77 | 1.263,77 |
|
2019NE000053
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON,OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA /ESGOTO PARA CIRETRAN DE TIMON, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
2.001,29 | 2.001,29 | 2.001,29 |
|
2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CAEMA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO SEDE,SEUS ANEXOS,CIRETRANS E BPRV, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. RAP INSCRITO: 34.935,64 |
285.144,03 | 250.208,39 | 250.208,39 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015, OBJETO : LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE USO COMERCIAL, SITUADO NO SHOPPING DOS AUTOMÓVEIS - CALHAU, PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019. RAP INSCRITO: 4.620,00 |
82.599,00 | 82.599,00 | 77.979,00 |
|
2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 22/2018, OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO IMPLANTADO EM SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 23/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E (UM)NO BREAK EATON, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 22/08/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº74/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERÍODO DE 0101/2019 Á 29/12/2019 RAP INSCRITO: 978.848,17 |
1.619.081,97 | 825.857,45 | 634.790,73 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN DE PAÇO DO LUMIAR, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
4.624,43 | 4.624,43 | 4.624,43 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍODO 01/01/2019 Á 11/10/2019 |
72.652,73 | 72.652,73 | 72.652,73 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. RAP INSCRITO: 1.057,55 |
14.055,66 | 12.998,11 | 12.998,11 |
|
2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
1.240,74 | 1.240,74 | 1.240,74 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PERÍODO DE 01/01/2019 Á 16/08/2019 |
4.182,98 | 4.182,98 | 4.182,98 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUÍDOS NO ESTADO DO MARANHÃO(SÃO LUÍS, CIRETRANS) NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 26/06/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN EM SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 01/08/2019 |
17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 04/12/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº56/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 17/12/2019 |
152.816,89 | 152.816,89 | 152.816,89 |
|
2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO MÓVEL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 03/05/2019 |
5.582,18 | 5.582,18 | 5.582,18 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2017,OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 18/09/2019. |
13.238,09 | 13.238,09 | 13.238,09 |
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2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2016, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 27/12/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2017,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 29/12/2019. |
304.098,16 | 304.098,16 | 304.098,16 |
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2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 04/04/2019 |
22.011,67 | 22.011,67 | 22.011,67 |
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2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2017, OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - IMPRESSÃO E CÓPIAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 20/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2015,OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO DETRAN-MA., NO PERIODO DE 01/01/2019 A 03/07/2019. |
825.310,29 | 825.310,29 | 825.310,29 |
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2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 27/12/2019. RAP INSCRITO: 168.489,99 |
782.993,93 | 782.993,93 | 605.436,95 |
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2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 26/12/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2015 DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAG. E IDENTIFICAÇÃO S.A. RAP INSCRITO: 5.290.314,32 |
11.306.826,97 | 10.169.937,50 | 5.797.911,35 |
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2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº44/2018, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS P/SEREM INSTALADOS NA SEDE DO DETRAN-MA E POSTO DO BACANGA EM SÃO LUÍS-MA E 04(QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 29/08/2019 |
152.694,47 | 152.694,47 | 152.694,47 |
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2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANAEIRO/2019. |
77.864,39 | 77.864,39 | 77.864,39 |
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2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANAEIRO/2019. |
38.930,96 | 38.930,96 | 38.930,96 |
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2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. |
38.930,96 | 38.930,96 | 38.930,96 |
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2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019. |
38.930,96 | 38.930,96 | 38.930,96 |
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2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019. |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019. |
16.509,76 | 16.509,76 | 16.509,76 |
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2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019. |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019. |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- JARIS ANUAL |
4.091,76 | 4.091,76 | 4.091,76 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARIS ANUAL |
33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
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2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019. |
46.962,48 | 46.962,48 | 46.962,48 |
|
2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019. |
42.331,44 | 42.331,44 | 42.331,44 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019, processo: 17551/2019 |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
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2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019, processo: 17551/2019 |
17.573,76 | 17.573,76 | 17.573,76 |
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2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019, processo: 17551/2019 |
8.285,88 | 8.285,88 | 8.285,88 |
|
2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
21.112,00 | 21.112,00 | 21.112,00 |
|
2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
|
2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - janeiro/2019- processo 17551/2019. |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual |
42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
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2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSO DE INFRAÇÕES- JARIS,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39641/2019. |
29.641,36 | 29.641,36 | 29.641,36 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2016,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/04/2019. |
723.113,33 | 723.113,33 | 723.113,33 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000167
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000180
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
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2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de examinadores que aplicarão Exames Práticos de Direção Veicular - EPDV, nos municípios de Dom Pedro e Presidente Dutrta entre os dias 25/02 a 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA DAR POSSE A NOVA CHEFE DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 14/01/2019 A 18/01/2019. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Diárias 08 servidores, de São Luis - Itapecuri - Icatu - Axixá - Rosário |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INES, BACABAL, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 25/02/2019 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INES, BACABAL, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 25/02/2019 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INES, BACABAL, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 25/02/2019 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INES, BACABAL, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 25/02/2019 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000219
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERIODO DE 25/02/19 A 01/03/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2016,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA,PREVENTIVA E CONTINUA,COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,EQUIPAMENTOS DE EPI S E FERRAMENTAIS NECESSÁRIO. RAP INSCRITO: 822.892,65 |
10.292.124,65 | 10.292.124,65 | 9.312.490,55 |
|
2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019 |
4.482.134,89 | 4.482.134,89 | 4.482.134,89 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO DE 31 ETILÔMETROS BAF-300. |
54.318,00 | 54.318,00 | 54.318,00 |
|
2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FEPA - PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. RAP INSCRITO: 260.670,65 |
3.278.048,04 | 3.278.048,04 | 3.017.377,39 |
|
2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A FUNBEN PREVIDÊNCIA SAÚDE E FUNBEN DEP, MÊS DE JANEIRO/2019, |
392.993,53 | 392.993,53 | 392.993,53 |
|
2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE FUNBEN E FUNBEN DEP. DOS EXAMINADORES,MÊS DE JANEIRO/2019. |
25.696,00 | 25.696,00 | 25.696,00 |
|
2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIÁL , PROCESSO Nº 89212/2017 |
18.200,79 | 18.200,79 | 18.200,79 |
|
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 89212/2017 |
3.779,76 | 3.779,76 | 3.779,76 |
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2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 58/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTO NO PERÍODO DE 01/01/19 A 22/11/2019. EMPENHO REALIZADO DEVIDO CANCELAMENTO 2019NE0000017 DEVIDO COMUNICADO DO SIGEF ANEXADO AO MEMO. Nº 10 U.F. |
1.539.367,25 | 1.539.367,25 | 1.539.367,25 |
|
2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E DE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, SANTA INES, CODÓ, CAXIAS E TIMON, DO DIA 11/03 A 30/03/2019. |
2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 |
|
2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E DE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, SANTA INES, CODÓ, CAXIAS E TIMON, DO DIA 11/03 A 30/03/2019. |
2.087,00 | 2.087,00 | 2.087,00 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E DE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, SANTA INES, CODÓ, CAXIAS E TIMON, DO DIA 11/03 A 30/03/2019. |
2.087,00 | 2.087,00 | 2.087,00 |
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E DE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, SANTA INES, CODÓ, CAXIAS E TIMON, DO DIA 11/03 A 30/03/2019. |
2.087,00 | 2.087,00 | 2.087,00 |
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2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES - SÃO LUIS-ARAIOSES - TUTÓIA E BARREIRINHAS |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: referente a diarias de examinadores: são luís - araioses - tutóia e barreirinhas |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES: SÃO LUÍS - ARAIOSES - TUTOIA E BARREIRINHAS |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES: SÃO LUÍS - ARAIOSES - TUTÓIA E BARREIRINHAS |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES: SÃO LUÍS - ARAIOSES - TUTÓIA E BARREIRINHAS |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO NETO |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO NETO |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO NETO |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO NETO |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO NETO |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE CODÓ E COELHO E NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: referente a diarias de examinadores |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, Nº PROCESSO 44057/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, PROCESSO Nº44057/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, PROCESSO DE Nº44057 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, PROCESSO Nº44057/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS , PROCESSO DE Nº 44057/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS PROC. 44057/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO DE BLITZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOS PERÍODOS DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, PROCESSO Nº44057/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/03/2019 EM VIAGEM A BALSAS, PROCESSO Nº44057/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA, CAROLINA E PROTO FRANCO, SOB PROCESSO Nº 44067/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 11 A 15/03, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA, CAROLINA E PROTO FRANCO, SOB PROCESSO Nº 44067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08 marco, para buriticupu, processo nº39213/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: Diárias de serv. imperatriz - joão lisboa - carolina e porto franco |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Diárias para servidores: imperatriz -0 joão lisboa - carolina e porto franco |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000301
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORES: IMPERATRIZ-JOÃO LISBOA-CAROLINA E PORTO FRANCO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORES: IMPERATRIZ-JOÃO LISBOA-CAROLINA E PORTO FRANCO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
885,20 | 885,20 | 885,20 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000314
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE BLIZ EDUCATIVA OPERAÇÃO LEI SECA, DURANTE PREVIAS CARNAVALESCAS, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 A 18/02, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 27941/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXONERADOS,MÊS DE JANEIRO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO Á EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA OPERADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
41.270,00 | 41.270,00 | 41.270,00 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR,NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS,NO PERÍODO DE 25/02 A 01/03/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000325
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR,NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS,NO PERÍODO DE 25/02 A 01/03/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR,NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS,NO PERÍODO DE 25/02 A 01/03/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000330
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR,NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS,NO PERÍODO DE 25/02 A 01/03/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000331
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 11 A 15/03, NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ, SOB O PROCESSO N º 44032/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 01 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CHAPADINHA E CANTANHEDE PARA APLICAR EXAMES ¿PRATICOS DE DIRECAO VEICULAR PROC. Nº24848/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 01 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CHAPADINHA E CANTANHEDE PARA APLICAR EXAMES ¿PRATICOS DE DIRECAO VEICULAR PROC. Nº24848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 01 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CHAPADINHA E CANTANHEDE PARA APLICAR EXAMES ¿PRATICOS DE DIRECAO VEICULAR PROC. Nº24848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 01 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CHAPADINHA E CANTANHEDE PARA APLICAR EXAMES ¿PRATICOS DE DIRECAO VEICULAR PROC. Nº24848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 01 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CHAPADINHA E CANTANHEDE PARA APLICAR EXAMES ¿PRATICOS DE DIRECAO VEICULAR PROC. Nº24848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 29/08/2019 PROCESSO Nº 18475/2019 |
266.069,50 | 266.069,50 | 266.069,50 |
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2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE T¿RÁFEGO IMPLANTADO EM SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 23/04/2019 PROCESSO: 15167/2019 |
138.425,00 | 138.425,00 | 138.425,00 |
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2019NE000342
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/04/2019. |
259.193,00 | 259.193,00 | 259.193,00 |
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2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019 PROCESSO: 15193/2019 |
249.320,00 | 249.320,00 | 249.320,00 |
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2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-MA PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/04/2019 CONTRATO DE Nº 10/2017 PROCESSO: 15401/2019 |
242.460,17 | 242.460,17 | 242.460,17 |
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2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORACLE, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E SUPORTE , NO PERÍODO DE 01/01/19 A 10/10/2019. RAP INSCRITO: 24.187,00 |
3.342.480,00 | 3.342.480,00 | 3.317.020,00 |
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2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR ANDRRHEYA GUIMARÃES DE SOUSA LOPES. |
4.593,70 | 4.593,70 | 4.593,70 |
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2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: REF A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PATRONAL, DE DEZEMBRO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 46058/2019 |
208.290,54 | 208.290,54 | 208.290,54 |
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2019NE000348
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS DO 13º2018 |
175.084,20 | 175.084,20 | 175.084,20 |
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2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM AXIXÁ E ROSÁRIO-MA NOS DIAS 19 A 23/03/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE000350
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM AXIXÁ E ROSÁRIO-MA NOS DIAS 19 A 23/03/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM AXIXÁ E ROSÁRIO-MA NOS DIAS 19 A 23/03/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM AXIXÁ E ROSÁRIO-MA NOS DIAS 19 A 23/03/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000353
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM AXIXÁ E ROSÁRIO-MA NOS DIAS 19 A 23/03/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2016, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV. |
282.125,00 | 282.125,00 | 282.125,00 |
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2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLIUCAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 21/03/2019, SÃO LUIS-VIANA E ARARI-MA PROCESSO: 46575/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLIUCAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 21/03/2019, SÃO LUIS-VIANA E ARARI-MA PROCESSO: 46575/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLIUCAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 21/03/2019, SÃO LUIS-VIANA E ARARI-MA PROCESSO: 46575/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLIUCAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 21/03/2019, SÃO LUIS-VIANA E ARARI-MA PROCESSO: 46575/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLIUCAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 21/03/2019, SÃO LUIS-VIANA E ARARI-MA PROCESSO: 46575/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: Referente a prorrogação do contrato nº10/2016, objeto: contratação de pessoa jurídica, constituída na forma de sociedade de advogados, na prestação de serviços de advocacia no âmbito administrativo e judicial . RAP INSCRITO: 581.382,00 |
1.787.534,67 | 1.787.534,67 | 1.206.152,67 |
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2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA E SANTA HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRAITICOS VEICULARES PROCESSIO DE Nº46590/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000365
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA E SANTA HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRAITICOS VEICULARES PROCESSIO DE Nº46590/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000367
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA E SANTA HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRAITICOS VEICULARES PROCESSIO DE Nº46590/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA E SANTA HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRAITICOS VEICULARES PROCESSIO DE Nº46590/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000370
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS DIAS 18 A 20/03/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 46508/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22/03/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA E SANTA HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRAITICOS VEICULARES PROCESSIO DE Nº46590/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERIODO DE 20 A 22/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, BACABAL, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO: 46533/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000379
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERIODO DE 20 A 22/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, BACABAL, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO: 46533/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, ¿ROCESSO DE Nº46484/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERIODO DE 20 A 22/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, BACABAL, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO: 46533/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERIODO DE 20 A 22/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, BACABAL, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO: 46533/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA E NA MODALIDADE DDG AO DETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 27/03/2019. |
16.496,84 | 16.496,84 | 16.496,84 |
|
2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2019 PROCESSO: 46563/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000385
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2019 PROCESSO: 46563/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2019 PROCESSO: 46563/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000387
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2019 PROCESSO: 46563/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000388
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2019 PROCESSO: 46563/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEDREIRAS -MA.PROCESSO127102/2016. |
4.521,57 | 4.521,57 | 4.521,57 |
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2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 . |
142.453,27 | 142.453,27 | 142.453,27 |
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2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO (SÃO LUIS, CIRETRANS) NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 26/06/2019. |
423.162,67 | 423.162,67 | 423.162,67 |
|
2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA - JANEIRO/2019. |
150.381,00 | 150.381,00 | 150.381,00 |
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2019NE000394
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 61/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 28/12/2019 RAP INSCRITO: 225.174,00 |
718.374,00 | 664.110,00 | 493.200,00 |
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2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E 64º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASÍLIA/DF - PROCESSO: 4284/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000397
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E 64º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASÍLIA/DF - PROCESSO: 4284/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO: 17805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO: 17805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO: 17805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO: 17805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA - VITÓRIA DO MEARIM E ARARI-MA PROCESSO: 17815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000409
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA PROCESSO: 24815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA PROCESSO: 24815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA PROCESSO: 24815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA PROCESSO: 24815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ-MA PROCESSO: 24815/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000417
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO; 24788/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000426
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000427
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE AÇAILANDIA-MA PROCESSO: 24805/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ____REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000430
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ____REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000431
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 71/2017, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, BEM COMO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO . RAP INSCRITO: 206.271,00 |
535.708,31 | 409.933,31 | 326.083,31 |
|
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019______REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019______REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 PROCESSO 23240/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2014 ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO TIPO PABX PARA ATENDIMENTO DAS LINHAS EMBRATEL E NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/08/2019. |
69.081,66 | 69.081,66 | 69.081,66 |
|
2019NE000435
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU E JOÃO LISBOA-MA PROCESSO 23247/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU E JOÃO LISBOA-MA PROCESSO 23247/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000437
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU E JOÃO LISBOA-MA PROCESSO 23247/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPU E JOÃO LISBOA-MA PROCESSO 23247/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 40/2018 ,OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/06/2019. |
54.038,10 | 54.038,10 | 54.038,10 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ESTREITO, PORTO FRANCO-MA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 17812/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ESTREITO, PORTO FRANCO-MA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 17812/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ESTREITO, PORTO FRANCO-MA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 17812/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ESTREITO, PORTO FRANCO-MA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 17812/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E PASSAGEM FRANCA-MA PROCESSO: 17818/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000455
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS - TRIZIDELA DO VALE E COROATÁ-MA PROCESSO: 23230/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 11 A 15/022019 EM VIAGEM A TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 23234/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA -MA PROCESSO: 17809/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000471
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000475
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000476
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000478
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000483
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CAROLINA E BALSAS-MA PROCESSO: 23244/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 18 A 2002/2019 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº 24764/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AND EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18/03/2019 A 20/03/2019. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000488
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000490
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 13/2017 ,OBJETO: FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS PARA ATENDER O DETRAN. RAP INSCRITO: 2.729,84 |
20.244,85 | 17.515,01 | 17.515,01 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 15/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO: 23242/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO: 48292/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO: 48292/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO: 48292/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO: 48292/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO: 48292/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/032019 EM VIAGEM A DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSONº48290/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA., PROCESSO 48289/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000522
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COLINAS - PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO: 49309/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ - MIRIM PROC:48287/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ - MIRIM PROC:48287/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ - MIRIM PROC:48287/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ - MIRIM PROC:48287/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ - MIRIM PROC:48287/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AND, NO PERÍODO DE 06/02/2019 A 09/02/2019 EM BRASÍLIA. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AND, NO PERÍODO DE 06/02/2019 A 09/02/2019 EM BRASÍLIA. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 07 A 08/02/2019 EM VIAGEM A ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO DE Nº17809 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000554
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, NO PERIODO DE 11 A 15/02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000556
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2019, NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2019, NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000558
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2019, NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000559
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2019, NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE000560
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADJUDICAÇÃO Nº 05/2019/CSL/DETRAN/MA, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LACRES DE SEGURANÇA E ARAME |
460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
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2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PERÍODO DE 01/01/2019 A 27/12/2019 PROCESSO: 15107/2019 RAP INSCRITO: 540,00 |
7.140,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
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2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: referente a folha de exonerado,mês de janeiro/2019. |
9.402,17 | 9.402,17 | 9.402,17 |
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2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 04/12/2019 PROCESSO : 150063/2019 |
247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
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2019NE000572
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADJUDICAÇÃO Nº 06/2019/CSL/DETRAN/MA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA 14ª CIRETRAN. RAP INSCRITO: 5.000,00 |
21.250,00 | 21.250,00 | 16.250,00 |
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2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019 |
317.200,00 | 317.200,00 | 317.200,00 |
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2019NE000574
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR MOTORISTA DO DETRAN-MA. |
208,26 | 208,26 | 208,26 |
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2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO: 201237/2017 |
4.492,57 | 4.492,57 | 4.492,57 |
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2019NE000576
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE VOLARE, COMPREENDENDO 05 LICENÇAS DE TREINAMENTO PROCESSO: 6591/2019 |
48.734,40 | 48.734,40 | 48.734,40 |
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2019NE000577
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01/04/19 A 05/04/2019, PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, CAROLINA , ESTREITO E PORTO FRANCO. PROCESSO-51643 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01/04/19 A 05/04/2019, PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, CAROLINA , ESTREITO E PORTO FRANCO. PROCESSO-51643 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000579
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01/04/19 A 05/04/2019, PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, CAROLINA , ESTREITO E PORTO FRANCO. PROCESSO-51643 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000580
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01/04/19 A 05/04/2019, PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, CAROLINA , ESTREITO E PORTO FRANCO. PROCESSO-51643 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000581
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01/04/19 A 05/04/2019, PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, CAROLINA , ESTREITO E PORTO FRANCO. PROCESSO-51643 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000591
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51821/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000602
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO MUNICÍPIOS DE AÇÃILANDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 PROCESSO 51634/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 NOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 51937/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE000604
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 NOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 51937/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 NOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 51937/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 NOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 51937/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019 NOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 51937/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018 COM A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DA SEDE DO DETRAN-MA PROC: 9349/2019 RAP INSCRITO: 81.300,00 |
726.280,00 | 644.980,00 | 644.980,00 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO IMPLANTADO EM SÃO LUÍS-MA PROCESSO: 9364/2019 |
155.575,00 | 155.575,00 | 155.575,00 |
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2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2018 PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO AGUA MINERAL INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 06/06/2019. |
53.767,19 | 53.767,19 | 53.767,19 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADJUDICAÇÃO Nº 55/2018CSL, AQUISIÇÃO DE TENDAS SANFONADAS DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA |
3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
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2019NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA NA FORMA SOBREDITO OPINATIVO CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL , PROCESSO Nº39115/2019 |
1.536,08 | 1.536,08 | 1.536,08 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DO DETRAN-MA NO PERIODO DE 01/01/2019 A 03/05/2019. |
18.768,19 | 18.768,19 | 18.768,19 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA E MOVEL COMUTADA PERÍODO DE 01/01/2019 A 16/08/2019 PROC: 22011/2019 |
34.512,61 | 34.512,61 | 34.512,61 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 89212/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 89212/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARPH, SETRES, SECTUR,MP -MA ,MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 50012/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A CETRAN-MA DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO:59583/2019 |
34.055,56 | 34.055,56 | 34.055,56 |
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2019NE000710
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADJUDICAÇÃO Nº 60/2018 CSL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRONICO DE PONTO E SOFTWARE,PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN E CIRETRANS |
33.480,00 | 33.480,00 | 33.480,00 |
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2019NE000711
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADJUDICAÇÃO Nº 601/2018CSL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOBINA PARA EQUIPAMENTO DE COLETA E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO. |
6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA E BACABAL-MA PROCESSO: 58634/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA E BACABAL-MA PROCESSO: 58634/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA E BACABAL-MA PROCESSO: 58634/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000715
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA E BACABAL-MA PROCESSO: 58634/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000716
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000719
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000720
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO-MA PROCESSO 58635/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A SENTENÇÃ JUDICIAL PROCESSO: 4005/2011 |
10.055,80 | 10.055,80 | 10.055,80 |
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2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E NO BREAK EATON, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 22/08/2019 PROCESSO: 15479/2019 |
98.048,00 | 98.048,00 | 98.048,00 |
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2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019 |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
