| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 835 de 16/10/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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