| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Despesa passagens aéreas de parlamentares conforme contrato n.º 07/2018 com vigência até 03.04.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Despesa passagens aéreas de parlamentares conforme contrato n.º 07/2018 com vigência até 03.04.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES, GERADOS PELOS CONSULTORIOS MEDICO, ODONTOLOGICO, ENFERMARIA E FARMACIA DA DIRETORIA DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL DA ALEMA, COM VIGENCIA ATE 17/01/2019. |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Saldo para 2019 do contrato emergencial n 21/2018 com servicos de assistencia médico-hospitalare ambulatorial. |
248.784,00 | 248.784,00 | 248.784,00 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais para parlamentares deste Poder. |
136.417,79 | 136.417,79 | 136.417,79 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER. |
41.401,51 | 41.401,51 | 41.401,51 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO DE N.025/17 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO A AUTORIDADES E CONVIDADOS DO INTE RIOR DO MARANHAO E DE OUTROS ESTADOS A SERVICO DA ALEMA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 09/08/2019. |
16.836,00 | 16.836,00 | 16.836,00 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR GRACIANO ROCHA MENDES, PARA MINISTRAR O CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO, NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA ALEMA. |
15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N.023/2016-AL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE (DOIS) LINKS DE DADOS PARA PROVER ACESSO A INTERNET NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 07/10/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: RENOVACAO DE CONTRATO 01/2015 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRF COM VIGÊNCIA DE 24/02/2019 A 23/02/2020. RAP INSCRITO: 3.126,67 |
137.126,67 | 134.000,00 | 134.000,00 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-200, INSTALADO NO PLENÁRIO DA ALEMA, COM SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 016/2017-AL.__ERRATA: ONDE LÊ-SE PROCESSO 5912/2019, LEIA-SE 5912/2018. |
90.015,97 | 90.015,97 | 90.015,97 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE PARA 2019 DO CONTRATO 26/2018 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTE PODER COM VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2019. |
629.893,44 | 629.893,44 | 629.893,44 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DE 2019 DO CONTRATO Nº 015/2016 COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ESTE PODER. |
41.383,57 | 41.383,57 | 41.383,57 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, EM REGIME DE DIÁRIAS, COM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEMA, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031/2014, COM VIGENCIA ATE 09/12/2019. RAP INSCRITO: 30.000,00 |
280.619,00 | 250.619,00 | 250.619,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE PARA 2019 DO CONTRATO 9912358459 PARA SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTE PODER COM VIGENCIA ATÉ 13/08/2019 |
5.182,92 | 5.182,92 | 5.182,92 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2016-AL |
227.842,00 | 227.842,00 | 227.842,00 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: saldo do contrato 03/2016 para 2019 com termino em 10 de março de 2019 |
1.623.596,36 | 1.623.596,36 | 1.623.596,36 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO Nº 03/2017 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS NAS VERSÕES IMPRESSAS E DIGITAIS PARA ESTE PODER |
29.938,08 | 29.938,08 | 29.938,08 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUIMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE ESGOTO E ETE DESTA ASSEMBLEIA COM VIGENCIA ATE 25/04/2019. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA OU OUTSOURCING, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS COM IMPRESSORAS, COPIADORAS E/OU MULTIFUNCIONAIS, SENDO A CONTRATADA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, COM VIGENCIA ATE 28/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE ABELHAS, MARIMBONDOS E MORCEGOS. RAP INSCRITO: 5.158,77 |
10.317,54 | 5.158,77 | 5.158,77 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO DA ALEMA À ENTIDADE PARLAMENTAR (UNALE), REF. 19ª LEGISLATURA, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 0425/2003-AL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ALEMA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 021/2016-AL, PARA O EXERCICIO/2019 COM VIGENGIA ATE 27/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016, COM INÍCIO EM 11/03/2019, POR 12 MESES, PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA SERVIDORES DESTE PODER |
8.730.178,73 | 8.730.178,73 | 8.730.178,73 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA ESTE PODER. |
1.270.485,10 | 1.270.485,10 | 1.270.485,10 |
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2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ALEMA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 021/2016-AL, PARA O EXERCICIO/2019 |
437.774,00 | 437.774,00 | 437.774,00 |
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2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2015 COM LOCAÇÃO DE RÁDIOS HT - TRANSCEPTOR PORTÁTIL PARA ESTE PODER, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2019. |
17.022,33 | 17.022,33 | 17.022,33 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2019, DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME MEMO DE N.002/2019 - NUTRA. |
185,23 | 185,23 | 185,23 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, REFERENTE SALDO DO CONTRATO N.º 20/2018 DE VIGÊNCIA ATÉ 04.09.2019 |
5.023,33 | 5.023,33 | 5.023,33 |
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2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 38/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES GERADOS PELOS CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTÓLOGICOS, ENFERMARIA E FARMÁCIA DA DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL COM VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2020. RAP INSCRITO: 300,00 |
3.450,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
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2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019 |
747.320,73 | 747.320,73 | 747.320,73 |
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2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTO (CHILLERS, BOMBAS, FAN-COILS, SPLITS, EXAUSTORES E INSUFLADORES), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DA ALEMA SOB O CONTRATO 08/2019. |
