| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviços de manutenção da REDESIM mês de junho/19 |
45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totais: | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
.png)
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