| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Despesa refere-se a fornecimento de passagem aérea para servidores em viagem |
12.457,02 | 12.457,02 | 12.457,02 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem |
2.445,42 | 2.445,42 | 2.445,42 |
| Totais: | 14.902,44 | 14.902,44 | 14.902,44 |
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