| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diárias técnicas para fiscalização, conforme PCD 4 |
6.742,91 | 6.742,91 | 6.742,91 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica conforme PCD 7.1 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14 |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para cobrir despesas com diária administrativa conforme pcd 16 |
791,28 | 791,28 | 791,28 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária para fiscalização conforme PCD 17. |
4.322,38 | 4.322,38 | 4.322,38 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 20. |
4.322,38 | 4.322,38 | 4.322,38 |
|
2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica conforme PCD 27/2019. |
4.322,38 | 4.322,38 | 4.322,38 |
|
2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento do ressarcimento de diárias ao servidor Ricardo Jose Cruz, referente a viagem realizada para a cidade de Porto Nacional - TO, conforme PCD 01. |
6.742,91 | 6.742,91 | 6.742,91 |
| Totais: | 29.618,08 | 29.618,08 | 29.618,08 |
.png)
+
