Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link período de agosto a dezembro/19 |
17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
Totais: | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
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