|
2019NE000750
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
267,80 | 267,80 | 267,80 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03/19 A 29/03/2019. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 30/03/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03 A 29/03/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERÍODO DE 30/03/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA MANHATTAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019, FATURA 630. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000765
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NO X FOCOTRAN(FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRÂNSITO) EM GASPAR - SC PROC: 57701/2019 PERÍODO DE 02 A 06/047/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 08/04 A 18/04/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA REALIUZAR COMPRAS DE APARELHOS ETILOMETROS, PARA M,ANUTENÇAO, CALIBRAGEM E AFERIÇAO E RECEBER OS QUE PASSARAM POR ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA, PROCESSO Nº59041/2019 |
3.511,40 | 3.511,40 | 3.511,40 |
|
2019NE000767
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NO X FOCOTRAN(FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRÂNSITO) EM GASPAR - SC PROC: 57701/2019 PERÍODO DE 02 A 06/047/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE DARA SUPORTE TECNICO A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA O TRANSITO NA CIDADE DE ROSARIO NO PERIODO DE 05 A 06/04/2019, PROCESSO DE Nº 64928/2019. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE000772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 02/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA PARA LEVAR SERVIDOR DA INFORMATICA P/ REALIZAR SERVIÇOS DO ORGAO, PROCESSO DE Nº6499/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE000773
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 06/04/2019 EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO CVT E REUNIAO DO DENATRAN, PROCESSO DE Nº65349/2019 |
1.457,40 | 1.457,40 | 1.457,40 |
|
2019NE000774
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAL E PEGAR O CARTÃO CORPORATIVO NO PERÍODO 03 A 04/04/2019 PROCESSO 65341/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2018 PROCESSO: 009296/2019 DA EMPRESA SUPRITECH |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA TECNOGERA LOCAÇAO E TRANSMISSAO DE ENERGIAS/ CORRESPONDENTE A CELEBRAÇAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018 CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 9289/2019. RAP INSCRITO: 14.050,00 |
62.288,33 | 62.288,33 | 48.238,33 |
|
2019NE000781
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA SUPRITECH SOLUÇÕES OBJETO: CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2018 PROCESSO 0009296/2019 RAP INSCRITO: 430.246,26 |
2.378.232,08 | 2.378.232,08 | 1.887.040,22 |
|
2019NE000782
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000783
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017, OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PERIODO DE 01/01/2019 A 16/08/2019. |
840,48 | 840,48 | 840,48 |
|
2019NE000784
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMAFE ENGENHARIA LTDA PARA IMPLANTAÇÃO DE GRADES NO PÁTIO DA VISTORIA PROCESSO 9048/2019 |
23.322,09 | 23.322,09 | 23.322,09 |
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2019NE000785
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2017 DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL. RAP INSCRITO: 11.124,35 |
47.063,06 | 41.558,40 | 35.938,71 |
|
2019NE000786
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DETRAN NA ESTRADA NA CIDADE DE ROSÁRIO-MA PERIODO DE 05 A 06/04/2019 PROCESSO 69079/2019 |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
|
2019NE000787
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DETRAN NA ESTRADA NA CIDADE DE ROSÁRIO-MA PERIODO DE 05 A 06/04/2019 PROCESSO 69079/2019 |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
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2019NE000788
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE SCANNERS VEICULARES PARA DIAGNOSTICO DE FALHAS DE MOTORES. RAP INSCRITO: 16.058,02 |
16.058,02 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. REF. A MATERIAL PERMANENTE PROCESSO 124437/2018 |
28.394,40 | 28.394,40 | 28.394,40 |
|
2019NE000793
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA(EXERCÍCIOS ANTERIORES) PROCESSO 34597/2019 |
6.409,06 | 6.409,06 | 6.409,06 |
|
2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA(EXERCICIOS ANTERIORES) PROCESSO 28997/2019 |
5.264,76 | 5.264,76 | 5.264,76 |
|
2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 PROCESSO 71885/2019 |
151.703,58 | 151.703,58 | 151.703,58 |
|
2019NE000796
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 283386/2018 |
2.965,76 | 2.965,76 | 2.965,76 |
|
2019NE000797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 283382/2018 |
8.644,02 | 8.644,02 | 8.644,02 |
|
2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 22582/2018 |
9.311,58 | 9.311,58 | 9.311,58 |
|
2019NE000799
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA PROCESSO 190360/2018 |
487,37 | 487,37 | 487,37 |
|
2019NE000800
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE000801
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000802
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000804
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ PARA BURITICUPU,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000805
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SANTA INES PARA VIANA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000806
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SANTA INES PARA VIANA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000807
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SANTA INES PARA VIANA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000808
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SANTA INES PARA VIANA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000813
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE IMPERATRIZ A AÇAILÂNDIA,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000814
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE000815
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000816
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000818
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000820
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE SÃO LUIS ,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000822
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000823
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000824
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000825
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000826
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000827
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE000831
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 EM VIAGEM A ARARI E VITORIA DO MEARIM PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 EM VIAGEM A ARARI E VITORIA DO MEARIM PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 EM VIAGEM A ARARI E VITORIA DO MEARIM PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000834
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 EM VIAGEM A ARARI E VITORIA DO MEARIM PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000835
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NO PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/2019 DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, ICATU,AXIXÁ E ROSARIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000836
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NO PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/2019 DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, ICATU,AXIXÁ E ROSARIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NO PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/2019 DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, ICATU,AXIXÁ E ROSARIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000838
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NO PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/2019 DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, ICATU,AXIXÁ E ROSARIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000839
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS NO PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/2019 DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, ICATU,AXIXÁ E ROSARIO. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000840
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000841
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000846
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM BREJO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM-MA PROCESSO 74985/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000848
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM CANTANHEDE-MA PROCESSO 749799/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM CANTANHEDE-MA PROCESSO 749799/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000850
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM CANTANHEDE-MA PROCESSO 749799/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM CANTANHEDE-MA PROCESSO 749799/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXAMINADORES NO PERIODO DE 29 A 30/04/2019 P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM CANTANHEDE-MA PROCESSO 749799/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE GESTÃO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. |
8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 |
|
2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEPRO POROCESSO 181524/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 01/2017 COM EMPRESA CORREIOS RAP INSCRITO: 542,50 |
2.052,07 | 1.509,57 | 1.509,57 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 10/2017 PROCESSO 9304/2019 RAP INSCRITO: 198.369,00 |
551.015,83 | 551.015,83 | 352.646,83 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: REF A TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, SOB PROCESSO Nº 9321/2019 RAP INSCRITO: 70.689,00 |
589.075,00 | 589.075,00 | 518.386,00 |
|
2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA M. L. EMPREENDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 4.500 KG DE AÇUCAR COM VALIDADE DE 12 MESES. |
10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA M. L. EMPREENDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 PACOTES DE LEITE COM VALIDADE DE 12 MESES. |
14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|
2019NE000861
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESAS. TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM, PARA AQUISIÇÃO DE 7.000 PACOTES DE CAFÉ COM VALIDADE DE 12 MESES. |
22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 74980/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000863
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 74980/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000864
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 74980/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000865
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 74980/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE000867
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/ APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 25/042019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 74983/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE000878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/04/2019 EM VIAGEM A CAXIAS, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº74982/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000880
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 EM BALSAS-MA PROCESSO 74984/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000881
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 EM BALSAS-MA PROCESSO 74984/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000882
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 EM BALSAS-MA PROCESSO 74984/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000883
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 EM BALSAS-MA PROCESSO 74984/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000884
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 22 A 26/042019 EM BALSAS-MA PROCESSO 74984/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000885
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E OUTROS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000886
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 67365/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000887
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2018 DA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE. RAP INSCRITO: 249.600,00 |
540.800,00 | 416.000,00 | 291.200,00 |
|
2019NE000888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA , TIMON, GRAJAU E IMPERATRIZ PARA VISITA TECNICA E ACOMPANHAR SERVIÇOS, PROCESSO Nº66668/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA , TIMON, GRAJAU E IMPERATRIZ PARA VISITA TECNICA E ACOMPANHAR SERVIÇOS, PROCESSO Nº66668/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 62999/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 62997/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 62997/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000893
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000894
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000895
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000896
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE000897
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 72877/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000898
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 72885/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000899
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 65443/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000900
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 71959/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000901
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PROCESSO 62621/2019. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE000902
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000904
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000905
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000906
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000909
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000911
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000912
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000913
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000914
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000915
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000916
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000918
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000919
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000920
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGER, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000921
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000923
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGER, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP/ SEGEP/ SECTUR, MÊS MAIO/2019, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000943
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000944
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA EMARHP, SEGEP, SECTUR DO MES DE MAIO, PROCESSO 79457/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000948
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000949
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000950
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000951
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000952
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000953
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE000954
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000955
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000956
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000958
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000959
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000960
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA EMARHP, SEGEP, E SECTUR MES DE MAIO/2019 PROCESSO 79457/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE000974
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL , PARA PAGAR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: REF A FOLHA DE EXONERADOS, MES DE MARÇO DE 2019, PROCESSO N º 67690/2019 |
532,90 | 532,90 | 532,90 |
|
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000993
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000994
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000995
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE000996
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE000997
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000998
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE000999
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001000
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001002
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE GEANE NUNES SANTOS,PROCESSO 16223/2010. |
10.424,86 | 10.424,86 | 10.424,86 |
|
2019NE001005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CODÓ-MA PROCESSO 84226/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO DE MNº8420/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001019
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001020
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 010/05/2019 EM VIAGEM A ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº84217/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001022
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001023
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 010/05/2019 EM VIAGEM A ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº84217/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 010/05/2019 EM VIAGEM A ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº84217/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001027
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 010/05/2019 EM VIAGEM A ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº84217/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 010/05/2019 EM VIAGEM A ARAIOSES, TUTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº84217/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001030
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 09 PARA PARTICIPAR DO 65º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF PROCESSO 77050/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE001032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 08 PARA PARTICIPAR DO 65º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF PROCESSO 77050/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2019NE001033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 09 PARA PARTICIPAR DO 65º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF PROCESSO 77050/2019 |
1.812,20 | 1.812,20 | 1.812,20 |
|
2019NE001034
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINER DEVIDAMENTE ADAPTADO E TENDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES.PROCESSO 27214/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE001038
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE001044
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE001045
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001046
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE001048
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019. |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE001049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 01/05/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE REABILITAÇÃO EMITIDA INCORRETAMENTE , PROCESSO N° 0294565/2018. |
166,13 | 166,13 | 166,13 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA MULTA DE AIT B224003322 APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA NHR9333, PROCESSO N°282481/2018. |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2019NE001067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA PAGA INDEVIDAMENTE,PROCESSO N°301386/2018. |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
|
2019NE001068
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA MULTA COM O AUTO DE INFRAÇÃO ESA0736503 APLICADA AO VEICULO DE PLACA HTQ3388, PROCESSO N°129762/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001069
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTE,PROCESSO N°157530/2018. |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE ,PROCESSO N°28000/2018. |
457,68 | 457,68 | 457,68 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE ,PROCESSO N°28000/2018. |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PROCESSO 75492/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PROCESSO 75492/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PROCESSO 73899/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 56632/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 67813/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 67813/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001083
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO NO PERIODO DE 2/04/19 A 30/04/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001084
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO NO PERIODO DE 2/04/19 A 30/04/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MES DE MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 28/04 A 30/04. |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 43046/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 104492/2018 |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 12013/2018 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 62775/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 35879/2019 |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
|
2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 14500/2019 |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2019NE001093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA, PROCESSO Nº47799/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 14500/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, PROCESSO Nº20065/2019 |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2019NE001096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 38965/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 33814/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA, PROCESSO Nº42111/2019 |
193,64 | 193,64 | 193,64 |
|
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 21385/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, PROCESSO Nº267482/2018 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 8082/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 14561/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA, PROCESSO Nº300709 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, PROCESSO Nº211740/2018 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE001105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 21642/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENAINF E RENACH NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2019 EM BRASILIA-DF PROCESSO 99343/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2019NE001107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENAINF E RENACH NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2019 EM BRASILIA-DF PROCESSO 99343/2019 |
823,60 | 823,60 | 823,60 |
|
2019NE001108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENAINF E RENACH NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2019 |
617,60 | 617,60 | 617,60 |
|
2019NE001109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME DESCRITO NA ADJUDICAÇAO Nº15/2019/CSL/DETRAN/MA, PROCESSO Nº24744/2019 |
58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
|
2019NE001111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO PERIODO DE 05 A 08/052019 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO MAIO AMARELO PROCESSO 86221/2019 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE001112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019 |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2019NE001120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/05/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº89960/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001131
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/05/2019 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E STª HELENA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 89927/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001133
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR, DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BUTICUPU. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001134
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR, DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BUTICUPU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR, DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BUTICUPU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001137
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULAR, DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BUTICUPU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2019 PARA __ APLICAÇÃO DE EPDV EM AÇAILANDIA-MA PROCESSO 89955/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROCESSO 77991/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE001140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 77824/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 77821/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DO DETRAN-MA EM ESTREITO-MA PERÍODO DE 11A 15/05/2019 PROCESSO 89359/2019 |
750,40 | 750,40 | 750,40 |
|
2019NE001143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PROCESSO 293732/2018 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUX. ALIMENTAÇÃO PROCESSO 301968/2018 |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE001145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 21240/2019 |
9.033,38 | 9.033,38 | 9.033,38 |
|
2019NE001146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 79704/2019 |
5.662,77 | 5.662,77 | 5.662,77 |
|
2019NE001147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 14021/2019 |
10.188,61 | 10.188,61 | 10.188,61 |
|
2019NE001148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 60007/2019 |
3.170,27 | 3.170,27 | 3.170,27 |
|
2019NE001149
Dt. Emissão: Descrição: REF A INSS EMPREGADOR FOLHA DE ABRIL DE 2019 SOB PROCESSO Nº 94223/2019 |
154.314,33 | 154.314,33 | 154.314,33 |
|
2019NE001150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE ACORDO NOTA DE PRE EMPENHO, PROCESSO Nº42127/2019 |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
|
2019NE001151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇOA DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO Nº142/2019 |
775,03 | 775,03 | 775,03 |
|
2019NE001152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO DE Nº21325/2019 |
108,48 | 108,48 | 108,48 |
|
2019NE001153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO DE Nº21325/2019 |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2019NE001154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO DE Nº30060 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO DE Nº57994/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO DE Nº26681/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE001157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 23479/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 24843/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 32528/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 41441/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 12741/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001162
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO MAIO AMARELO NO DIA 29 E 30/04/2019 PROCESSO 85373/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001164
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001165
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001166
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001167
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA AXIXA E ROSÁRIO-MA NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96550/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001175
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001176
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05 PARA REALIZAR EXAME DE TRAFEGO VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001186
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 96573/2019 PERÍODO DE 20 A 22/05/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BACABAL- MA, PERIODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96581/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BACABAL- MA, PERIODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96581/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BACABAL- MA, PERIODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96581/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BACABAL- MA, PERIODO DE 20 A 24/05/2019 PROCESSO 96581/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NL 3483/ PROCESSO 85373-2019/ DIARIAS DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA/ REFERENTE A EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR/ MES DE MAIO/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE IPTU 2019 REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN-BR PROCESSO 81018/2019 |
3.817,98 | 3.817,98 | 3.817,98 |
|
2019NE001196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA , NO PERIODO DE 28 A 30/05/2019 PROCESSO 98581/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA , NO PERIODO DE 28 A 30/05/2019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA , NO PERIODO DE 28 A 30/05/2019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA , NO PERIODO DE 28 A 30/05/2019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001200
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001201
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001202
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001203
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 28 A 30/052019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 28 A 30/052019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001206
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 28 A 30/052019 PROCESSO 98581/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001207
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001208
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001209
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001210
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001211
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001212
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001215
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001216
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/04/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001217
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001218
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001219
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001220
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001221
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001222
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001223
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001224
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001225
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DE TIMON EM VIAGEM A CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019, PROCESSO Nº98594/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES P/APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA , NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019 PROCESSO 98577/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001227
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ARNALDO GOMES ,PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001228
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARAES ,PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001229
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARAES PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001230
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DANIELLY MIRANDA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001231
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ARNALDO GOMES PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001232
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SÃO LUIS PARA PINHEIRO , NO PERIODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO Nº31348/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912397464 RAP INSCRITO: 1.383.964,46 |
2.972.614,97 | 1.588.650,51 | 1.588.650,51 |
|
2019NE001238
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001241
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001242
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001243
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EM SÃO LUÍS-MA PERIODO 16 A 18/052019 PROCESSO 89981/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001244
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2018 DA EMPRESA L M MOURA BERNIZ-ME , PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. |
64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 |
|
2019NE001245
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH E RENAINF PERIODO DE 15 A 16/052019, EM BRASILIA-DF PROCESSO 95518/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2019NE001246
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE EXAMINADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA NO PERIODO DE 16 A 18/052019, EM SÃO LUÍS-MA PROCESSO 89966/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001247
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE EXAMINADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA NO PERIODO DE 16 A 18/052019, EM SÃO LUÍS-MA PROCESSO 89966/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
|
2019NE001248
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE EXAMINADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA NO PERIODO DE 16 A 18/052019, EM SÃO LUÍS-MA PROCESSO 89966/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
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2019NE001249
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE EXAMINADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA NO PERIODO DE 16 A 18/05/2019, EM SÃO LUÍS-MA PROCESSO 89966/2019 |
382,60 | 382,60 | 382,60 |
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2019NE001250
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, DE IMPERATRIZ PARA BALSAS NO PERIODO DE 15/05/2019 A 16/05/2019, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE001251
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PROCESSO 35677/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001252
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE , PROCESSO N°0013720/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001253
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº11977/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001254
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 232475/2018 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2019NE001255
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0295487/2018 |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2019NE001256
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, POCESSO Nº36878/2019 |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
|
2019NE001257
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 301181/2018 |
203,29 | 203,29 | 203,29 |
|
2019NE001258
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, POCESSO Nº29500/2018 |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2019NE001259
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, POCESSO Nº34767/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001260
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 25918/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001261
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0045196/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001262
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, POCESSO Nº56378/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001263
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0043314/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001264
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 265317/2018 |
3.196,18 | 3.196,18 | 3.196,18 |
|
2019NE001265
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, POCESSO Nº35711/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001266
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A D E DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 32616/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001267
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0000370/2019. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001268
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0301364/2018. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001269
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A D E DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 18873/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001270
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO N°0284958/2018. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001271
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO 82820/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA ARISTIDE MILHOMEM DE SOUSA, REFERENTE A REFORMA DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA 13º CIRETRAN DE BARRA DO CORDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001275
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE IPTU 2019 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA MIULITAR RODOVIÁRIA PROCESSO 89293/2019 |
6.517,84 | 6.517,84 | 6.517,84 |
|
2019NE001278
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 287563/2017 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001279
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO Nº31156/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001280
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 37824/19 |
217,48 | 217,48 | 217,48 |
|
2019NE001281
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº75917/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001282
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 25655/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001283