59.808,16 | 59.808,16 | 59.808,16 |
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2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 04/2018 PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, VISANDO ATENDER ESPECIFICAMENTE AO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO COM VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓRIO. |
32.258,08 | 32.258,08 | 32.258,08 |
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2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2014 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS GRUPOS GERADORES(TIPO 1 - MOTOR IVECO/FIAT, MODELO C13TE2A DE 490CV, COM GERADOR LEON HAIMER, MODELO ATED DE 360KVA, 60HZ,380/220V E TIPO 2 - MOTOR IVECO/FIAT, MODELO NEF45-TM5 DE 170CV, COM GERADOR LEON HAIMER, MODELO GEHFI-140 DE 120KVA,60HZ, 380/22OV) COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2019. |
31.378,56 | 31.378,56 | 31.378,56 |
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2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 018/2014, PARA PRESTAÇAO DE SERVICO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODA AREA VERDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/MA INCLUINDO A SEDE DO CLUBE DA ALEMA ,CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 28/08/2019. |
408.957,76 | 408.957,76 | 408.957,76 |
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2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2012, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2013-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019. |
11.330,43 | 11.330,43 | 11.330,43 |
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2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2017 PARA FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS E COROAS COM FLORES NATURAIS, PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019. |
87.518,12 | 87.518,12 | 87.518,12 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO DA ALEMA À ENTIDADE PARLAMENTAR (UNALE), REF. 19ª LEGISLATURA, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 0425/2013-AL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMACAO E CONHECIMENTO CORPORATIVO, PARA ATENDER AS __NECESSIDADES DA ALEMA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONTRATO DE N° 22/2019, COM VIGENCIA ATE 23/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRF, INSTALADOS NO COMPLEXO DE COMUINICAÇAO DA ALEMA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2015 COM VIGENCIA ATÉ 23/02/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO 5° T.A. AO CONTRATO 1534/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE E COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ( 1- LOCAÇÃO DE 10(DEZ) VEÍC. DE PASSEIO, TIPO ETIOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.530,89 ; 2- LOCAÇÃO DE 19(DEZENOVE) VEÍC. TIPO CAMINHONETE, HILUX SRV, NO VALOR UNITÁRIO DE R$7.296,26; 3- LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍC. TIPO HILUX SW4, NO VALOR UNITÁRIO DE R$13.680,49 COM VIGENCIA ATÉ 01/08/2019. |
1.339.091,74 | 1.339.091,74 | 1.339.091,74 |
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2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR ANDRE LUIS PINTO MAIA, NO CURSO 60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25/02/2019 A 27/02/2019, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
3.634,00 | 3.634,00 | 3.634,00 |
|
2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR ARTHUR BALDEZ SILVA, NO CURSO 60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25/02/2019 A 27/02/2019, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000049
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - DRS DIGITAL RECORDING SYSTEM, PARA GRAVAÇÃO AUDIO VISUAL DIGITAL DAS SESSÕES PLENÁRIAS NO ÂMBITO DA ALEMA, COM: SUPORTE TÉCNICO , ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, SOLUÇÃO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO , REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2015-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2019. |
54.006,46 | 54.006,46 | 54.006,46 |
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2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 39/2017 PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO( CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO) INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA PARA MIGRAÇAO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E APOIO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019. |
986.932,42 | 986.932,42 | 986.932,42 |
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2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: REEMBOLSO SALARIAL DOS FUNCIONARIAS DA INFINITY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GESTÃO EIRELLI-ME, ANOS 2017 E 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000053
Dt. Emissão: Descrição: TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR ARTHUR BALDEZ SILVA, NO CURSO 60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25/02/2019 A 27/02/2019, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
3.634,00 | 3.634,00 | 3.634,00 |
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2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SOBRAL/CE__PERÍODO: 24 A 26/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 085/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
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2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SOBRAL/CE__PERÍODO: 24 A 26/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 084/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
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2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INCLUSIVE INTERNAÇÕES CLÍNICO-CIRÚRGICAS, OBSTÉTRICAS E EM TERAPIA INTENSIVA, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO EMERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, CONFORME PARECER Nº 094/2019-PGA ÁS FLS 115 DO PROCESSO Nº 5402/18-AL, (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 180 DIAS). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERIODO: 24 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA: 041/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL 60 VICIOS MAI COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR QUANDO SANEAT E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
