| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 775 de 30/09/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
.png)
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