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº78254/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001284
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, EM FAVOR DE ANTONIO DAMA SILVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001285
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº19784/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001286
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0080275/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001287
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº33944/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001288
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, EM FAVOR DE GABRIELLA OLIVEIRA |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº25941/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001290
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DA SILVA. |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2019NE001291
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº35967/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001292
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, EM FAVOR DE DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº41003/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001294
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, EM FAVOR DE WALDIR COSTA |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE001295
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº65279 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001296
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0058511/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001297
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº59840/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001298
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0070439/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001299
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0061210/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001300
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0052862/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001308
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº35967/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001309
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº65279/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001310
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº33944/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE001311
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº19784/2019 |
334,13 | 334,13 | 334,13 |
|
2019NE001312
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº25941/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº41003/2019 |
26,49 | 26,49 | 26,49 |
|
2019NE001314
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº59840/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001315
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº78088/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001316
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº78093/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001317
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº78102/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001318
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº56607/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001319
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº50620/2019 |
130,16 | 130,16 | 130,16 |
|
2019NE001320
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 23/05/2019 PARA PARTICIPAR NO FORUM DE MEDICINA DE TRAFEGO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2019NE001321
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº63378/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001322
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº66766/2019 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2019NE001323
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº4846/2019 |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2019NE001324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº3548/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
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2019NE001325
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº58019/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº16482/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2019NE001327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº16422/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 0375/2019 |
144,71 | 144,71 | 144,71 |
|
2019NE001329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGO EM DUPLICIDADE |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE001330
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA POR SER PAGO EM DUPLICIDADE |
27,70 | 27,70 | 27,70 |
|
2019NE001331
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº260119/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001332
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA , PAGA DE FORMA EQUIVOCADA . |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE001333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO , EM FAVOR DE ANNE SHELYDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO , EM FAVOR DE ANNE SHELYDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001335
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº65436/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 90808/2019 |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2019NE001337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90808/2019 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2019NE001338
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001340
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001341
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001342
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001344
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001345
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001346
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001347
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001348
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001349
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001350
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001351
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001353
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001355
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001356
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001357
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001358
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001359
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001360
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001361
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001363
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001364
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001365
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001366
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001367
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001368
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001369
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001370
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001371
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001372
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001373
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001374
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001375
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001377
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001378
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001381
Dt. Emissão: Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001383
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001384
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001385
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001386
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001387
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 105292/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001388
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR ADESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001392
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2019NE001393
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
2.139,20 | 2.139,20 | 2.139,20 |
|
2019NE001394
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2019NE001395
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
|
2019NE001417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR DO MES DE JUNHO/2019 A DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA PROCESSO 105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001418
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR DO MES DE JUNHO/2019 A DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA PROCESSO 105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001419
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001420
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR A DESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001421
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR A DESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001423
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001424
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR A DESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001426
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001427
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR A DESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001428
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001429
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001430
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR A DESPOSIÇAO DO DETRAN MES DE JUNHO, PROCESSO Nº105292/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001431
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001432
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001433
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001434
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001435
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001436
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001437
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001438
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOS SERVIDORES EMARHP, SEGEP E SECTUR A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE JUNHO /2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001442
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref a diarias no periodo de 24 a 27/05/2019 em viagem a timon para acompanhar a mudança de fluxo e alinhamento de procedimentos junto a ciretran daquele municipio, processo nº107533/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE001443
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE 27 E 28/05/2019, PROCESSO 105243/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2019NE001444
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE 27 E 28/05/2019, PROCESSO 105243/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE 27 E 28/05/2019, PROCESSO 105243/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA LORETO/MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001447
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA LORETO/MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE001448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE001449
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM AMARANTE DO MARANHÃO E BURITIRANA-MA NOS DIAS 15 E 22/052019 PROCESSO 97797/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001450
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA LORETO/MA NO PERÍODO DE 25/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001452
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA RIACHÃO/MA NO PERÍODO DE 18/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001453
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS. |
1.213,20 | 1.213,20 | 1.213,20 |
|
2019NE001454
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2019NE001455
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM AMARANTE DO MARANHÃO E BURITIRANA-MA NOS DIAS 15 E 22/052019 PROCESSO 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
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2019NE001456
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001457
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2019NE001458
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA RIACHÃO/MA NO PERÍODO DE 18/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001459
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2019NE001460
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA RIACHÃO/MA NO PERÍODO DE 18/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001461
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
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2019NE001462
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE CHAPADINHA E BARREIRINHAS |
1.424,40 | 1.424,40 | 1.424,40 |
|
2019NE001463
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS /MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM BACABAL E MIRANDA DO NORTE-MA NO DIA 28/05/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001465
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS /MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001466
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE CHAPADINHA E BARREIRINHAS |
1.024,40 | 1.024,40 | 1.024,40 |
|
2019NE001467
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM BACABAL E MIRANDA DO NORTE-MA NO DIA 28/05/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001468
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE CHAPADINHA E BARREIRINHAS |
1.024,40 | 1.024,40 | 1.024,40 |
|
2019NE001469
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM BACABAL E MIRANDA DO NORTE-MA NO DIA 28/05/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001470
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA PALESTRAS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO, DE BALSAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001471
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM BACABAL E MIRANDA DO NORTE-MA NO DIA 28/05/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001472
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA PALESTRAS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO, DE BALSAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA NO PERÍODO DE 30/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001473
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM BACABAL E MIRANDA DO NORTE-MA NO DIA 28/05/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001474
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE001475
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001476
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA PALESTRAS MATUTINO E VESPERTINO, DE BALSAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001477
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001478
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001479
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA CAMPANHA MAIO AMARELO, DE BACABAL PARA VITORINO FREIRE /MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001480
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, CANDIDO MENDES E OUTROS. |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
|
2019NE001481
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, CANDIDO MENDES E OUTROS. |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
|
2019NE001482
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARACAMPANHA MAIO AMARELO, DE BACABAL PARA VITORINO FREIRE /MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001483
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, CANDIDO MENDES E OUTROS. |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
|
2019NE001484
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARACAMPANHA MAIO AMARELO, DE BACABAL PARA VITORINO FREIRE /MA NO PERÍODO DE 27/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001485
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 22/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, E SERRANO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001486
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO E PEDRO DO ROSARIO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001487
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001488
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001489
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001490
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A COLINAS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001491
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A COLINAS. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A COLINAS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001493
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE001494
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001495
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001496
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001497
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001498
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001499
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE001500
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2019NE001501
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARACAMPANHA MAIO AMARELO, DEBALSAS A RIACHAO/MA NO PERÍODO DE 18/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001502
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 25/05/2019 EM BALSAS E LORETO. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001503
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 27/05/2019 EM BALSAS E LORETO. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001504
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 30/05/2019 EM BALSAS E FORTALEZA DO NOGUEIRAS |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001505
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE15/05 E 22/05/2019 EM IMPERATRIZ, AMARANTE DO MARANHÃO E OUTOS. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001506
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE15/05 E 22/05/2019 EM IMPERATRIZ, AMARANTE DO MARANHÃO E OUTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001508
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE15/05 E 22/05/2019 EM IMPERATRIZ, AMARANTE DO MARANHÃO E OUTOS. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001509
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE15/05 E 22/05/2019 EM IMPERATRIZ, AMARANTE DO MARANHÃO E OUTOS. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001510
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 14/05/2019 EM IMPERATRIZ, PORTO FRANCO E OUTROS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001511
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 14/05/2019 EM IMPERATRIZ, PORTO FRANCO E OUTROS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 14/05/2019 EM IMPERATRIZ, PORTO FRANCO E OUTROS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001516
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019 EM presidente dutra e fortuna |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001518
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 23/05/2019 presidente dutra e fortuna |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001521
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO, NO PERIODO DE 21/05 A 22/05/2019 E, PINHEIRO A CURURUPU. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001522
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001523
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM CHAPADINHA, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 20 A 29/05/2019 PROCESSO 97797/2019 97797/2019 |
1.024,40 | 1.024,40 | 1.024,40 |
|
2019NE001524
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PLACA NMZ5750 PROCESSO 301322/2018 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001525
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO PLACA NXM 6396, POCESSO Nº8988/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001526
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PLACA OJA 5321 PROCESSO 95241/2018 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001527
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PLACA OIS9401 PROCESSO 78099/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001528
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,PROCESSO N°69049/2019. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001529
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,PROCESSO N°0080411/2019. |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE001530
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,PROCESSO N°0080284/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001531
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,PROCESSO N°0080307/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001532
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,PROCESSO N°0041656/2019. |
26,49 | 26,49 | 26,49 |
|
2019NE001533
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº71698/2019. |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2019NE001534
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO E0315443413 PAGA EM DUPLICIDADE PLACAOIU0226 PROCESSO 297731//2018 |
198,13 | 198,13 | 198,13 |
|
2019NE001535
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº37975/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001536
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº12388/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001537
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PLACA OXV 7980 PROCESSO 39686/2019 |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
|
2019NE001538
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE COPIA DE PRONTUARIO DE CONDUTOR PAGA E NAO UTILIZADA, PROCESSO Nº51782 |
18,06 | 18,06 | 18,06 |
|
2019NE001539
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA VEICULO DE PLACA OIS 5582, PROCESSO Nº59787/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE001540
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXM6396 PROCESSO 1119/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001541
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O CEIXULO DE PLACA OJA 2042. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001542
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA HPQ3475 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001543
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PLACA OIS6679 PROCESSO 1757/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001544
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJC 4936, PROCESSO N°0055605/2019. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2019NE001545
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO B144067587, PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO N°0041971/2019. |
1.532,32 | 1.532,32 | 1.532,32 |
|
2019NE001546
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO PLACA PSE 2637, PROCESSO N°0041116/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001547
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO PLACA PST 2234 DE , PROCESSO N°0090884/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE , PROCESSO N°0069181/2019. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE001549
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OEE3463 PROCESSO 73909/2019 |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2019NE001550
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 70212/2019 |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2019NE001551
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OJA2979 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSY 3109, PROCESSO Nº80291/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001553
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 70212/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE001554
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHD5989 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001555
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NHK7649 PROCESSO 14023/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001556
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSK 5050, PROCESSO N°0065503/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001557
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OJA 7108, PROCESSO Nº45022/2019 |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2019NE001558
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSY2432 PROCESSO 69128/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001559
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0027766/2019. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2019NE001560
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSE 4651, PROCESSO Nº34094/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001561
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS PROCESSO 33584/2019 |
512,86 | 512,86 | 512,86 |
|
2019NE001562
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NQH 8227, PROCESSO Nº69659/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001563
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXAME PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE QUATRO RODAS PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO D0 SERVIÇO PROCESSO 30326/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJD3480 PROCESSO 37641/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001565
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE EXAME PRATICO DE DIREÇAO VEICULAR DE 04 RODAS, PAGA EM RAZAO DA NAO UTILIZAÇAO DO SERVIÇO, PROCESSO Nº2397/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001566
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSS 6102 PROCESSO 51728/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001567
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇAS DE CATEGORIA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 76995/2019/2019 |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2019NE001568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSY 5086, PROCESSO Nº17108/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA DE RENOVAÇÃO E AVERBAÇÃO DE CNH PROCESSO 86670/2019 |
106,30 | 106,30 | 106,30 |
|
2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº21411/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001571
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PROCESSO 61163/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001572
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OXZ 0583 PROCESSO 9159/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001573
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE, PARA O VEICULO PLACA Nº50190/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA HPK 5148, PROCESSO Nº26872/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001603
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHL 8167, PROCESSO Nº55767/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001604
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHE 5660, PROCESSO Nº80180/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTI 9109, PROCESSO Nº 9223/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OJC 4224, PROCESSO Nº60121/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001607
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NWS 2103, ¿PROCESSO Nº67558/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NXE 0903, PROCESSO Nº67556/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001609
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OXY 3644, PROCESSO Nº67551/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001610
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NNA 8234, PROCESSO Nº67554/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001611
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº74188/2019 |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
|
2019NE001612
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS. |
1.154,80 | 1.154,80 | 1.154,80 |
|
2019NE001613
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS. |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE001614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
550,40 | 550,40 | 550,40 |
|
2019NE001615
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 25/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE COELHO NETO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001617
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 25/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE COELHO NETO. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001619
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 25/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE COELHO NETO. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE001620
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 25/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE COELHO NETO. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001621
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 25/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE COELHO NETO. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE001622
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DA CIRETRAN DE TIMON PARA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO PERIODO DE 28/05/2019 NOS MUNICÍPIO DE MATOES |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE001623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
750,40 | 750,40 | 750,40 |
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2019NE001624
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 30 A 31/05/2019 EM VIAGEM A PIRAPEMAS PARA PARTICIPAR DE AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCESSO Nº99910/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 30 A 31/05/2019 EM VIAGEM A PIRAPEMAS PARA PARTICIPAR DE AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCESSO Nº99910/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001626
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM CODÓ-MA NO PERÍODO DE 30 A 31/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº95768/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO Nº95768/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM CODÓ E PIRAPEMAS-MA NO PERÍODO DE 30 A 31/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM GRAJAÚ, FORMOSA DA SERRA NEGRA E OUTROS NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 PROCESSO 99910/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE001631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM AÇAILÃNDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERÍODO DE 23 A 27/052019 PROCESSO 99910/2019 |
550,40 | 550,40 | 550,40 |
|
2019NE001634
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2018, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O DETRAN-MA. RAP INSCRITO: 40.875,00 |
64.961,90 | 34.768,70 | 23.524,70 |
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2019NE001635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001640
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, NO PERIODO DE 03/06 A 10/06/2019, PARA FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR DA ENGENHARIA. |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE001641
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, AÇAILANDIA PARA FISCALIZAR E PRESTAR SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DAS CIRETRANS, PROC. Nº112486/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE001642
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 10/06/2019 EM VIAGEM A SANTA RITA, P. DUTRA, AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA REALIZAR VISTORIAS E FISCALIZAR PISTAS DE EXAMES CATEGORIA A, PROCESSO Nº110815/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE001643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90904/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90904/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 91884/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PROCESSO 109200/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001648
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 90970/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90970/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001652
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001653
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001654
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001655
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001656
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001657
Dt. Emissão: Descrição: REF A RESSARCIMENTO PRF/MA POR SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, CEDIDO AO DETRAN, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 À FEVEREIRO/2019, PROCESSO Nº 65263/2019 |
123.558,55 | 123.558,55 | 123.558,55 |
|
2019NE001658
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001659
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, CODO E COELHO NETO, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001660
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001661
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001662
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001663
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001664
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001665
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001666
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 109689/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001667
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, ESTREITO, JOÃO LISBOA E PORTOFRANCO NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001668
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001669
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, ESTREITO, JOÃO LISBOA E PORTOFRANCO NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001670
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, ESTREITO, JOÃO LISBOA E PORTOFRANCO NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001671
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001672
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, ESTREITO, JOÃO LISBOA E PORTO FRANCO NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001673
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 113608/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE001674
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001675
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001676
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA CAROLINA, ESTREITO, JOÃO LISBOA E PORTO FRANCO NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019 PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001677
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001678
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001679
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROC. Nº109678/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001680
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BREJO E CHAPADINHA-MA PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 PROCESSO 109698/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001681
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BREJO E CHAPADINHA-MA PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 PROCESSO 109698/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001682
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BREJO E CHAPADINHA-MA PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 PROCESSO 109698/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001683
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BREJO E CHAPADINHA-MA PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 PROCESSO 109698/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001684
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM BREJO E CHAPADINHA-MA PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 PROCESSO 109698/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001686
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 110052/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001687
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 110052/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001688
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 110052/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 110052/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 110052/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001691
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA BACABAL, NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001693
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA BACABAL, NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001694
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA BACABAL, NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001696
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA BACABAL, NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001697
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14 06/2019 EM VIAGEMA A BARRA DO CORDA E GRAJAU PARA APLICAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº110043/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001698
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14 06/2019 EM VIAGEMA A BARRA DO CORDA E GRAJAU PARA APLICAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº110043/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001699
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14 06/2019 EM VIAGEMA A BARRA DO CORDA E GRAJAU PARA APLICAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº110043/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001700
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14 06/2019 EM VIAGEMA A BARRA DO CORDA E GRAJAU PARA APLICAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº110043/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001701
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14 06/2019 EM VIAGEMA A BARRA DO CORDA E GRAJAU PARA APLICAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº110043/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001703
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, ICATÚ, AXIXÁ E ROSÁRIO-MA PROCESSO 110051/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE001704
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, ICATÚ, AXIXÁ E ROSÁRIO-MA PROCESSO 110051/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, ICATÚ, AXIXÁ E ROSÁRIO-MA PROCESSO 110051/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001706
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, ICATÚ, AXIXÁ E ROSÁRIO-MA PROCESSO 110051/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001707