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2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 3 DIÁRIAS__PORTARIA: 86/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERIODO: 24 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA: 041/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL 60 VICIOS MAI COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR QUANDO SANEAT E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
16.187,03 | 16.187,03 | 16.187,03 |
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2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EXAMES__COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INCLUSIVE INTERNAÇÕES__CLÍNICO-CIRÚRGICAS, OBSTÉTRICAS E EM TERAPIA INTENSIVA, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO__EMERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, CONFORME PARECER Nº 094/2019-PGA ÁS FLS 115 DO PROCESSO Nº 5402/18-AL, (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 180 DIAS). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO-SP__PERIODO: 24 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 042/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL 60 VICIUS MAIS COMUNS NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
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2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO-SP__PERIODO: 25 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 073/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DE INTERESSE DESTE PODER |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA, COM TERMINO PARA 15 DE JULHO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA ALEMA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2014-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/11/2019, DISTRIBUÍDO NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO I.__= LOTE I - EVENTOS NA CAPITAL__= LOTE II - EVENTOS NO INTERIOR DO ESTADO. |
106.204,00 | 106.204,00 | 106.204,00 |
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2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RECIFE/PE__PERIODO: 28 E 29/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 0080/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO XIV FÓRUM DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA, COM TERMINO PARA 15 DE JULHO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 09 A 11/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0077/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DEP. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2015-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2019. |
13.165,21 | 13.165,21 | 13.165,21 |
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2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DEP. RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 06 E 07/02/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA: 066/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DEP. MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA PEREIRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP__PERIODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA: 0013/2019__FINALIDADE: PRESIDIR UMA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI CYRELLA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 00014/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DA CYRELLA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIA__PORTARIA: 068/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 00016/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DA CYRELLA. |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
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2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO/MA__PERIODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 023/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIA__PORTARIA: 069/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 00038/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DA CYRELLA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO/MA__PERIODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 024/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 16 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00017/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DA CYRELLA. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO/MA__PERIODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 025/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00019/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00020/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO/MA__PERIODO: 16 A 18/01/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 026/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00021/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00022/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 16 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00015/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATEGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO CORPORATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEMA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE N° 22/2018, COM VIGENCIA ATE 23/08/2019. |
721.052,68 | 721.052,68 | 721.052,68 |
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2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA , COM TERMINO EM 15 DE JULHO DE 2019 |
141.979,74 | 141.979,74 | 141.979,74 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA: 027/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 028/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 029/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 027/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 028/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 029/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 030/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PAULINO NEVES E LIMA CAMPOS - MA__PERIODO: 15 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 032/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA EM AGENDA OFICIAL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PAULINO NEVES E LIMA CAMPOS - MA__PERIODO: 15 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 033/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA EM AGENDA OFICIAL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PAULINO NEVES E LIMA CAMPOS - MA__PERIODO: 15 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 034/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA EM AGENDA OFICIAL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PAULINO NEVES E LIMA CAMPOS - MA__PERIODO: 15 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 