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA, ICATÚ, AXIXÁ E ROSÁRIO-MA PROCESSO 110051/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001713
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº110049/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001715
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 22/2019-CSL/ DETRAN. |
7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
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2019NE001716
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2018, OBJETO DE CONTRATAÇÃO: EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE COM OU SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA RAP INSCRITO: 195.130,00 |
260.000,00 | 260.000,00 | 54.600,00 |
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2019NE001717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE001720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE001721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE001723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE001724
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA LAGO DA PEDRA E BACABAL, NO PERÍODO DE 17/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001725
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA LAGO DA PEDRA E BACABAL, NO PERÍODO DE 17/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001726
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA LAGO DA PEDRA E BACABAL, NO PERÍODO DE 17/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001727
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SANTA INÊS PARA LAGO DA PEDRA E BACABAL, NO PERÍODO DE 17/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE001728
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 153908/2017 |
10.457,05 | 10.457,05 | 10.457,05 |
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2019NE001729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE001730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE001732
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001734
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 117688/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001737
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTP REF A3 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A BURITICUPU PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº117695 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTP REF A3 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A BURITICUPU PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº117695 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001739
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTP REF A3 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A BURITICUPU PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº117695 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTP REF A3 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A BURITICUPU PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº117695 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTP REF A3 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A BURITICUPU PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº117695 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE001742
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO 38888/2019 |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2019NE001743
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA BLADE CETER IBM, INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001744
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 8 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA,PRESIDENTE DUTRA ,AÇAILANDIA E IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 03/06/2019 10/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA. |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE001746
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA BLADE CETER IBM, INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 01/2019. |
15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
|
2019NE001747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE CATEGORIA, PAGA E NAO UTILIZADA, PROCESSO Nº80470/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001748
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À QUANTIA DE R$ 245,11(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXAS PAGAS EM RAZÃO DA MÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001749
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO N°0098413/2019. |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001750
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE à DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PARA O VEÍCULO DE PLACA PTG 8472 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001752
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2016, OBJETO DE CONTRATAÇÃO: EMPRESA DE LOCAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVS,MONITORAMENTO PRESENCIAL 24HS ININTERRUPTAS,INSTALADA NO PREDIO DE SEDE DO DETRAN-MA. RAP INSCRITO: 204.795,00 |
249.750,00 | 124.875,00 | 41.625,00 |
|
2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJI 6762 PROCESSO 96580/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001755
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJI 3610, PROCESSO N°0099754/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE REABILITAÇÃO DE CONDUTOR PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 90832/2019 |
129,18 | 129,18 | 129,18 |
|
2019NE001757
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 98058/2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE001758
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 92128/2019 |
31,30 | 31,30 | 31,30 |
|
2019NE001759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXX 0668.PROCESSO N° 0101986/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001760
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 102084/2019 |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
|
2019NE001761
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 101732/2019 |
234,77 | 234,77 | 234,77 |
|
2019NE001762
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCE. 102094/2019 |
704,33 | 704,33 | 704,33 |
|
2019NE001763
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTD 5047 PROCESSO 101524/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001764
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE |
168,36 | 168,36 | 168,36 |
|
2019NE001765
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJI 6762 PROCESSO 101524/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001766
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DA PRIMEIRA HABILITAÇAO/CNH DEFINITIVA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº94537/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE001767
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA HPN 4797 PROCESSO 101524/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001768
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXZ 4096 PROCESSO 93602/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSH 1778, PROCESSO Nº89502/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001770
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM RAZAO DA NAO UTILIZAÇAO DO SERVIÇO, PROCESSO Nº 98026/2019 |
199,66 | 199,66 | 199,66 |
|
2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TAMBORIL PARTICIPAÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017 PROCESSO 69710/2019 RAP INSCRITO: 28.152,90 |
100.620,55 | 100.620,55 | 72.467,65 |
|
2019NE001773
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 110449/2019 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE001774
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 110449/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE001776
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº119696/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE001777
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº119696/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE001778
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE001779
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2019NE001780
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001781
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 18/06/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A 15ª CIRETRAN, PROCESSO Nº118883/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
|
2019NE001782
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 18/06/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A 15ª CIRETRAN, PROCESSO Nº118883/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
|
2019NE001784
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001785
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 36955/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001796
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001797
Dt. Emissão: Descrição: REF A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL DE COTA PATRONAL CONFORME DECISÃO JUDICIAL TRT 16ª REGIÃO, SOB PROCESSO Nº 89212/2017 |
4.835,72 | 4.835,72 | 4.835,72 |
|
2019NE001798
Dt. Emissão: Descrição: REF A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL DE COTA RECLAMANTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL TRT 16ª REGIÃO, SOB PROCESSO Nº 89212/2017 |
1.758,44 | 1.758,44 | 1.758,44 |
|
2019NE001799
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GUIA GPS - INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 PROCESSO 122908/2019 |
152.329,31 | 152.329,31 | 152.329,31 |
|
2019NE001802
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE CATEGORIA, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 80470/2019 |
147,40 | 147,40 | 147,40 |
|
2019NE001803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE CATEGORIA, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 90644/2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE001804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE CATEGORIA, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 80465/2019 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2019NE001805
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 92139/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001806
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 99156/2019 |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2019NE001807
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2019 Á SERVIÇO DA CIRETRAN PROCESSO 123744/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2019 Á SERVIÇO DA CIRETRAN PROCESSO 123744/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE001809
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA V. M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO DETRAN E NAS CIRETRANS, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 25/2019/CSL/DETRAN/MA RAP INSCRITO: 266.755,08 |
360.217,00 | 160.217,00 | 89.948,50 |
|
2019NE001810
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SANTA INES PARA VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 24/06 A 27/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SANTA INES PARA VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 24/06 A 27/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SANTA INES PARA VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 24/06 A 27/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SANTA INES PARA VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 24/06 A 27/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE001815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001820
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124941/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE001821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA INFORMÁTICA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE001822
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001823
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001824
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001825
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001826
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001827
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE001830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001831
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001832
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001833
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001834
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA BALSAS, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001835
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124874/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001836
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001837
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001838
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001839
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001840
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001841
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001842
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001843
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EPDV EM CAXIAS- MA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 PROCESSO 124944/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE001844
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE001845
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE A 14 DIAS DE NOVEMBRO DE 2018 E 30 DIAS DE DEZEMBRO/2018 PROCESSO 51391/2019 |
3.170,93 | 3.170,93 | 3.170,93 |
|
2019NE001846
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PUV 9201,PROCESSO N°90858/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001847
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA ,DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE QUATRO RODAS ,PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, PROCESSO N°113413/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001848
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NXL 7663, PROCESSO N° 115187/2019. |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE001849
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DA PLACA NWY0556, PROCESSO N° 35576/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001850
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°99053/2019. |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 43887/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001852
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSG 8446, PROCESSO N° 107258/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE001853
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 5596/2019 |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
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2019NE001854
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 895/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE001855
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 38857/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE001856
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 115095/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE001857
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXR 4891 PROCESSO 108098/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001858
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NMX 1894 PROCESSO 105946/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001859
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXW 7348 PROCESSO 113678/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001860
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PROCESSO Nº93434/2019 |
170,25 | 170,25 | 170,25 |
|
2019NE001861
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 9628/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE001862
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE MULTA PLACA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PSU 7109, PROCESSO110067aa |
130,16 | 130,16 | 130,16 |
|
2019NE001863
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 16756/2019 |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2019NE001864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS CORRESPONDENTE ADJUDICAÇÃO Nº 23/2019 PELA CONTRATAÇÃO COM ESCOPO A PROMOVER O SERVIÇO DE SEDEX PARA O DETRAN-MA, PELO PERIODO DE 12 MESES. |
1.411,60 | 1.411,60 | 1.411,60 |
|
2019NE001865
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA VEÍCULO DE POLACA OIS 7709.PROCESSO N° 0102565/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE001866
Dt. Emissão: Descrição: REF A REEMBOLSO A PRF DE SERVIDOR CEDIDO AO DETRAN, MES DE MARÇO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 113850/2019 |
20.193,84 | 20.193,84 | 20.193,84 |
|
2019NE001867
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO N°0101232/2019. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001868
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NAO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.PROCESSO N° 0097870/2019. |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE001869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA EMPRESA TIGRE LION PRODUÇÕES E SERVIÇOS NF 58 REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PROCESSO 178910/2019 RAP INSCRITO: 73.049,20 |
74.540,00 | 74.540,00 | 0,00 |
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2019NE001870
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTK 0785, PROCESSO N° 0064029/2019. |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2019NE001871
Dt. Emissão: Descrição: REF A FOLHA DE EXONERADOS , MES DE MAIO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 124875/2019 |
1.039,29 | 1.039,29 | 1.039,29 |
|
2019NE001872
Dt. Emissão: Descrição: REF A ABONO PERMANENCIA, EM FAVOR DE FELIPE DANIEL SILVA PEREIRA, DO PERÍODO DE 01/12/2017 À 30/12/2017, SOB PROCESSO Nº 33412/2018 |
1.071,90 | 1.071,90 | 1.071,90 |
|
2019NE001873
Dt. Emissão: Descrição: REF A ABONO PERMANENCIA, EM FAVOR DE LIDIANE FABIA XIMENES ARAUJO, DO PERÍODO DE 01/06/2016 À 30/06/2016, SOB PROCESSO Nº 212625/2018 |
1.071,90 | 1.071,90 | 1.071,90 |
|
2019NE001874
Dt. Emissão: Descrição: REF A ABONO PERMANECIA EM NOME DE MARIA COLETA BARROS SAMPAIO DO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2018 SOB PROCESSO Nº 101265/2019 |
493,04 | 493,04 | 493,04 |
|
2019NE001875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE DADOS DE CONDUTOR PAGA EM DUPLICIDADE |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE001876
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE001886
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº36388/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE001887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE DADOS DE CONDUTOR PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 105524/2019 |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2019NE001888
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 17823/2019 |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2019NE001916
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019 |
3.538,24 | 3.538,24 | 3.538,24 |
|
2019NE001917
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM NOME DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO CORRESPONDENTE A CELEBRAÇAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTARTO Nº 38/2017, OBJETO; CONTRATAÇAO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DE DISTRIBUIÇAO PARA ATENDER A SEDE E CIRETRANS, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL RAP INSCRITO: 280.520,00 |
442.397,33 | 442.397,33 | 153.877,33 |
|
2019NE001918
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001919
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001920
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001921
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001923
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001938
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001941
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001943
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001944
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001949
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001952
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEP; SECTUR E EMARHP, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA NO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 131693/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001954
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001955
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001956
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001957
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001958
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001960
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001961
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001962
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001963
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001964
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001966
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001967
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001968
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE JULHO/2019 PROCESSO 131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE001969
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001971
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001972
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001973
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001974
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001975
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES SEGEP/SECTUR /EMARHP COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA NO MES DE JULHO, PROCESSO Nº131693/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE001979
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO PROCESSO109782/2019 RAP INSCRITO: 11.539,49 |
67.081,00 | 62.937,00 | 55.167,00 |
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2019NE001980
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CAMPINA GRANDE- PB, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019, PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO NO XI FOCOTRAN . |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001981
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CAMPINA GRANDE- PB, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019, PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO NO XI FOCOTRAN . |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001982
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DURANTE A EXPOIMP/IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 05 A 14/07/2019 PROCESSO 13160/2019 |
1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
|
2019NE001983
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DURANTE A EXPOIMP/IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 05 A 14/07/2019 PROCESSO 13160/2019 |
1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
|
2019NE001984
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DURANTE A EXPOIMP/IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 05 A 14/07/2019 PROCESSO 13160/2019 |
1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
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2019NE001985
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DA CIRETRAN EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2019 PROCESSO 12582/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DA CIRETRAN EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2019 PROCESSO 12582/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE001987
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DO DETRAN-MA NOS DIAS 01 A 09/07/2019 NOS MUNICIPIOS DE APICUM-AÇÚ-MA E OUTROS PROCESSO 132668/2019 |
1.109,60 | 1.109,60 | 1.109,60 |
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2019NE001989
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DO DETRAN-MA NOS DIAS 01 A 09/07/2019 NOS MUNICIPIOS DE APICUM-AÇÚ-MA E OUTROS PROCESSO 132668/2019 |
929,60 | 929,60 | 929,60 |
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2019NE001990
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO DIA 26/06/2019 PROCESSO 131310/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001991
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR SE DESLOCAR PARA SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO DIA 26/06/2019 PROCESSO 131312/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001992
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29/06/2019 PROCESSO 131148/2019 |
655,80 | 655,80 | 655,80 |
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2019NE001993
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29/06/2019 PROCESSO 131148/2019 |
561,80 | 561,80 | 561,80 |
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2019NE001994
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29/06/2019 PROCESSO 131148/2019 |
561,80 | 561,80 | 561,80 |
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2019NE001995
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29/06/2019 PROCESSO 131148/2019 |
561,80 | 561,80 | 561,80 |
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2019NE001996
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR PROCESSOS PARA DIGITALIZAÇAO, PROCESSO Nº133816/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001997
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE001998
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2019 PROCESSO 133809/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002000
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº124176/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE002001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A MATERIAL DE DESPESAS DIVERSAS, PROCESSO Nº124176/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE002002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR PROCESSO 135152/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO ACORDO EMANADO PELA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE IMPERATRIZ/MA CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO DE Nº20694/2014 |
2.539,77 | 2.539,77 | 2.539,77 |
|
2019NE002005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NHP 6287 PROCESSO 116644/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIS 4956 PROCESSO 67895/2019 |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
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2019NE002007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTF 5312, PROC. Nº106640/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NWY 1883 PROCESSO 16416/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 16563/2019 |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2019NE002010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE COMUNICAÇAO DE VENDA PAGA E NAO UTILIZADA, PROC. 4962/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE002011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHQ 7378, PROCESSO Nº110041/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE DADOS DE CONDUTOR PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 105524/2019 |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2019NE002013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PTB 8857 PROCESSO 114591/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 17489/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE002015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº113882/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE002016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE INDEVIDAMENTE PROCESSO 94950/2019 |
137,61 | 137,61 | 137,61 |
|
2019NE002017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA JSJ 4701 PROCESSO 42205/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº118090/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE002019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJD 4953 PROCESSO 10500/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 12033/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE002021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº118090/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA KRJ 1754 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 295225//2019 |
296,40 | 296,40 | 296,40 |
|
2019NE002024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA KRJ 1754 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE002025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 116359//2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE002026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA , DE RENOVAÇAO E AVERBAÇAO DE CONDUTOR, PAGA EM RAZAO DE NAO UTILIZAÇAO DO SERVIÇO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 31342//2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE002028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, BAIXA DE GRAVAME E MUDANÇA DE UF, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº101143/2019 |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2019NE002029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO D PLACA PSP 3866, PROC.111441/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO D PLACA PSP 3866, PROC.111441/2019 |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2019NE002031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135029/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002044
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2019 EM VIAGEM A PEDREIRAS, TRIZIDELA DOVALE E CODO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº135044 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2019 EM VIAGEM A PEDREIRAS, TRIZIDELA DOVALE E CODO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº135044 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2019 EM VIAGEM A PEDREIRAS, TRIZIDELA DOVALE E CODO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº135044 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2019 EM VIAGEM A PEDREIRAS, TRIZIDELA DOVALE E CODO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº135044 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2019 EM VIAGEM A PEDREIRAS, TRIZIDELA DOVALE E CODO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº135044 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM CARUTAPERA, TURILÂNDIA E SANTA HELENA-MA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019 PROCESSO 135055/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO ,ADJUDICAÇÃO Nº 24/2019/CSL/DETRAN/MA OBJETO DE CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL SULFITE- A4), INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA. RAP INSCRITO: 219.700,00 |
219.700,00 | 219.700,00 | 0,00 |
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2019NE002052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FUNBEN + FUNBEN- DEP DA FOLHA DE EXAMINADORES, MES DE DEZEMBRO/2018 |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2019NE002053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FUNBEN + FUNBEN- DEP DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA- DETRAN/MA, MES DE DEZEMBRO/2018 |
30.375,25 | 30.375,25 | 30.375,25 |
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2019NE002054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FEPA - PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA- DETRAN/MA, MES DE DEZEMBRO/2018 |
227.909,80 | 227.909,80 | 227.909,80 |
|
2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FEPA - PREVIDÊNCIA DE 13ºSALARIO/2018 DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA- DETRAN/MA. |
226.636,44 | 226.636,44 | 226.636,44 |
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2019NE002056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE002057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/072019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER REVISAO NO VEICULO E BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO Nº133794/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE EMERSON RIBAMAR SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PROCESSO - 134335/2019. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE002063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE EMERSON RIBAMAR SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO - 134335/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR COM A DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº136390/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE COMUNICAÇAO DE VENDA PAGA E NAO UTILIZADA, PROCESSO Nº103898/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
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2019NE002067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 97898/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
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2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NND 3217, CONFORME AURORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº126308/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA NO VEICULO DE PLACA OJN 2175, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº119814/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA , DE MUDANÇA DE CATEGORIA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 10977/2019 |
147,40 | 147,40 | 147,40 |
|
2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA NO VEICULO DE PLACA NMP 4545 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº119814/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJP 3439 PROCESSO 117530/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA NO VEICULO DE PLACA OXT 1008 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº119814/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NMY 9116 PROCESSO 116506/2019 |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
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2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº225125/2019 |
629,95 | 629,95 | 629,95 |
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2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSC 2536 PROCESSO 98718/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2019NE002078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE002080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE002081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE002082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2019NE002083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
16,71 | 16,71 | 16,71 |
|
2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
16,71 | 16,71 | 16,71 |
|
2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
16,71 | 16,71 | 16,71 |
|
2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
16,71 | 16,71 | 16,71 |
|
2019NE002087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS E MULTAS DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO 97842/2019 |
16,71 | 16,71 | 16,71 |
|
2019NE002088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARCA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PROCESSO 57615/2019 RAP INSCRITO: 598.602,87 |
598.602,87 | 598.602,87 | 0,00 |
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2019NE002089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E REVISTA EM QUADRINHOS TURMA DA MÔNICA PROCESSO 57238/2019 RAP INSCRITO: 36.200,00 |
36.200,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2019 EM BURITICUPU E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 140503/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE002091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2019 EM BURITICUPU E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 140503/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2019 EM BURITICUPU E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 140503/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2019 EM BURITICUPU E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 140503/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2019 EM BURITICUPU E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 140503/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/072019 EM VIAGEM A STª INES, BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº140508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/072019 EM VIAGEM A STª INES, BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº140508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/072019 EM VIAGEM A STª INES, BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº140508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/072019 EM VIAGEM A STª INES, BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº140508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 140507/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 140507/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 140507/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 140507/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 140507/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 EM ARAIOSES, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 140495/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA PTE 5460, PROCESSO Nº106280/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DO DETRAN EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2019 PROCESSO 131642/2019 |
1.620,40 | 1.620,40 | 1.620,40 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 PROCESSO 212618/2018 |
1.071,90 | 1.071,90 | 1.071,90 |
|
2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 PROCESSO 212620/2018 |
1.071,90 | 1.071,90 | 1.071,90 |
|
2019NE002119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2018 PROCESSO 91498/2019 RAP INSCRITO: 1.316.365,45 |
1.726.422,30 | 1.295.673,12 | 363.445,47 |
|
2019NE002120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2018 PROCESSO 91498/2019 |
900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
|
2019NE002122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 15063/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY MES DE MAIO/2019 PROCESSO 15063/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2017 PROCESSO 115049/2019 RAP INSCRITO: 209.728,84 |
493.386,42 | 283.657,58 | 283.657,58 |
|
2019NE002125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/072019 EM VIAGEM A AXIXA, ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº147048/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/072019 EM VIAGEM A AXIXA, ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº147048/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/072019 EM VIAGEM A AXIXA, ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº147048/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/072019 EM VIAGEM A AXIXA, ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº147048/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/072019 EM VIAGEM A AXIXA, ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº147048/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002131
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 15 A 18/07/2019 EM LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 147089/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002133
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 15 A 18/07/2019 EM LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 147089/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA PROCESSO 15063/2019 RAP INSCRITO: 89.375,00 |
501.875,00 | 495.000,00 | 412.500,00 |
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2019NE002135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESSO Nº147089/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESSO Nº147089/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE002138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM GRAJAÚ -MA NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2019 PROCESSO 147106/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE15 A 19/07/2019 EM VIAGEM PARA CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E STª RITA EM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº147068/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE15 A 19/07/2019 EM VIAGEM PARA CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E STª RITA EM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº147068/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE15 A 19/07/2019 EM VIAGEM PARA CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E STª RITA EM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº147068/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE15 A 19/07/2019 EM VIAGEM PARA CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E STª RITA EM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº147068/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE15 A 19/07/2019 EM VIAGEM PARA CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E STª RITA EM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº147068/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA, COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS -MA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PROCESSO 147067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA, COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS -MA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PROCESSO 147067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA, COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS -MA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PROCESSO 147067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA, COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS -MA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PROCESSO 147067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA, COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS -MA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PROCESSO 147067/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE CHAPADINHA PROCESSO 54330/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM BACABAL NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2019 PROCESSO 149699/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM BACABAL NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2019 PROCESSO 149699/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA AND. PROCESSO 147247/2019. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
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2019NE002159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM BACABAL NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2019 PROCESSO 149699/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM BACABAL NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2019 PROCESSO 149699/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 22/07 A 26/07/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, PROCESSO 149658/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 22/07 A 26/07/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, PROCESSO 149658/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 22/07 A 26/07/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, PROCESSO 149658/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 22/07 A 26/07/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, PROCESSO 149658/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 22/07 A 26/07/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES, PROCESSO 149658/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A PINHEIRO E SAO BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº149683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO DETRAN/MA COM VISTA CONTINUA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 32/2019/CSL/DETRAN. PROCESSO- 77852/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO DETRAN/MA COM VISTA CONTINUA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 32/2019/CSL/DETRAN. PROCESSO 77852/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO DETRAN/MA COM VISTA CONTINUA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 32/2019/CSL/DETRAN. PROCESSO 77852/2019. RAP INSCRITO: 918.047,88 |
1.324.691,47 | 1.026.726,30 | 374.007,65 |
|
2019NE002182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXAS PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIS 2456 PROCESSO 133613/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXAS PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSN 9031 PROCESSO 127634/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À devolução de taxa paga em duplicidade para o veículo de placa ojb 4758, processo n°0130949/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002185
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA OSZ9634 PAGA EM DUPLICIDADE.PROCESSO N° 0130186/2019 |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
|
2019NE002186
Dt. Emissão: Descrição: REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OXX 0121, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº133944/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002187
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E CADASTRAMENTO NO SISTEMA LOCAL PAGA EM DUPLICIDADE.PROCESSO N°0128984/2019. |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2019NE002188
Dt. Emissão: Descrição: REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NWT 1918, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº134766/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002189
Dt. Emissão: Descrição: REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OIU 6376, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº131745/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXAS PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXU 6209 PROCESSO 131155/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR EXAMES EPDV EM PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2019 PROCESSO 149683/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002192
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01 DIARIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 08 /07/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR CARRO PARA MANUTENÇÃO. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE002193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 17/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA TRATAR DE INTERESSES DA 10ª CIRETRAN E OUTROS ASSUNTOS COM A COORDENAÇAO DE VEICULOS, PROCESSO Nº146230/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE002194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 17/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA TRATAR DE INTERESSES DA 10ª CIRETRAN E OUTROS ASSUNTOS COM A COORDENAÇAO DE VEICULOS, PROCESSO Nº146230/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN EM SÃO LUIS NO PERIODO DE 15 A 16/072019 PROCESSO 145993/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
615,60 | 615,60 | 615,60 |
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2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
535,60 | 535,60 | 535,60 |
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2019NE002199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
535,60 | 535,60 | 535,60 |
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2019NE002200
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002201
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
535,60 | 535,60 | 535,60 |
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2019NE002205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002206
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002207
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002208
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002209
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2019 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DAS OPERAÇÕES LEI SECA DO BRASIL EM MACEIÓ/AL PROCESSO 148467/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE002211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIA HELENA AIRES LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 126654/2019. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GUIA GPS- INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PROCESSO 145610/2019 |
152.139,56 | 152.139,56 | 152.139,56 |
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2019NE002224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2017 PROCESSO 115302/2019 RAP INSCRITO: 2.500,00 |
12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
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2019NE002225
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 31/ 07/2019 EM VIAGEM A VIANA E ARARI PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº154656/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 31/ 07/2019 EM VIAGEM A VIANA E ARARI PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº154656/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002227
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 31/ 07/2019 EM VIAGEM A VIANA E ARARI PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº154656/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002228
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019 PROCESSO 154445/20191 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002229
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019 PROCESSO 154445/20191 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002230
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019 PROCESSO 154445/20191 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 31/ 07/2019 EM VIAGEM A VIANA E ARARI PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº154656/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002232
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019 PROCESSO 154445/20191 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019 PROCESSO 154445/20191 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DO ÓRGÃO EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2019 , PROCESSO 148582/2019 |
1.262,60 | 1.262,60 | 1.262,60 |
|
2019NE002235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA B R DA SILVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME ADJUDIÇAO Nº 30/2019/CSL/DETRAN, PROCESSO Nº 41374/2019 RAP INSCRITO: 109.339,86 |
180.000,00 | 180.000,00 | 67.860,00 |
|
2019NE002236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLETES RETRORREFLEXIVOS PARA MOTOTAXISTA E MOTOFRETISTA, CONFORME ADJUDICAÇÃO 27/2019. RAP INSCRITO: 179.400,00 |
179.400,00 | 179.400,00 | 0,00 |
|
2019NE002237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA LINUXELL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 PROCESSO 115042/2019 RAP INSCRITO: 21.888,00 |
49.152,00 | 49.152,00 | 26.112,00 |
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2019NE002238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAO LUIS PROMOÇOES E EVENTOS ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE CONTAINER DEVIDAMENTE ADAPTADO E TENDA PARA AREA DE REALIZÇAO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR, CONTRATO DE Nº44/2018, PROCESSO Nº119216 RAP INSCRITO: 72.833,35 |
77.305,56 | 77.305,56 | 638,89 |
|
2019NE002239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DO DETRAN NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA NO PERÍODO DE 22 A 31/07/2019 PROCESSO 148577/2019 |
1.224,40 | 1.224,40 | 1.224,40 |
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2019NE002243
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019 |
21.229,44 | 21.229,44 | 21.229,44 |
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2019NE002267
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002269
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002270
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002271
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002272
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002273
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002274
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002275
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002276
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002278
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002279
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002280
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002281
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002282
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002283
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002284
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002286
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002290
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002291
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002292
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002294
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002295
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002297
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002298
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002299
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002300
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002301
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002304
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN NO MES DE AGOSTO, PROCESSO Nº159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002305
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002306
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002307
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002309
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002310
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002311
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002312
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002314
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002315
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002316
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002317
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002318
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002319
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 159884/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002320
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002321
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002322
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002323
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002325
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS FA EMARPH, SETRES, SECTUR, MP/MA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO 159884/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REPAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO, PROCESSO Nº158033/2019 |
3.538,24 | 3.538,24 | 3.538,24 |
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2019NE002328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA JARIS MES DE JULHO/2019 PROCE595/2019 |
2.870,56 | 2.870,56 | 2.870,56 |
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2019NE002329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E FISCALIZATÓRIA NO ÃMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO 25 A 28/07/2019 EM BARREIRINHAS -MA PROCESSO 158390/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
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2019NE002331
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL COMO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC. RAP INSCRITO: 3.856,00 |
3.856,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002332
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/082019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2019NE002335
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DO TOTEN DE SENHA NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019 EM TIMON-MA PROCESSO 155964/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE002336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DO TOTEN DE SENHA NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019 EM TIMON-MA PROCESSO 155964/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE002337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DA CIRETRAN EM SÃO LUÍS-MA NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2019 PROCESSO 158882/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE002338
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DA CIRETRAN EM SÃO LUÍS-MA NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2019 PROCESSO 158882/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE002339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2019NE002340
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO E MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 152154/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E E OUTROS SERVIÇOS, PROCESSSO Nº148753/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 148756/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 155158/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA CORRESPONDENTE AO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2014 PROCESSO 115035/2019 RAP INSCRITO: 16.972,68 |
38.114,08 | 38.114,08 | 20.248,10 |
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2019NE002349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA 1569 DA EMPRESA MARCA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 15381/2019 |
159.159,51 | 159.159,51 | 159.159,51 |
|
2019NE002350
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 157728/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 157728/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 157728/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 157728/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM JOÃO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 157728/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE002355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019 , PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESPACHAR DOCUMENTOS. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 05 A 09 /08/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO N157729/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002357
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 05 A 09 /08/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO N157729/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002358
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 05 A 09 /08/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO N157729/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002359
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 05 A 09 /08/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO N157729/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 05 A 09 /08/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO N157729/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002361
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002363
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002364
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002365
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002366
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019 EM CODO E COELHO NETO-MA PROCESSO 157731/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002367
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 157710/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002368
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 157710/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002369
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 157710/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002370
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 157710/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002371
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 157710/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002372
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN-MA , PROCESSO 114165/2019 RAP INSCRITO: 8.632,44 |
21.581,10 | 12.948,66 | 12.948,66 |
|
2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nª45/2018 PROCESSO 147889/2019 RAP INSCRITO: 111.332,40 |
152.112,00 | 152.112,00 | 34.920,00 |
|
2019NE002374
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.PROCESSO N°0128879/2019. |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA, EPDV DUAS OU QUATRO RODAS,PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO N°0137958/2019. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2019NE002378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº61494/2019 |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2019NE002379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº128120/2019 |
195,23 | 195,23 | 195,23 |
|
2019NE002380
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PAGO EM DUPLICIDADE .PROCESSO N°94801/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE QUATRO RODAS PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 140191/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE002382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NHF 6690 PROCESSO 13677/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002383
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº128120/2019 |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2019NE002384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 34135/2019 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
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2019NE002385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO123875/2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE002386
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº 128800/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE002387
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM QUINTUPLO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº01078/2019 |
340,00 | 340,00 | 340,00 |
|
2019NE002389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA DA 13ª CIRETRAN DE BARRA DO CORDA PROCESSO 10085/2019 |
6.431,40 | 6.431,40 | 6.431,40 |
|
2019NE002390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 EM VIAGEM A TOTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº168366/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 EM VIAGEM A TOTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº168366/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002392
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 EM VIAGEM A TOTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº168366/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002393
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS D14 DESTE ÓRGÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 167613/2019 |
20.308,89 | 20.308,89 | 20.308,89 |
|
2019NE002394
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 EM VIAGEM A TOTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº168366/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002395
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 EM VIAGEM A TOTOIA E BARREIRINHAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº168366/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002396
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 168370/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002397
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 168370/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002398
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 168370/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 EM BACABAL-MA PROCESSO 168370/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002402
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002406
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019 EM CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM AL-MA PROCESSO 168358/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE002408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2019,PROCESSO 145610/2019. |
10.056,41 | 10.056,41 | 10.056,41 |
|
2019NE002411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 06/08/2019 EM VIAGEM DE BACABAL PAR SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN, PROCESSO Nº162878/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE002412
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 06/08/2019 EM VIAGEM DE BACABAL PAR SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN, PROCESSO Nº162878/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE002414
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 1508/2019 EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS, PROCESSO Nº168944/2019 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE002415
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2019 PROCESSO 168950/2019 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE002416
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER TRANSLADO DE SERVIDORA DA DIVISÃO DE EXAMES DE TRÁFEGO NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 PARA IMPERATRIZ-MA PROCESSO 167663/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167463/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002418
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167463/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A REEMBOLSO Á PRF/MA DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE DETRAN, ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, MESES DE ABRIL A JUNHO/2019 SOB PROCESSO 163205/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002421
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168753/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE002422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/08/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA DAR POSSE AO NOVO CHEFE DA CIRETRAN DE AÇAILANDIA E REALIZAR VISITA TECNICA, PROCESSO Nº169966/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002423
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 EM VIAGEM A GARJAU PARA APLICAR EPDV, PROCESSO Nº173746/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002424
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 EM VIAGEM A GARJAU PARA APLICAR EPDV, PROCESSO Nº173746/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 EM VIAGEM A GARJAU PARA APLICAR EPDV, PROCESSO Nº173746/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002426
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 EM VIAGEM A GARJAU PARA APLICAR EPDV, PROCESSO Nº173746/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002427
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 EM VIAGEM A GARJAU PARA APLICAR EPDV, PROCESSO Nº173746/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE002428
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002429
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002430
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002432
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002433
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002434
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002436
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AO ACORDO JUDICIAL EMANADO PELA 4ª VARA DE TRABALHO DE SAO, LUIS-MA, DE ACORDO COM DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, PROCESSO Nº234185/2014 |
6.502,20 | 6.502,20 | 6.502,20 |
|
2019NE002437
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE AGUA. RAP INSCRITO: 5.880,00 |
14.280,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
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2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE PROCESSO 115074/2019 CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2017 RAP INSCRITO: 4.696,71 |
14.129,33 | 9.432,62 | 9.432,62 |
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2019NE002439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM LAGO DA PEDRA, BACABAL E CANTANHEDE-MA PROCESSO 174885/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM LAGO DA PEDRA, BACABAL E CANTANHEDE-MA PROCESSO 174885/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002441
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM LAGO DA PEDRA, BACABAL E CANTANHEDE-MA PROCESSO 174885/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002442
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM LAGO DA PEDRA, BACABAL E CANTANHEDE-MA PROCESSO 174885/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002443
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/082019 EM VIAGEM A SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, RPOCESSO Nº174948/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/082019 EM VIAGEM A SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, RPOCESSO Nº174948/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002445
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/082019 EM VIAGEM A SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, RPOCESSO Nº174948/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/082019 EM VIAGEM A SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, RPOCESSO Nº174948/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002447
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/082019 EM VIAGEM A SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, RPOCESSO Nº174948/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002449
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002452
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON -MA PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019 EM BARRA DO CORDA, COLINAS, PASSAGEM FRANCA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 174940/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH PAGA E NAO UTILIZADA |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE002455
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, PROCESSO170103/2019. |
152.984,85 | 152.984,85 | 152.984,85 |
|
2019NE002456
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002459
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002460
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002461
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002462
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 23/082019 EM BURITICUPU E AÇAILÃNDIA-MA PROCESSO 175902/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ARAÚJO E ALVES LTDA -ME, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 38750/2019 RAP INSCRITO: 18.189,00 |
18.189,00 | 18.189,00 | 0,00 |
|
2019NE002464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUCESSO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 21 DECIBELÍMETROS DIGITAIS . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SUCESSO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 21 DECIBELÍMETROS. RAP INSCRITO: 17.407,95 |
17.407,95 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUCESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 38750/2019 |
18.887,00 | 18.887,00 | 18.887,00 |
|
2019NE002468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GOLDEN COMÉRCIO EIRELI EPP REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 38750/2019 |
5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|
2019NE002469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DE SINDEXTRAMA, DA FOLHA DE EXONERADO MES DE JULHO/2019- PROCESSO 167613/2019. |
264,00 | 264,00 | 264,00 |
|
2019NE002470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PH BARROS SANTANA COMÉRCIO -EPP , REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 38750/2019 RAP INSCRITO: 14.018,00 |
14.018,00 | 14.018,00 | 0,00 |
|
2019NE002471
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELII, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 38750/2019 RAP INSCRITO: 12.000,00 |
12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELII, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 38750/2019 RAP INSCRITO: 39.500,00 |
39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
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2019NE002473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A.E. MENDES, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 38750/2019 |
25.040,00 | 25.040,00 | 25.040,00 |
|
2019NE002474
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PROCESSSO Nº164145/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE002475
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PROCESSSO Nº164145/2019 |
1.047,20 | 1.047,20 | 1.047,20 |
|
2019NE002476
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PROCESSSO Nº164145/2019 |
1.047,20 | 1.047,20 | 1.047,20 |
|
2019NE002478
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA 5ª CIRETRAN/BACABAL/MA, PROCESSO Nº121367/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002480
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2019 PARA VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN DE TIMON PROCESSO 172206/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002481
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002482
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002483
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002484
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002485
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002486
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002487
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROCESSO 180845/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002488
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 4 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/08/2019 EM VIAGEM A VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI PAR AREALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180833/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002489
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 4 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/08/2019 EM VIAGEM A VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI PAR AREALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180833/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002490
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 4 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/08/2019 EM VIAGEM A VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI PAR AREALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180833/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002491
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 4 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 29/08/2019 EM VIAGEM A VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI PAR AREALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180833/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002493
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002494
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002495
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002496
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002497
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2019 EM VIAGEM A COROATA E CAXIAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº180826/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002498
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 181364/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002499
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 181364/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002500
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 181364/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002501
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 181354/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002502
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 181354/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002503
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 181354/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002504
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 181354/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002510
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, DO PROCESSO 164974/2019 |
696,06 | 696,06 | 696,06 |
|
2019NE002511
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO 164974/2019 |
688,13 | 688,13 | 688,13 |
|
2019NE002512
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES BALSAS EM VIAGEM A IMPERATRIZ EM VAIGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº181364/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002513
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA DO PROCESSO 181354/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002514
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA DO PROCESSO 181354/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002515
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES BALSAS EM VIAGEM A IMPERATRIZ EM VAIGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº181364/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002516
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA DO PROCESSO 181354/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE QUATRO RODAS, PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 150693/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE002519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA , PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 150693/2019 |
139,94 | 139,94 | 139,94 |
|
2019NE002520
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA , PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXL 9716 PROCESSO 150693/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA , DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, , PAGA EM DUPLICIDADE VEÍCULO PROCESSO 142537/2019/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE002522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA , PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIT 3894 PROCESSO 162801/2019 |
510,00 | 510,00 | 510,00 |
|
2019NE002523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA , PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXE 5727 PROCESSO 134597/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002524
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº157362 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002525
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº1152063/2019 |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
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2019NE002526