035/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA EM AGENDA OFICIAL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PAULINO NEVES E LIMA CAMPOS - MA__PERIODO: 15 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 036/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA EM AGENDA OFICIAL |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 30/01/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 044/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERIODO: 08 A 11/04/2019__QUANTIDADE: 04 __PORTARIA: 78/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO(R$1.609,00) E DEZEMBRO (R$ 1.609,00) DE 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO( R$ 573,61) E DEZEMBRO(R$ 673,30) DE 2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO( R$ 1.609,00) E DEZEMBRO(R$ 1.609,00) DE 2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: LOCAÇ: SAO PAULO - SP__PERÍODO: 18/01/2019__QUANTIDADE: 01__PORTARIA: 047/2019__FINALIDADE: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0129/2019 PORTARIA N°017/2019 PARA SÃO PAULO - SP, PARA ACOMPANHAR UMA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI - CYRELLA |
425,00 | 425,00 | 425,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO( R$ 1.609,00) DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO( R$ 673,30) DE 2019 |
673,30 | 673,30 | 673,30 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO( R$ 1.609,00) DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA , TIPO LANCHE E ALMOÇO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASCENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. |
481.881,00 | 481.881,00 | 481.881,00 |
|
2019NE000131
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DECORRENTE DA ARP Nº 044/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2019. |
4.517,72 | 4.517,72 | 4.517,72 |
|
2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESTREITO - MA__PERÍODO: 11 A 13/01/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 031/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
39.987,14 | 39.987,14 | 39.987,14 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERIODO: 16 A 17/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 018/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR UMA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI - CYRELLA |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.410,13 | 41.410,13 | 41.410,13 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 18/01/2019__QUANTIDADE: 01__PORTARIA: 046/2019__FINALIDADE: COMPLEMENTAÇÕA DE DIARI A SAO PAULO, REFERENTE AO PROCESSO N° 0133/2019. PARA ACOMPANHAR UMA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI - CYRELLA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
41.541,63 | 41.541,63 | 41.541,63 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO - SP__PERÍODO: 18/01/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 046/2019__FINALIDADE: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA A SÃO PAULO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0133/2019, PARA ACOMPANHAR UMA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO - CPI - CYRELLA. |
425,00 | 425,00 | 425,00 |
|
2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 28/01/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00053/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 28/01/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00054/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 28/01/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00055/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 05 __PORTARIA: 63/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 01 __PORTARIA: 79/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 06 A 08/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 03 __PORTARIA: 64/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 28/01/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00056/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 30/01/2019__QUANTIDADE: 07 DIÁRIAS__PORTARIA: 00058/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
|
2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 30/01/2019__QUANTIDADE: 07 DIÁRIAS__PORTARIA: 00057/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
|
2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.682,15 | 41.682,15 | 41.682,15 |
|
2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000167
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PERITORÓ/MA__PERÍODO: 01/02/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIAS__PORTARIA: 00052/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEP. VINICIUS LOURO. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 05 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00065/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00061/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 12 A 14/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 00071/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: EQUADOR__PERÍODO: 18 A 23/02/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 00070/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
38.238,79 | 38.238,79 | 38.238,79 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000180
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
762,62 | 762,62 | 762,62 |
|
2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 |
1.013,91 | 1.013,91 | 1.013,91 |
|
2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.176,95 | 41.176,95 | 41.176,95 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
1.013,91 | 1.013,91 | 1.013,91 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
12.533,95 | 12.533,95 | 12.533,95 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.670,83 | 41.670,83 | 41.670,83 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
37.017,96 | 37.017,96 | 37.017,96 |
|
2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.538,00 | 41.538,00 | 41.538,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.643,03 | 41.643,03 | 41.643,03 |
|
2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.471,49 | 41.471,49 | 41.471,49 |
|
2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
38.230,34 | 38.230,34 | 38.230,34 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZ./2018 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000219
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO __MES DE DEZEMBRO/2018 |
39.909,31 | 39.909,31 | 39.909,31 |
|