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº163920/2019 |
199,66 | 199,66 | 199,66 |
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2019NE002527
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DE PLACA QNV 1976 , PAGA EM DUPLICIDADE.PROCESSO N° 0157324/2019. |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
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2019NE002528
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº136323/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002529
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OIX 2185.PROCESSO N° 0137808/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002530
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXH 8104.PROCESSO N°0126858/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002531
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA LWP 2884. PROCESSO N° 0121521/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002534
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSK 2817. PROCESSO N° 0146423/2019. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002535
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº48/2017 DO PROCESSO 148095/2019 RAP INSCRITO: 18.000,00 |
30.600,00 | 30.600,00 | 12.600,00 |
|
2019NE002536
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE .PROCESSO N°0139714/2019. |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2019NE002540
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTARTIVO, PROCESSO Nº169555/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE002542
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTARTIVO, PROCESSO Nº153260/2019 |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2019NE002543
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTARTIVO, PROCESSO Nº153260/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A SUBSTITUIÇAO DE CHEFIA DO MES DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº168411/2019 |
1.339,88 | 1.339,88 | 1.339,88 |
|
2019NE002545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA JUCIENE DE S. BRITO-ME, PROCESSO 148081/2019 |
7.485,46 | 7.485,46 | 7.485,46 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, MES DE JULHO/2019. PROCESSO 170103/2019. |
5.048,50 | 5.048,50 | 5.048,50 |
|
2019NE002549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L. H. DURANS PINHEIRO, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 58852/2019 |
52.190,00 | 52.190,00 | 52.190,00 |
|
2019NE002550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA , CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2018 PROCESSO 156816/2019 RAP INSCRITO: 3.500,00 |
7.700,00 | 7.700,00 | 4.200,00 |
|
2019NE002551
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTODE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº140498/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTODE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº140498/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE002553
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº155475/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE002554
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DERECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº133966/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002555
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DERECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº133966/2019 |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2019NE002556
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DERECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº154268/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PROCESSO 300714/2018 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE002558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PROCESSO 170496/2019 |
296,40 | 296,40 | 296,40 |
|
2019NE002559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PROCESSO 161052/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002560
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002561
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE COELHO NETO-MA NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2019 PROCESSO 182283/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE002562
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE002563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE COELHO NETO-MA NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2019 PROCESSO 182283/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, CRV E CRLV NO PERÍODO DE 02 A 04/2019 PROCESSO 183227/2019 EM SÃO LUÍS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002565
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE MATÕES-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019 PROCESSO 182274/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002566
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE MATÕES-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019 PROCESSO 182274/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE002567
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE MATÕES-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019 PROCESSO 182274/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 30/08/2019 EM VIAGEM DE BARRA DO CORDA A SAO LUIS PARA REALIZAR MANUTENÇAO DA VIATURA DA CIRETRAN, PROCESSO Nº183437/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE002569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/08/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA RECEBER VEICULO OFICIAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 1ª CIRETRAN, PROCESSO Nº183240/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE002570
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE COELHO NETO-MA NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2019 PROCESSO 179730/2019 |
497,40 | 497,40 | 497,40 |
|
2019NE002571
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE COELHO NETO-MA NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2019 PROCESSO 179730/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN, PROC. Nº18228/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE002573
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA E NAO UTILIZADA, PROCESSO Nº154332/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE002574
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DE PLACA NNA 2422 PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 141348/2019 |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2019NE002575
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 132199/2019 |
2.179,63 | 2.179,63 | 2.179,63 |
|
2019NE002576
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA DE FORMA EQUIVOCADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO , PROCESSO Nº154540/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2019NE002592
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES JARIS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183741 |
14.352,80 | 14.352,80 | 14.352,80 |
|
2019NE002593
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA IN LOCO NOS CFCs E ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NAS CIDADES DE TIMON/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/BACABAL E VIANA-MA NO PERIODO DE 26 A 30/08 E 01 A 02/09/2019 PROCESSO 180206/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE002594
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002595
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002596
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002597
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002598
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002599
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002600
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002601
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002603
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002604
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002607
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002609
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002610
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002611
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002612
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002613
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002615
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002617
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002618
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002619
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002620
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002621
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002624
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002626
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA, PROCESSO Nº185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002632
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002634
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002637
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002639
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002640
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002641
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002642
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA M}ES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 185622/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002646
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002648
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002650
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, MES DE SETEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002651
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº125847/2019 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2019NE002652
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DOIS) CONTAINERS PROCESSO 245708/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002653
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº54051/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002654
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO, ADJUDICAÇÃO Nº 30/2019, OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA PARA ATENDER O DETRAN, PROCESSO :41413/2019 RAP INSCRITO: 282.495,51 |
391.790,00 | 391.790,00 | 94.500,00 |
|
2019NE002664
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019 |
14.152,96 | 14.152,96 | 14.152,96 |
|
2019NE002665
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019 |
2.653,68 | 2.653,68 | 2.653,68 |
|
2019NE002666
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002670
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEPOSITO JUDICIAL EMANADO PELO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE IMPERATRIZ-MA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO N]179026/2019 |
9.156,75 | 9.156,75 | 9.156,75 |
|
2019NE002671
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 179018/2019 |
1.373,51 | 1.373,51 | 1.373,51 |
|
2019NE002672
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 158644/2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE002673
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E ANUAL/2019 E SEGURO DPVAT/2019 PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 166470/2019 |
169,58 | 169,58 | 169,58 |
|
2019NE002674
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA CHEFIA DA CIRETRAN DE CHAPADINHA-MA NO DIA 02/09/2019 PROCESSO 188312/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE002675
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA CHEFIA DA CIRETRAN DE CHAPADINHA-MA NO DIA 02/09/2019 PROCESSO 188312/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2019NE002676
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE REG. LIVROS OFICIAIS/DESMANCHE PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 155478/2019 |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2019NE002677
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 179239/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE002678
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NXC 9087 PROCESSO 151028/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002679
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE E MUNICÍPIO DO VEICULO DE PLACA PTH 7838 PROCESSO 164150/2019 |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2019NE002680
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 175868/2019 |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2019NE002681
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 144895/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2019NE002683
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA NGERAL, PROC.137206/2019 |
40,84 | 40,84 | 40,84 |
|
2019NE002684
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA NGERAL, PROC.172249/2019 |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2019NE002687
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA NGERAL, PROC.161748/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE002688
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA NGERAL, PROC.165391/2019 |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2019NE002689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº141908/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº158729/2019 |
159,01 | 159,01 | 159,01 |
|
2019NE002692
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 66º END: REUNIÃO ORDINÁRIO DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 190470/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE002693
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 186942/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO Nº182305/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002695
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 182295/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE002696
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EMATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº191037/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE002697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº191037/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE002698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA SRA TEREZINHA DE JESUS FRAZÃO DE MELO E ALVIM FREITAS CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REFORMA DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A 3ª CIRETRAN DE CODO/MA RAP INSCRITO: 91.935,47 |
91.935,47 | 91.935,47 | 0,00 |
|
2019NE002699
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 181628/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE002700
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 166171/2019 |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
|
2019NE002701
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE, PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 181425/2019 |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2019NE002702
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº138331/2019 |
130,72 | 130,72 | 130,72 |
|
2019NE002703
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OXQ 4346. PROCESSO N° 0104199/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE002704
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA OJO 2424.PROCESSO N° 0187050/2019. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2019NE002705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002706
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002707
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019 |
460,00 | 460,00 | 460,00 |
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2019NE002713
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002715
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE002716
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR EM CARUTAPERA E TURILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2019 PROCESSO 186554/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE002722
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 1904664/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE002723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 1904664/2019 |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
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2019NE002724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
|
2019NE002725
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 1904664/2019 |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2019NE002726
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 1904664/2019 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
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2019NE002727
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002728
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 02 A 06/09/2019 EM PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 186660/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOP REF A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS 09 A 13/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, PROC. Nº191841/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOP REF A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS 09 A 13/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, PROC. Nº191841/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOP REF A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS 09 A 13/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, PROC. Nº191841/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002732
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOP REF A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS 09 A 13/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, PROC. Nº191841/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOP REF A DIARIASDOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS 09 A 13/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E BARREIRINHAS, PROC. Nº191841/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002734
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002737
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002739
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 191889/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002741
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NOS DIAS 09 A 13/092019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E CODO, PROC. 191857/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002742
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 191889/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002743
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 191889/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002744
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 191889/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002745
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BALSAS-MA PROCESSO 191889/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002746
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BACABA-MA PROCESSO 191880/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BACABA-MA PROCESSO 191880/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002748
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BACABA-MA PROCESSO 191880/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002749
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BACABA-MA PROCESSO 191880/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002750
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2019 EM BACABA-MA PROCESSO 191880/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002751
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A RESTITUIÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº146255/2019 |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
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2019NE002752
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DE VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 195902/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DE VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 195902/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DE VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 195902/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DE VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 195902/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DE VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA-MA PROCESSO 195902/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE002757
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 16 A 18/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº195936/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002758
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 16 A 18/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº195936/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002759
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 16 A 18/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº195936/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002760
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 16 A 18/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº195936/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE002761
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES NOS DIAS 16 A 18/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº195936/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE002762
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM-MA PROCESSO 195945/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002763
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM-MA PROCESSO 195945/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002764
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM-MA PROCESSO 195945/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002765
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM-MA PROCESSO 195945/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002766
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ MIRIM-MA PROCESSO 195945/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE002767
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002768
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002770
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002771
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002772
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002773
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES DE EPDV NOS DIAS DE 16 A 20/09/2019 NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, COLINAS, PASTOS BONS E SAO JOAO DOS PATOS NO PROC. Nº195924/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002775
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002776
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002778
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE002779
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO XII FORUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE TRANSITO-FOCOTRAN, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE002780
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE002781
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO XII FORUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE TRANSITO-FOCOTRAN, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE002782
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002783
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULARES NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA - MA PROCESSO 195954/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA GUIA GPS - INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 194603/2019 |
144.677,96 | 144.677,96 | 144.677,96 |
|
2019NE002785
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002786
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002787
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002788
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002789
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002790
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002791
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002793
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002794
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002795
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002796
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002798
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002799
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE002800
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002801
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE SAO J. DOS PATOS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA, NO TRANSITO, PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002802
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE SAO J. DOS PATOS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA, NO TRANSITO, PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE SAO J. DOS PATOS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA, NO TRANSITO, PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE PEDREIRAS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA , PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002805
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE PEDREIRAS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA , PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002806
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE PEDREIRAS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA , PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002807
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CHAPADINHA PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CHAPADINHA PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002810
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
|
2019NE002815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002816
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002819
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002820
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORES DE TIMON PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIARIA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
497,40 | 497,40 | 497,40 |
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2019NE002821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORES DE TIMON PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIARIA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002822
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002823
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORES DE TIMON PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIARIA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002824
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002825
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002826
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NO POSTO AVNÇADO DA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM NO PERIODO DE 11 A 13/09/2019, PROCESSO Nº198097/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE002827
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARA GARANTIR PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA JARIS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO-MA NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2019 PROCESSO 198898/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARA GARANTIR PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA JARIS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO-MA NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2019 PROCESSO 198898/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
|
2019NE002831
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002832
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA VEICULO DE PLACA NHT 2608, PROCESSO Nº142107/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002833
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PAR AO VEICULO DE PLACA NWY 5459, CONF. DIRETORA GERAL. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002835
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE TRÂNSITO, EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2019 PROCESSO 188083/2019 |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2019NE002836
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE TRÂNSITO, EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2019 PROCESSO 188083/2019 |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
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2019NE002837
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
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2019NE002838
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº110970/2019 |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
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2019NE002839
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.PROCESSO 199860/2019. |
35.859,94 | 35.859,94 | 35.859,94 |
|
2019NE002840
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR DE MARIA JOSE PEREIRA SILVA. PROCESSO 167251/2019. |
86,02 | 86,02 | 86,02 |
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2019NE002842
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002843
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002844
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002845
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002846
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002847
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002848
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUIS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO-MA PROCESSO 201740/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002849
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002850
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002852
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002853
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002854
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002855
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS-MA PROCESSO 201748/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002856
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002857
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002858
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002859
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002860
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE002861
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002862
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002864
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS VEICULAR NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019 NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E BALSAS-MA PROCESSO 201754/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE002865
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA A BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES NO PERIODO DE 26 A 27/09/2019 EM VIAGEM A VIANA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº201773/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA A BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES NO PERIODO DE 26 A 27/09/2019 EM VIAGEM A VIANA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº201773/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002867
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA A BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES NO PERIODO DE 26 A 27/09/2019 EM VIAGEM A VIANA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº201773/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA A BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES NO PERIODO DE 26 A 27/09/2019 EM VIAGEM A VIANA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº201773/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE002869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA A BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES NO PERIODO DE 26 A 27/09/2019 EM VIAGEM A VIANA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº201773/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE002870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2015, OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E COMPONENTES EM UM ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO DETRAN. RAP INSCRITO: 5.413,33 |
5.653,33 | 4.053,33 | 0,00 |
|
2019NE002871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 140712/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 194013/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE002873
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 194013/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE,APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE002878
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA, DE EXAME PRATICO DE DIREÇAO VEICULAR DE 04 RODAS, PAGA EM RAZAO DA NAO UTILIZAÇAO DO SERVIÇO, PROC. 196316/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2019NE002891
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A FEPA - PREVIDÊNCIA SAÚDE , CONSIG. DE DEZEMBRO/2018 PROCESSO 297389/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002893
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002894
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002895
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002896
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002897
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002898
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002900
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002901
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002902
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002904
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002906
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002909
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002910
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002911
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002912
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002913
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002914
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002916
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002917
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002918
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002919
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002920
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002921
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002922
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002923
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002924
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002925
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002926
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002930
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002931
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002932
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002933
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002934
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002935
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002936
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002939
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002941
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002942
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002944
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE002949
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº205567/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE002950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO FEPA (CONSIGNAÇÕES) MES DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO 297389/2018 |
167.133,46 | 167.133,46 | 167.133,46 |
|
2019NE002951
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 5314/2012 |
10.780,89 | 10.780,89 | 10.780,89 |
|
2019NE002952
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/2019 |
535,60 | 535,60 | 535,60 |
|
2019NE002953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/2019 |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
|
2019NE002956
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE002957
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE002958
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO,REF A DIA E PARTICIPAR DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/209RIAS DOS SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO |
455,60 | 455,60 | 455,60 |
|
2019NE002959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 28/09/2019 EM VIAGEM A CAXIAS E TIMON PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA COM ENFOQUE NO SETOR FINANCEIRO, PROCESSO Nº205756/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002960
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO DO MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 189133/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO DO MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 189133/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 192793/2019 |
4.009,61 | 4.009,61 | 4.009,61 |
|
2019NE002992
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE002993
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
|
2019NE002994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 67755/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE002995
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002996
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002997
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002998
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE002999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003000
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E COELHO NETO-MA PROCESSO 205696/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ A AÇAILANDIA, NO PERIODO DE 30/09 A 03/10/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.PROCESSO - 205719/2019. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 205714/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 205714/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 205714/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 205714/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE -MA PROCESSO 205714/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E RARREIRINHAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E RARREIRINHAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E RARREIRINHAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E RARREIRINHAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE TUTOIA E RARREIRINHAS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, CAROLINA E PORTO FRANCO-MA PROCESSO 209401/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE TIMON QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, COLINAS E SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO Nº209413/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIO DE BACABAL, PROCESSO Nº209424/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIO DE BACABAL, PROCESSO Nº209424/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIO DE BACABAL, PROCESSO Nº209424/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EPDV NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 NO MUNICIPIO DE BACABAL, PROCESSO Nº209424/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA,ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE CNH PAGA EM DUPLICIDADE |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE003053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURÚ MIRIM, BREJO E CANTANHEDE-MA PROCESSO 209369/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 94309/2019 |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