2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO __MES DE JANEIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO(R$1.609,00) E DEZEMBRO (R$ 1.609,00) DE 2018 |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO( R$ 573,61) E DEZEMBRO(R$ 673,30) DE 2018. |
1.246,91 | 1.246,91 | 1.246,91 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO( R$ 1.609,00) E DEZEMBRO(R$ 1.609,00) DE 2018. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, RE FERENTE AO MES DEJANEIRO/2019. |
41.674,72 | 41.674,72 | 41.674,72 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
41.648,48 | 41.648,48 | 41.648,48 |
|
2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
35.860,14 | 35.860,14 | 35.860,14 |
|
2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
41.323,87 | 41.323,87 | 41.323,87 |
|
2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 51/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER, ATENDENDO CONVITE OFICIAL DO DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELO. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR, TARCISIO ALMEIDA ARAÚJO, NO SEMINÁRIO-60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU- , A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
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2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.__ERRATA: ONDE LÊ-SE PROCESSO 941/2019, LEIA-SE PROCESSO 939/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 20 E 21/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 87/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
40.958,74 | 40.958,74 | 40.958,74 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.732,00 | 41.732,00 | 41.732,00 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE COTA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE COTA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2018 |
37.912,84 | 37.912,84 | 37.912,84 |
|
2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE COTA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
41.752,05 | 41.752,05 | 41.752,05 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE COTA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE COTA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2018. |
9.201,02 | 9.201,02 | 9.201,02 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
31.501,04 | 31.501,04 | 31.501,04 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DEP. OTHELINO NOVA ALVES NETO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM DESPESAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2018 - DEP. OTHELINO NOVA ALVES NETO |
1.141,70 | 1.141,70 | 1.141,70 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DEP. OTHELINO NOVA ALVES NETO |
40.485,87 | 40.485,87 | 40.485,87 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PACOTES DE APLICATIVOS ADOBE CREATIVE CLOUD (ADOBE CC) PARA USO DO PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO. |
15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ARP Nº 039/2018 |
12.289,70 | 12.289,70 | 12.289,70 |
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2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO 030/2018 PARA 2019 COM SERVIÇOS DE WEBDESIGN E WEBDEVELOPMENT, TRATAMENTO DADO, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO, HOSPEDAGEM NA INTERNET, COM TERMINO__EM 12/12/2019 |
13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AS OBRIGAÇOES DO EMPREGADOR COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: FEV./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: FEV./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: JAN./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: JAN./19 |
1.013,91 | 1.013,91 | 1.013,91 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: FEV./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: JAN./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: FEV./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: FEV./19 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇOES DO CLUBE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, COM VIGENCIA ATÉ 23/09/2019. |
12.953,90 | 12.953,90 | 12.953,90 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2018, PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, VISANDO ATENDER ESPECIFICAMENTE AO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: FEV./19 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0103/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS PRESIDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E FRENTE PARLAMENTAR NA SEDE DA UNALE. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 27 E 28/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0101/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24/02 A 01/03/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 00099/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00091/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00090/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000279
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24/02 A 01/03/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 00099/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA. |
3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE POÇOS E LICENÇA AMBIENTAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO/2019 COM VIGENCIA ATÉ 22/02/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
40.408,96 | 40.408,96 | 40.408,96 |
|
2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EXAMES__COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INCLUSIVE INTERNAÇÕES__CLÍNICO-CIRÚRGICAS, OBSTÉTRICAS E EM TERAPIA INTENSIVA, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO__EMERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, CONFORME PARECER Nº 094/2019-PGA ÁS FLS 115 DO__PROCESSO Nº 5402/18-AL, (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 180 DIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE CEAP, REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABERTURAS EMERGENCIAIS DE PORTAS E TRINCOS, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE CHAVES NA ALEMA (ARP 037/2018).__ 01 - ABERTURA DE FECHADURA (50);__02 - CONFECÇÃO DE CHAVE P/ PEÇA (110);__03 - CONFECÇÃO DE CHAVE COMUM (150);__04 - CONFECÇÃO DE CHAVE (260);__05 - COLOCAÇÃO DE TRINCO (10);__06 - CONSERTO DE TRINCO (30) E__07 - TROCA DE SEGREDO (85). |
18.825,00 | 18.825,00 | 18.825,00 |
|
2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CALIFÓRNIA - ESTADOS UNIDOS __PERÍODO: 15/03/2019 A 24/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 102/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA MISSÃO CALIFÓRNIA LIXO ZERO. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2019. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000301
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE (FERRAMENTAS MANUAIS), CONFORME ARP 006/2018-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2019. |
2.375,20 | 2.375,20 | 2.375,20 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 11 A 12/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 107/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNALE - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE (FERRAMENTAS MANUAIS), CONFORME ARP 006/2018-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2019. |
1.934,95 | 1.934,95 | 1.934,95 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE (FERRAMENTAS MANUAIS), CONFORME ARP 006/2018-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2019. |
3.878,85 | 3.878,85 | 3.878,85 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DISJUNTOR A PEQUENO VOLUME DE ÓLEO, CLASSE 15/20KV, CONFORME EXPOSTO NO TERMO DE REFERENCIA, AS FLS. 19/31. |
11.210,00 | 11.210,00 | 11.210,00 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: ARP N° 025/2018 PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ALEMA. SERVIÇO SOLICITADO PARA RECUPERAÇÃO DO FORRO EXTERNO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO. |
81.453,42 | 81.453,42 | 81.453,42 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DA SRA. DORIS DAY ALMEIDA ARAUJO), CONFORME PORT. N.561-TRE/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (PROCESSO N° 0303/2019). |
4.457,14 | 4.457,14 | 4.457,14 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DA SRA. DORIS DAY ALMEIDA ARAUJO), CONFORME PORT. N.561-TRE/2016, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇAO NATALINA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (PROCESSO N° 0304/2019). |
1.826,70 | 1.826,70 | 1.826,70 |
|
2019NE000314
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015, REFERENTE__AO MES DE JANEIRO/2019 (PROCESSO N.0708/2019). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019(PROCESSO DE N.0707/2019). |
6.393,22 | 6.393,22 | 6.393,22 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19 A 20/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 105/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BLUMENAU/SC __PERÍODO: 13 A 15/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 108/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (PROCESSO N.0708/2019). |
7.365,78 | 7.365,78 | 7.365,78 |
|
2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CALIFÓRNIA-EUA __PERÍODO: 15 A 24/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 110/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA DE ESTUDOS COORDENADO PELA UNALE. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 111/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS SECRETARIAS DA UNALE. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES E 02 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS. |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019 (PROCESSO 1117/2019) |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000325
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO A MARÇO/2019. |
4.827,00 | 4.827,00 | 4.827,00 |
|
2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. E AO DIREITO A INFORMAÇÃO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. |
6.496.831,99 | 6.496.831,99 | 6.496.831,99 |
|
2019NE000330
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. E AO DIREITO A INFORMAÇÃO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. |
1.015.613,31 | 1.015.613,31 | 1.015.613,31 |
|
2019NE000331
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. E AO DIREITO A INFORMAÇÃO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. |
2.125.973,83 | 2.125.973,83 | 2.125.973,83 |
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2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE CARIMBOS, RESINAS E REFIS PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 009/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 28/05/2019. |
3.552,00 | 3.552,00 | 3.552,00 |
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2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA COTA PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTA - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.762,47 | 41.762,47 | 41.762,47 |
|
2019NE000334
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018-AL POR 12 MESES PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA NO SISTEMA FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2018-AL POR 12 MESES PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA NO SISTEMA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEMA. RAP INSCRITO: 9.307,61 |
66.981,01 | 57.673,40 | 57.673,40 |
|
2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018-AL POR 12 MESES PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA NO SISTEMA FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEMA. RAP INSCRITO: 4.795,02 |
30.277,73 | 25.482,71 | 25.482,71 |
|
2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. (PROCESSO 1298/2019) |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A REPACTUAÇAO DO VALOR DO CONTRATO N°08/2018, EM DECORRENCIA DA CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2018/2018, CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
18.631,38 | 18.631,38 | 18.631,38 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE SEMENTINHA - ALEMA, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2019. |
202.952,40 | 202.952,40 | 202.952,40 |
|
2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA OU OUTSOURCING, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS COM IMPRESSORAS, COPIADORAS E/OU MULTIFUNCIONAIS, SENDO A CONTRATADA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, COM VIGENCIA ATE 28/05/2019. |
55.370,02 | 55.370,02 | 55.370,02 |
|
2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 023/2016-AL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (DOIS) LINKS DE DADOS PARA PROVER ACESSO A INTERNET NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITO( PRORROGAÇAO) E O TERCEIRO TERMO ADITO(ALTERAÇAO DE VALORES) COM VIGENCIA ATE 07/10/2019. |
179.224,10 | 179.224,10 | 179.224,10 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA ALEMA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2014-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/11/2019, DISTRIBUÍDO NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO I.__= LOTE I - EVENTOS NA CAPITAL__= LOTE II - EVENTOS NO INTERIOR DO ESTADO |
555.967,20 | 555.967,20 | 555.967,20 |