|
2019NE003059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 94309/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, PROC. Nº199882/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
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2019NE003062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº157440 |
101,21 | 101,21 | 101,21 |
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2019NE003063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
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2019NE003064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 191921/2019 |
348,80 | 348,80 | 348,80 |
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2019NE003065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 54/2017 E TEM COMO OBJETO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORACLE, LICENÇA SOFTWARE, HADWARE E SERVIÇOS DE TREINAMENTO, INCLUINDO ATUALIZAÇAO DE VERSAO, IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DO PROJETO DE MODERNIZAÇO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICA DO DETRAN-MA, PROCESSO Nº148089/2019 RAP INSCRITO: 690.441,00 |
1.081.480,00 | 730.740,00 | 373.160,00 |
|
2019NE003066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES EM SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA NOS DIAS 04 E 05/10/2019 PROCESSO 212454/2019 |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
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2019NE003067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES EM SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA NOS DIAS 04 E 05/10/2019 PROCESSO 212454/2019 |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2019NE003068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES EM SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA NOS DIAS 04 E 05/10/2019 PROCESSO 212454/2019 |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
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2019NE003070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 187833/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE003071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM Á SÃO LUÍS, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CIRETRAN NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2019 PROCESSO 213433/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº69011/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 201428/20191 |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
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2019NE003075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 216798/2019 |
11.271,70 | 11.271,70 | 11.271,70 |
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2019NE003076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 216795/2019 |
7.088,87 | 7.088,87 | 7.088,87 |
|
2019NE003078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº207308/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE003079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 197220/2019 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE003080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 197220/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE003081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 196267/2019 |
159,83 | 159,83 | 159,83 |
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2019NE003087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 183381/2019 |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
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2019NE003088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 195388/2019 |
69,83 | 69,83 | 69,83 |
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2019NE003089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA - AGENTES FINANCEIROS PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 153272/2019 |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|
2019NE003090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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2019NE003091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOREF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº21690/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOREF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº21690/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOREF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº21690/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOREF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº21690/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOREF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, ICATU, AXIXA E ROSARIO, PROC. Nº21690/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 216895/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019, PROCESSO Nº216885/2019 Nº216885/2019RATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019, PROCESSO Nº216885/2019 Nº216885/2019RATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019, PROCESSO Nº216885/2019 Nº216885/2019RATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019, PROCESSO Nº216885/2019 Nº216885/2019RATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 210960/2019 |
1.078,09 | 1.078,09 | 1.078,09 |
|
2019NE003112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA QUE FOI CANCELADA PELO DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO 175919/2019 |
923,11 | 923,11 | 923,11 |
|
2019NE003113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE003116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA PMN 0479 PAGA EM DUPLICIDADE, PROCESSO Nº 126311/2019. |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
|
2019NE003117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE003120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS NOS DIA 17 /10/2019 NO SALAO NOBRE DO MINISTERIO , DAS ESPLANDA EM BARSILIA, PROC. Nº213710/2019 |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2019NE003121
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA , DE RENOVAÇÃO E AVERBAÇÃO DE CONDUTOR , PAGA EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.PROCESSO N° 0155771/2019. |
144,83 | 144,83 | 144,83 |
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2019NE003122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DIRETOR OPERACIONAL E SETOR DE INFORMATICA, PROCESSO Nº218106/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE003125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN. |
20.425,50 | 20.425,50 | 20.425,50 |
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2019NE003126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ADJUDICAÇÃO Nº 37/2019-CSL/DETRAN/MA , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS. RAP INSCRITO: 139.190,00 |
278.380,00 | 278.380,00 | 139.190,00 |
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2019NE003127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 218006/2019 |
141.870,54 | 141.870,54 | 141.870,54 |
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2019NE003128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 39/2019/CSL/DETRAN-MA, PROCESSO 60013/2019 RAP INSCRITO: 406.630,59 |
471.729,22 | 471.729,22 | 0,00 |
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2019NE003129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR NO PERIODO DE 22 A 25/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROC. Nº222760/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS -MA PROCESSO 222802/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003131
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR NO PERIODO DE 22 A 25/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROC. Nº222760/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS -MA PROCESSO 222802/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003133
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR NO PERIODO DE 22 A 25/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROC. Nº222760/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS -MA PROCESSO 222802/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE SANTA INES QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR NO PERIODO DE 22 A 25/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE VIANA, VITORIA DO MEARIM E ARARI, PROC. Nº222760/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E CAXIAS -MA PROCESSO 222802/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO -MA PROCESSO 222810/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003154
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DA BANCA DE EXAMINADORES DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 NO MUNICIPIO DE GRAJAU, PROC. Nº222776/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA PROCESSO 145755/2019 RAP INSCRITO: 43.748,00 |
43.748,00 | 43.748,00 | 0,00 |
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2019NE003157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS EM CFC, ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NOS MUNICÍPIOS DE PASTOS BONS, BOM JESUS DAS SELVAS E PAULO RAMOS-MA NO PERÍODO DE 21 A 26/10/2019 PROCESSO 222642/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS EM CFC, ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NOS MUNICÍPIOS DE PASTOS BONS, BOM JESUS DAS SELVAS E PAULO RAMOS-MA NO PERÍODO DE 21 A 26/10/2019 PROCESSO 222642/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN DE BACABAL-MA E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROC. Nº224093/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN DE BACABAL-MA E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROC. Nº224093/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA NOS DIAS 18 E 19/10/2019 PROCESSO 222834/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE003162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA NOS DIAS 18 E 19/10/2019 PROCESSO 222834/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE003163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE TAXA DE EXAME PRATICO DE DIREÇAO VEICULAR DE 04 RODAS PAGA E NAO UTILIZADA, PROCESSO DE Nº2397/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2019NE003164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 29 A 31/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA, PROCESSO Nº227331/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 29 A 31/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA, PROCESSO Nº227331/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 211171/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 29 A 31/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA, PROCESSO Nº227331/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 29 A 31/10/2019 NOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA, PROCESSO Nº227331/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSI 0152 PROCESSO 204451/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJE 6863 PROCESSO 211377/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 202245/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
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2019NE003172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 203559/2019 |
946,17 | 946,17 | 946,17 |
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2019NE003173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA HPE 0558 PROCESSO 215222/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE DADOS DE CONDUTOR PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 213658/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE DADOS DE CONDUTOR PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 213658/2019 |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
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2019NE003177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA MARATUR- MARANHAO TURISMO-LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS A DEMANDA DE SERVIÇOS PARA DETRAN-MA,O PLEITO ENCONTRA AMPARO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº8.666/93 E LEI 10520/2002, ADJUDIÇAO Nº 07/2019/CSL/DETRAN/MA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº250504/2019. |
18.993,24 | 18.993,24 | 18.993,24 |
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2019NE003178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEICULO DE PLACA NHE 5660, PROCESSO Nº80180 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSS 8233 PROCESSO 205434/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 229022/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 EM DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 229022/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE CODÓ PROCESSO 217686/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003183
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PAGA E NÃO UTILIZADA.PROCESSO N°0211344/2019. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
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2019NE003184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PROCESSO 222621 /2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE003186
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 27/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
880,00 | 880,00 | 880,00 |
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2019NE003189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 27/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
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2019NE003190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 27/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
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2019NE003191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 27/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
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2019NE003192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 27/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
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2019NE003193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS E TÉCNICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019 EM BARREIRINHAS-MA PROCESSO 225384/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 228688/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003218
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003219
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003220
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003221
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003222
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003223
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003224
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003225
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003227
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003228
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003229
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003230
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003232
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003234
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003235
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003236
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003237
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003238
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003241
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003242
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003243
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003244
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003245
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003246
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003247
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003248
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003249
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003250
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003251
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003252
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003253
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DESTE DETRAN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003254
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NA INSPEÇÃO TÉCNICA COM OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO NOS DIAS 23 E 24/10/2019 PROCESSO 222826/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE003255
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NA INSPEÇÃO TÉCNICA COM OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO NOS DIAS 23 E 24/10/2019 PROCESSO 222826/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE003282
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TERESINA, NO PERÍODO DE 24/10 A 25/10/2019, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA . |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2019NE003283
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003284
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003285
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003286
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003287
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE ALPICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 29 /10 A 01/11/2019 NO MUNICIPIO DE BALSAS, PROCESSO Nº226898/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE003290
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 233537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003291
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 233537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003292
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 233537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 233537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003294
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 233537/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003295
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 233570/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003296
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 233570/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003297
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 233570/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003298
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 233570/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003299
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E SANTA INÊS-MA PROCESSO 231381/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003300
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS E CAROLINA-MA PROCESSO 231381/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003301
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 11 Á 13/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 231381/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003302
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS E IMPERATRIZ-MA PROCESSO 231381/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE003305
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS E CAROLINA-MA PROCESSO 231381/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003307
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE11 A 13/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 231381/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE003317
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 04 A 08/11/2019, PROCESSO Nº233570/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003319
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 04 A 08/11/2019, PROCESSO Nº233570/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003320
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE BAIXA DE GRAVAME PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 210142/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2019NE003321
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 218546/2019 |
199,66 | 199,66 | 199,66 |
|
2019NE003322
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE BAIXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 216470/2019 |
99,93 | 99,93 | 99,93 |
|
2019NE003323
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 220354/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE003324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 215321/2019 |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2019NE003325
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº212844/2019 |
69,83 | 69,83 | 69,83 |
|
2019NE003326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº213302/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2019NE003327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº213302/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE003328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº222951/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE003329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº21085/2019 |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2019NE003330
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIEMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº213328/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE003331
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº231309/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE003333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA 14ª CIRETRAN DE GRAJAU-MA CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº219205/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA 14ª CIRETRAN DE GRAJAU-MA CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº219205/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM NOME DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS ME, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 45/2015, CUJO OBJETO: É CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERIODO DE 01/11/2019 A 31/12/2019 RAP INSCRITO: 858.330,72 |
2.067.904,21 | 2.067.904,21 | 1.084.707,50 |
|
2019NE003336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE TIMON EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
24,99 | 24,99 | 24,99 |
|
2019NE003338
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE TIMON EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
45,55 | 45,55 | 45,55 |
|
2019NE003340
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
16,15 | 16,15 | 16,15 |
|
2019NE003341
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003344
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
16,15 | 16,15 | 16,15 |
|
2019NE003345
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003346
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº223872/2019 |
16,15 | 16,15 | 16,15 |
|
2019NE003347
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003348
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BALSAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003349
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BALSAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003350
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE003353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE003354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003356
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SANTA INÊS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003357
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CHAPADINHA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE003358
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE AÇAILÂNDIA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003359
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BARRA DO CORDA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE GRAJAÚ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003361
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAROLINA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PEDREIRAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003363
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CODÓ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003364
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BACABAL EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003373
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE003374
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003375
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE TIMON EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2019NE003377
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE TIMON EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE003379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SANTA INÊS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BALSAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003383
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003384
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2019, NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, SOB O PROCESSO 224287. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003385
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003386
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003387
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003388
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS EM VAIGEM A CODO E COROATA NO PERIODO DE 04 A 08/11/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº23610/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS EM VAIGEM A CODO E COROATA NO PERIODO DE 04 A 08/11/2019 PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº236102/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003392
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019 NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 236998/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003394
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CODÓ, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003395
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CODÓ, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003396
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE PINHEIRO PARA SÃO LUIS , NO PERÍODO DE 29/10 A 31/10/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003397
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO FUNCIONARIO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA, PROC. Nº234706/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇAO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A REPACTUAÇAO AO CONTRATO Nº42/2015 COMO OBJETO; DIFERENÇA A RECEBER, REF. AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019 BEM COMO AUTOS ENCONTRA-SE INSTRUIDO NO PRE-EMPENHO E AUTORIZAÇAO DO TERCIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL.. |
176.075,63 | 176.075,63 | 176.075,63 |
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2019NE003401
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PROCESSO 224297/2019 |
20.738,19 | 20.738,19 | 20.738,19 |
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2019NE003402
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO DE DESPESA RELACIONADAS , A TARIFAS NAO CONTABILIZADAS NO SIGEF, CONFORME CONCILIAÇAO E EXTRATO BANCARIO, PARA ACERTO ENTRE SISTEMA E BANCO, PROCESSO Nº226290/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003403
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO DE DESPESA RELACIONADAS , A TARIFAS NAO CONTABILIZADAS NO SIGEF, CONFORME CONCILIAÇAO E EXTRATO BANCARIO, PARA ACERTO ENTRE SISTEMA E BANCO, PROCESSO Nº226279/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003405
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO DE DESPESA RELACIONADAS , A TARIFAS NAO CONTABILIZADAS NO SIGEF, CONFORME CONCILIAÇAO E EXTRATO BANCARIO, PARA ACERTO ENTRE SISTEMA E BANCO, PROCESSO Nº226279/2019 |
288,50 | 288,50 | 288,50 |
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2019NE003407
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PROCESSO 226297/2019 |
288,50 | 288,50 | 288,50 |
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2019NE003409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM NOME DA EMPRESA SL PLASTIK COMERCIO PROCESSO 169694/2019 RAP INSCRITO: 333.996,00 |
333.996,00 | 333.996,00 | 0,00 |
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2019NE003410
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, DE SEGUNDA VIA DE CRV, PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 161052/2019 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
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2019NE003411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS |
712,20 | 712,20 | 712,20 |
|
2019NE003412
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS |
712,20 | 712,20 | 712,20 |
|
2019NE003413
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS |
612,20 | 612,20 | 612,20 |
|
2019NE003414
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 219314/2019 |
166,13 | 166,13 | 166,13 |
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2019NE003415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO REFERENTE AO PERÍODO 20/09/2019 Á 3009/2019 PROCESSO 15178/2019 RAP INSCRITO: 60.000,00 |
67.333,33 | 67.333,33 | 7.333,33 |
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2019NE003417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 235271/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE003418
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIVERSAS PROCESSO 235271/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE003419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES NESTA DIRETORIA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO SETOR. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003420
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 04 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E CAILANDIA, PROCESSO Nº226121/2019 |
1.186,20 | 1.186,20 | 1.186,20 |
|
2019NE003421
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 04 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E CAILANDIA, PROCESSO Nº226121/2019 |
1.186,20 | 1.186,20 | 1.186,20 |
|
2019NE003422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 04 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E CAILANDIA, PROCESSO Nº226121/2019 |
986,20 | 986,20 | 986,20 |
|
2019NE003423
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 04 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E CAILANDIA, PROCESSO Nº226121/2019 |
986,20 | 986,20 | 986,20 |
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2019NE003424
Dt. Emissão: Descrição: PAGAEMNTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA , CONF. AUTORIZAÇAO DE DIRETORA GERAL; PROCE. Nº209816/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2019NE003425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM/MA PROCESSO 242483/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM/MA PROCESSO 242483/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM/MA PROCESSO 242483/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM/MA PROCESSO 242483/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULARES NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURÚ-MIRIM/MA PROCESSO 242483/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2019NE003430
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA E TURILANDIA, MPROCESSO Nº242492/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003431
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA E TURILANDIA, MPROCESSO Nº242492/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003432
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA E TURILANDIA, MPROCESSO Nº242492/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003433
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA E TURILANDIA, MPROCESSO Nº242492/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003434
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA E TURILANDIA, MPROCESSO Nº242492/2019 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2019NE003435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PROCESSO 236097/2019 |
712,20 | 712,20 | 712,20 |
|
2019NE003436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA PROCESSO 242460/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003444
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003445
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003446
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003447
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003449
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR EPDV NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE COLINAS, PASTOS BONS, E S. J. DOS PATOS, PROCESSO Nº242469/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2014, PROCESSO 183881/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM NOME DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2014 PROCESSO 183881/2019 RAP INSCRITO: 29.448,86 |
29.448,86 | 29.448,86 | 0,00 |
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2019NE003453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2015 DO PROCESSO 203597/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003455
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA, PROCESSO N]243726/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003456
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA, PROCESSO N]243726/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003457
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA, PROCESSO N]243726/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2019NE003458
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV, NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA, PROCESSO N]243726/2019 |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2019NE003460
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DOS EXAMINADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, SOB O PROCESSO 243956/2019. |
15.888,86 | 15.888,86 | 15.888,86 |
|
2019NE003461
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2019NE003464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO N°226376/2019 |
165,75 | 165,75 | 165,75 |
|
2019NE003465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA HQA 5098 PROCESSO 233881/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003466
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº222682/2019 |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
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2019NE003467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PROCESSO 225404/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE003468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA DE RENOVAÇÃO DE CNH PROCESSO 225319/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE003469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSL 9020 PROCESSO 216676/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2019NE003470
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº232644/2019 |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2019NE003471
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. Nº217068/2019 |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2019NE003472
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº23083/2019 |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
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2019NE003473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE CNH, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 226039/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE003474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICIS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18, 19/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICIS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 E 19/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 E 19/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 E 19/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 E 19/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE003483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, AXIXÁ E SANTA RITA-MA PROCESSO 245780/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE003484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18 /11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003494
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2019NE003495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE003497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 245772/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE003498
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 18 E 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003499
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003500
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 18 E 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 18 E 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS DIAS 18 E 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO DIA 21/11/2019 NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA PROCESSO 245760/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2019NE003506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 Á 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA PROCESSO 245765/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003507
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 Á 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA PROCESSO 245765/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003508
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 Á 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA PROCESSO 245765/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003509
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 Á 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA PROCESSO 245765/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 18 Á 19/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA PROCESSO 245765/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 224906/2019 |
132,07 | 132,07 | 132,07 |
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2019NE003512
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ABONO DE PERMANENCIA REF. A 24 JANEIRO 2013 A JULHO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003515
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº223852/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE003516
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº206004/19 |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
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2019NE003517