|
2019NE000348
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 14 A 15/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 115/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERIODO: 14 A 15/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 120/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DO PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERIODO: 14 A 15/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 120/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DO PODER |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM AQUISICAO DA ASSINATURA DO PLENUM ONLINE CORPORATIVO COM 1O(DEZ ACESSOS WEB, FORNECIMENTO DE ACERVO ATUALIZADO DAS LEGISLACOES E JURISPRUDENCIAS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PARECER N°.147/2019-PGA. |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO - SP__PERIODO: 21 A 25/03/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 113/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
23.034,82 | 23.034,82 | 23.034,82 |
|
2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 116/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 117/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 118/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 119/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 116/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000364
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 117/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000365
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 12 A 13/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 118/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000369
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.492,61 | 41.492,61 | 41.492,61 |
|
2019NE000370
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: MARÇO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000371
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: FEVEREIRO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: FEVEREIRO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: FEVEREIRO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: FEVEREIRO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ASSEMBLEIA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇAO S/A - EBC, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ASSEMBLEIA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇAO S/A - EBC, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ASSEMBLEIA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇAO S/A - EBC, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2018. |
18.622,46 | 18.622,46 | 18.622,46 |
|
2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ASSEMBLEIA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇAO S/A - EBC, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 11/01/2019. |
10.781,43 | 10.781,43 | 10.781,43 |
|
2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00121/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, EM VISITA TÉCNICA AO RIO PERICUMÃ, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE SUPORTE E GESTÃO DO AMBIENTE DE TI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS DE TI NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE INCIDENTES E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONTRATO N.º 05/2018/AL |
284.349,36 | 284.349,36 | 284.349,36 |
|
2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE SUPORTE E GESTÃO DO AMBIENTE DE TI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS DE TI NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE INCIDENTES E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONTRATO N.º 05/2018/AL |
1.497.540,00 | 1.497.540,00 | 1.497.540,00 |
|
2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE SUPORTE E GESTÃO DO AMBIENTE DE TI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS DE TI NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE INCIDENTES E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONTRATO N.º 05/2018/AL |
601.022,40 | 601.022,40 | 601.022,40 |
|
2019NE000385
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE SUPORTE E GESTÃO DO AMBIENTE DE TI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS DE TI NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE INCIDENTES E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONTRATO N.º 05/2018/AL |
255.678,00 | 255.678,00 | 255.678,00 |
|
2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
|
2019NE000387
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2012, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2013-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019. |
48.559,00 | 48.559,00 | 48.559,00 |
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2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 (PROCESSO N° 0893/2019). |
25.379,96 | 25.379,96 | 25.379,96 |
|
2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 (PROCESSO N° 0893/2019). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO __MES DE FEVEREIRO. |
41.633,95 | 41.633,95 | 41.633,95 |
|
2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DA SRA.CERES ROSE EWERTON FERRO FILGUEIRA), CONFORME PORTARIA N°SE/MEC 648/15, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
6.103,88 | 6.103,88 | 6.103,88 |
|
2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EXAMES__COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INCLUSIVE INTERNAÇÕES__CLÍNICO-CIRÚRGICAS, OBSTÉTRICAS E EM TERAPIA INTENSIVA, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO__EMERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, CONFORME PARECER Nº 094/2019-PGA ÁS FLS. 115 DO PROCESSO Nº 5402/18-AL, (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 180 DIAS |
494.648,00 | 494.648,00 | 494.648,00 |
|
2019NE000397
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2019 |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 20 E 21/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 141/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO COLHEITA DE SOJA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 21 E 22/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 142/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 E 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 131/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 E 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 132/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 21 A 22/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00124/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 26 A 29/03/2019__QUATIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N° 125/2019__FINALIDADE: DESLOCAMENTO DA COMISSAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA NA CIDADE DE PINHEIRO-MA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 19 A 22/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 00130/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 26 A 29/03/2019__QUATIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N° 125/2019__FINALIDADE: DESLOCAMENTO DA COMISSAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA NA CIDADE DE PINHEIRO-MA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.666,97 | 41.666,97 | 41.666,97 |