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DO MATO, LAGO VERDE, SITIO NOVO, ITAPECURÚ MIRIM E ALTO ALEGRE-MA PROCESSO 245280/2019 |
1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
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2019NE003518
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DO MATO, LAGO VERDE, SITIO NOVO, ITAPECURÚ MIRIM E ALTO ALEGRE-MA PROCESSO 245280/2019 |
1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
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2019NE003519
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DO MATO, LAGO VERDE, SITIO NOVO, ITAPECURÚ MIRIM E ALTO ALEGRE-MA PROCESSO 245280/2019 |
1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
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2019NE003520
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 210055/2019 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2019NE003521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº52/2017, OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RAP INSCRITO: 240.768,00 |
240.768,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003522
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA GUIA SOCIAL - GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 DESTA AUTARQUIA, SOB O PROCESSO 244327/2019. |
143.865,66 | 143.865,66 | 143.865,66 |
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2019NE003523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 , PROCESSO 240366/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003524
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 229639/2019 |
160,93 | 160,93 | 160,93 |
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2019NE003525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 5314/2012 |
1.078,09 | 1.078,09 | 1.078,09 |
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2019NE003528
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇAO DA EMPRESA ARISTIDES MILHOMEM DE SOUSA, REF A REFORMA DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA 13ª CIRETRAN DE BARRA DO CORDA, PROC. Nº19437/2019 RAP INSCRITO: 20.739,54 |
20.739,54 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 251981/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003530
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 251981/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003531
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 251981/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 251981/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2019NE003533
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE GRAJAU E BALSAS, PROCESSO Nº251993/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003534
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE GRAJAU E BALSAS, PROCESSO Nº251993/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003535
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE GRAJAU E BALSAS, PROCESSO Nº251993/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003536
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE GRAJAU E BALSAS, PROCESSO Nº251993/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003537
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DESAOLUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003538
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DESAOLUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003539
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003540
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAOLUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003541
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003542
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE CAXIAS, PROCESSO Nº252001/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003544
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003545
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003546
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003547
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003548
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003549
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003550
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NOS DIAS 25 A 29/11/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROCESSO Nº252013/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E 07/12/2019 PROCESSO 248836/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE003553
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019 |
497,40 | 497,40 | 497,40 |
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2019NE003554
Dt. Emissão: Descrição: PAGAEMNTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOTA GERAL, PROCESSO Nº 218055/2019 |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE003555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 235216/2019 |
35.459,79 | 35.459,79 | 35.459,79 |
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2019NE003556
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº236981/2019 |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
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2019NE003557
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº227174/2019 |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
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2019NE003558
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE à DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA NO VALOR DE R$196,05( CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS).PROCESSO N°0236140/2019. |
196,05 | 196,05 | 196,05 |
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2019NE003559
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM ATENDIMENTO DE VISTORIA E EMPLACAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 PROCESSO 246081/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003560
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM ATENDIMENTO DE VISTORIA E EMPLACAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 PROCESSO 246081/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003561
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O CHEFE DA CIRETRAN DE PINHEIRO PAR SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ETAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN, NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019, PROCESSO Nº253005/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE003562
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTO ÁS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS-MA NOS DIAS 02 A 04/12/2019 E PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO JUNTO A CIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 05 E 06/12/2019 PROCESSO 249565/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2019NE003563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003565
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003566
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003567
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003570
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA LTDA-ME CORRESPONDENTE A PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULOS Nº58/201/, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183892/2019 |
514.217,50 | 514.217,50 | 514.217,50 |
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2019NE003572
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003573
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003574
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003575
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA FUNCIONARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS , NA CIDADE DE BACABAL, CODO, CAXIAS, TIMON E CHAPADINHA, NO PERIODO DE 25 A 29/2019, PROCESSO Nº250683/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003576
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA FUNCIONARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS , NA CIDADE DE BACABAL, CODO, CAXIAS, TIMON E CHAPADINHA, NO PERIODO DE 25 A 29/2019, PROCESSO Nº250683/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003577
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA FUNCIONARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS , NA CIDADE DE BACABAL, CODO, CAXIAS, TIMON E CHAPADINHA, NO PERIODO DE 25 A 29/2019, PROCESSO Nº250683/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003578
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DO FORUM PERMANENTE DOS CETRANS QUE ACONECERA BRASILIA NO PERIODO BRASILIA NO PERIODO DE 27 A 29/11/2019. PROCESSO Nº250695 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE003579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA PROCESSO 232479/2019 |
5.760,39 | 5.760,39 | 5.760,39 |
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2019NE003580
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE TAXA, PAGA E NÃO UTILIZADA NO VALOR DE R$ 61,30 (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS).PROCESSO N° 0243381/2019. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
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2019NE003581
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R$ 140,82(CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).PROCESSO N° 0245100/2019. |
140,82 | 140,82 | 140,82 |
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2019NE003582
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº223872/2019 |
224,24 | 224,24 | 224,24 |
|
2019NE003583
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEICULOS OFICIAIS DO DETRAN-MA, APOS DEFERIMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº223872/2019 |
224,24 | 224,24 | 224,24 |
|
2019NE003592
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/2019, SOB O PROCESSO 257613/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003593
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003611
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003618
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003620
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003621
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003624
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003626
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003632
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003634
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003637
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003640
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003641
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003642
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003644
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003646
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003648
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003650
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003651
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003652
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, PROCESSO Nº255650/2019 |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2019NE003653
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 233688/2019 |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
|
2019NE003666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019 |
884,56 | 884,56 | 884,56 |
|
2019NE003685
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA PROCESSO 229209/2019 RAP INSCRITO: 8.700,00 |
8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
|
2019NE003686
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE ABONO PERMANENCIA CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº240262/2019 |
4.513,76 | 4.513,76 | 4.513,76 |
|
2019NE003687
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA OJB 7833 PROCESSO 19011/2019 |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2019NE003689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA, PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 234921/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA COMETIDA POR MOTORISTA DO DETRAN/MA EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN PROCESSO 86672/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003691
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA COMETIDA POR MOTORISTA DO DETRAN/MA EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN PROCESSO 167610/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003692
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA COMETIDA POR MOTORISTA DO DETRAN/MA EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN PROCESSO 209818/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003693
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA COMETIDA POR MOTORISTA DO DETRAN/MA EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN PROCESSO 101652/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003694
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003695
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003696
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003697
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003698
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003699
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003700
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003701
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003702
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA E BALSAS. PROCESSO Nº258843/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 258848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 258848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003705
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 258848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003706
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 258848/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003707
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA PROCESSO 258848/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003708
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE28/11/2019 EM VIAGEM NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO. PROCESSO Nº258429/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2019NE003709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE28/11/2019 EM VIAGEM NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO. PROCESSO Nº258429/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003710
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE28/11/2019 EM VIAGEM NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO. PROCESSO Nº258429/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2019NE003711
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE28/11/2019 EM VIAGEM NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO. PROCESSO Nº258429/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
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2019NE003712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 258852/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003713
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 258852/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 258852/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003715
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 258852/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003716
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE-MA PROCESSO 258852/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CODO E COROATA. PROCESSO Nº258847/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CODO E COROATA. PROCESSO Nº258847/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003719
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CODO E COROATA. PROCESSO Nº258847/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003720
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SO LUIS QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR-EPDV NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019 EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CODO E COROATA. PROCESSO Nº258847/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003721
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE DO 1º SEMINÁRIO-RODA DE CONVERSA DESENVOLVENDO E UNIFORMIZANDO PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019 PROCESSO 252955/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE DO 1º SEMINÁRIO-RODA DE CONVERSA DESENVOLVENDO E UNIFORMIZANDO PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019 PROCESSO 252955/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2019NE003723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DA 1ª CIRETRAN-IMPERATRIZ ATE A SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA GERAL, NO PERIODO DE 27 A 29/11/2019, PROCESSO Nº256450/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003724
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE TAXA PAGA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSO 14561/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003725
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 262443/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 262443/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003727
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 262443/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA PROCESSO 262443/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003729
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003730
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003731
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003732
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003733
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003734
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO RODA DE CONVERSA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06/12/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 262016/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003736
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS , COLINAS E PRES. DUTRA, PROC. Nº262508/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO RODA DE CONVERSA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06/12/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 262016/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003738
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PASSAGENS AEREAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 À 06/12/2019 DE SÃO LUÍS-MA À IMPERATRIZ-MA,A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO RODA DE CONVERSA. PROCESSO N° 0262296/2019. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E CANTANHEDE-MA PROCESSO 262537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003740
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E CANTANHEDE-MA PROCESSO 262537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003741
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E CANTANHEDE-MA PROCESSO 262537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E CANTANHEDE-MA PROCESSO 262537/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003743
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E CANTANHEDE-MA PROCESSO 262537/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003744
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE BACABAL. PROCESSO N° 0262522/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003745
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE BACABAL. PROCESSO N° 0262522/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003746
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE BACABAL. PROCESSO N° 0262522/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DEIMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003748
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE BACABAL. PROCESSO N° 0262522/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003749
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003750
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003751
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2019NE003752
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 09 A 13/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAU E PORTO FRANCO, PROC. Nº262489/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 NOS MUNICÍPIOS DE BURITICUPÚ E AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 262438/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003764
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003765
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003766
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003767
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003768
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003769
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003770
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SAO LUIS QUE APLICARO EXAMES PRATICOS VEICULARES-EPDV NO PERIODO DE 16 A 20/ 12/2019 NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO E SAO BENTO, PROC. Nº262475/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003771
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 16 À 20 DEZEMBRO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO. PROCESSO N° 0262465/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003772
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 16 À 20 DEZEMBRO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO. PROCESSO N° 0262465/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003773
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 16 À 20 DEZEMBRO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO. PROCESSO N° 0262465/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003774
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 16 À 20 DEZEMBRO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO. PROCESSO N° 0262465/2019. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2019NE003775
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR-EPDV NO PERÍODO DE 16 À 20 DEZEMBRO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO. PROCESSO N° 0262465/2019. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2019NE003776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003777
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003778
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003780
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2019NE003782
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NA DATA DE 17/12/2019 NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA PROCESSO 262452/2019 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2019NE003783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRA CNH DEFINITIVA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 74236/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA-EPP, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2017 CONFORME TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO, PROCESSO Nº203602/2019 RAP INSCRITO: 3.782,83 |
3.782,83 | 3.782,83 | 0,00 |
|
2019NE003789
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 PROCESSO 240366/2019 |
40.387,68 | 40.387,68 | 40.387,68 |
|
2019NE003793
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO/2019 PROCESSO 261614/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003798
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF A REEMBOLSO DO ONUS DA REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CEDIDO DO MES DE JULHO, PROC. Nº189133/2019 |
20.193,84 | 20.193,84 | 20.193,84 |
|
2019NE003799
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTE DETRAN-MA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2019 PROCESSO 163205/2019 |
60.581,52 | 60.581,52 | 60.581,52 |
|
2019NE003801
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.SOB O PROCESSO 261614/2019. |
6.072,77 | 6.072,77 | 6.072,77 |
|
2019NE003804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR JUNTO AOS EXAMINADORES DA ATUAL BANCA DE SANTA INÊS NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2019 EM VIANA, SANTA INÊS E BACABAL-MA PROCESSO 262565/2019 |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2019NE003805
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 131121/2016 |
19.960,00 | 19.960,00 | 19.960,00 |
|
2019NE003806
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 131121/2016 |
713,67 | 713,67 | 713,67 |
|
2019NE003807
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA CENTRA MÓVEIS S/A, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PROCESSO 158585/2019 RAP INSCRITO: 348.984,00 |
348.984,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 246241/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 163103/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003810
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CERTIDÃO PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 245329/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, APOS DEFERIEMNTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF.249374/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, APOS DEFERIEMNTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC.106843/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003813
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULOI DE PLACA NXF 0999 PROCESSO 247001/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003814
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, APOS DEFERIEMNTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PROC. 248416/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 253477/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 266167/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2019NE003817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 266167/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE003818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS DIRETORIAS OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, BEM COMO RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR USO NA 3ª CIRETRAN CODO, NO PERIODO DE 10 A 11/12/2019, PROC. Nº267257/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE003819
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MUDANÇA DE CATEGORIA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 229369/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003820
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 257218/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA O VEÍCULO DE PLACA PSK 3338 PROCESSO 142371/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003822
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VISÃO E PERFIL PROCESSO 203592/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 71/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O DETRAN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003824
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA MESO PROCESSO 203609/2019 RAP INSCRITO: 30.555,39 |
30.555,39 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003825
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACA NWS 0675 PROCESSO 253315/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003826
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 255756/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003827
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PROCESSO 259747/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003828
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA E NÃO UTILIZADA PROCESSO 251818/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA ADENOR L. DE OLIVEIRA-ME, PROCESSO 257283/2019 |
17.681,00 | 17.681,00 | 17.681,00 |
|
2019NE003832
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS D14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 273156/2019 |
25.079,96 | 25.079,96 | 25.079,96 |
|
2019NE003833
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS A02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 273152/2019 |
961,52 | 961,52 | 961,52 |
|
2019NE003834
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA A.J. A ABITBOL E CIA LTDA-ME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTROPICOS, COMPREENDO OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO, DESINSETIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO E CONTROLE POPULACIONAL DE AVES, POMBOS , O PLEITO ENCONTRA AMPARO LEGAL DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ADJUDIÇAO A ATA Nº 429/2019, PROCESSO Nº 59552/2019, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL. RAP INSCRITO: 25.269,74 |
25.269,74 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003837
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DA GUIA GPS - INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 266702 |
144.446,39 | 144.446,39 | 144.446,39 |
|
2019NE003867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR VISTÓRIA ITINERANTE E MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2019 PROCESSO 261965/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2019NE003868
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO /SAO LUIS PARA A 15ª CIRETRAN DE SAO SAO DOS PATOS NO PERIODO DE 16 A 17/12/2019, PROC. Nº267742/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR VISTÓRIA ITINERANTE E MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2019 PROCESSO 261965/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2019NE003870
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO /SAO LUIS PARA A 15ª CIRETRAN DE SAO SAO DOS PATOS NO PERIODO DE 16 A 17/12/2019, PROC. Nº267742/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2019NE003871
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR VISTÓRIA ITINERANTE E MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2019 PROCESSO 261965/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR VISTÓRIA ITINERANTE E MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2019 PROCESSO 261965/2019 |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2019NE003873
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR VISTÓRIA ITINERANTE E MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2019 PROCESSO 261965/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA VITORIA DO MEARIM, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2019 PARA REALIZAR VISTORIA ITINERANTE. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003875
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA VITORIA DO MEARIM, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2019 PARA REALIZAR VISTORIA ITINERANTE. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003881
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003882
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003883
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003884
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003885
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003886
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003888
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003889
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003890
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003891
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003892
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003893
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003894
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003895
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003896
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003897
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003898
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN/MA NO MES DE JANEIRO PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003900
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003901
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003902
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003903
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003904
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003906
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003907
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003909
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003910
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003911
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003912
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003913
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003914
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003916
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003918
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003919
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003920
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003921
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003922
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003923
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003924
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003925
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003926
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003930
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2019NE003931
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003932
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003933
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP/SEGEP/SECTUR, COLOCADOS Á DISPOSIÇÃO DO DETRAN-MA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR, COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN-MA MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº273470/2019 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2019NE003938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 451/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 30.000,00 |
30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003939
Dt. Emissão: Descrição: EMPNHO E PAGAMENTO EM NOME DE LANDRY COSTA LIMA, SOB CONTRATO Nº46/2016 REF A PRORROGAÇAO DO MESMO TENDO POR OBJETO LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN, O MESMO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE INSTRUIDO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº203605/2019 RAP INSCRITO: 194,06 |
194,06 | 194,06 | 0,00 |
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2019NE003940
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 452/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 102.590,00 |
102.590,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003942
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 254543/2019 |
8.818,75 | 8.818,75 | 8.818,75 |
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2019NE003943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 254543/2019 |
1.322,81 | 1.322,81 | 1.322,81 |
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2019NE003944
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA PROCESSO 246407/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 19/12 A 20/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 276953/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003946
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 19/12 A 20/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 276953/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE BACABAL PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 19/12 A 20/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 276953/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003949
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE TIMON PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 16/12 A 17/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 275050/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE003950
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE TIMON PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 16/12 A 17/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 275050/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE TIMON PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 16/12 A 17/12/2019 PARA BUSCAR MATERIAL.SOB O PROCESSO 275050/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003961
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA, CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2017 PROCESSO 203586/2019 RAP INSCRITO: 3.876,00 |
3.876,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 38766/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 266702/2019 |
3.813,38 | 3.813,38 | 3.813,38 |
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2019NE003964
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA D. F. A. BESERRA EIRELI-ME. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 448/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 105.250,00 |
105.250,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003965
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 42/2019 RAP INSCRITO: 344.500,00 |
344.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003966
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 42/2019 RAP INSCRITO: 57.630,00 |
57.630,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003967
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 42/2019 RAP INSCRITO: 12.849,98 |
12.849,98 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003968
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 42/2019 RAP INSCRITO: 33.310,00 |
33.310,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003969
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 42/2019 RAP INSCRITO: 6.140,00 |
6.140,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003970
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME CORRESPONDENTE A CELEBRAÇAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº47/2016 , EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA A SEDE DO DETRAN/MA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº203594/2019 RAP INSCRITO: 60,00 |
60,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003973
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PROCESSO 224287/2019, MÊS DE AGOSTO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003975
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, MÊS DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PROCESSO 283939/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003976
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA NÃO CONTABILIZADA NO SIGEF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 224287/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETOR GERAL, PROCESSO Nº281013/2019 |
322,60 | 322,60 | 322,60 |
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2019NE003978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETOR GERAL, PROCESSO Nº281013/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE003980
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS |
98,00 | 98,00 | 98,00 |
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2019NE004094
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS ,MES DEZEMBRO |
1.753,31 | 1.753,31 | 1.753,31 |
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2019NE004098
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF |
1.672,54 | 1.672,54 | 1.672,54 |
| Totais: | 144.638.739,51 | 137.367.384,04 | 122.418.303,01 |
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