|
2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
39.736,34 | 39.736,34 | 39.736,34 |
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.334,70 | 41.334,70 | 41.334,70 |
|
2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19 A 21/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 134/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NO SENADO FEDERAL E INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 18 A 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 136/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
|
2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA ALEMA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2016-AL |
231.131,20 | 231.131,20 | 231.131,20 |
|
2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA CAEMA. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO PARA ESTE PODER. REFERÊNCIA DE CONSUMO DO DIA 17.12.2018 A 31.12.2018. |
533,45 | 533,45 | 533,45 |
|
2019NE000417
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO - CURSO DE LICITAÇÕES 100% ONLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL DESTE PODER. |
1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, VISANDO ATENDER ESPECIFICAMENTE AO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 13/12/2018 A 30/12/2018. |
918,53 | 918,53 | 918,53 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.676,36 | 41.676,36 | 41.676,36 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.646,06 | 41.646,06 | 41.646,06 |
|
2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
41.625,42 | 41.625,42 | 41.625,42 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.601,48 | 41.601,48 | 41.601,48 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000427
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 147 __FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO, PARA UMA VISITA TECNICA AO RIO PERICUMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 148 __FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO, PARA UMA VISITA TECNICA AO RIO PERICUMA. |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE000430
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 148 __FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO, PARA UMA VISITA TECNICA AO RIO PERICUMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000431
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 153__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 154__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000435
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRF, INSTALADOS NO COMPLEXO DE COMUINICAÇAO DA ALEMA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2015 COM VIGENCIA ATÉ 23/02/2019. OBS: NOVO EMPENHO POR MOTIVO QUE A REFERIDA DESPESA ESTAVA COMO CENTRALIZADA SOB O EMPENHO 2019NE0045. |
23.673,33 | 23.673,33 | 23.673,33 |
|
2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 155__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000437
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 156__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 157__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 27 A 28/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 137/2019__FINALIDADE: DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO RIO PERICUMÃ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 27 A 28/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 139/2019__FINALIDADE: DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO RIO PERICUMÃ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 27 A 28/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 140/2019__FINALIDADE: DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO RIO PERICUMÃ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONFORME PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (PROCESSO DE N°. 1263/2019). |
6.120,08 | 6.120,08 | 6.120,08 |
|
2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA-GP-207/2015-TJ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (PROCESSO DE N°. 1266/2019). |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 - DEP. KARLOS PARABUÇU SANTOS FIGUEIREDO DOS ANJOS |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 - DEP. CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BEZERRA |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 - DEP. RILDO DE OLIVEIRA AMARAL |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DEP .GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO "SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONNERS)", CONFORME ARP Nº 032/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/19. |
4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE "CAFÉ TORRADO E MOÍDO", CONFORME ARP Nº 008/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 29/05/19. |
17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇAO DA LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EXONERADA, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS. 88. |
33.322,70 | 33.322,70 | 33.322,70 |
|
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇAO COM FERIAS DE SERVIDORA EXONERADA, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS. 88. |
7.405,04 | 7.405,04 | 7.405,04 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇAO COM DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR EXONERADO, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS. 88. |
555,38 | 555,38 | 555,38 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR EXONERADO, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS. 88. |
6.479,41 | 6.479,41 | 6.479,41 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS EMPREGADOR SOBRE O VENCIMENTO BRUTO DE SERVDIOR EXONERADO, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS. 88. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS EMPREGADOR SOBRE O VENCIMENTO BRUTO DE SERVIDOR EXONERADO, CONFORME PARECER N°196/2019 - PGA AS FLS. 81-82 E AGE AS FLS.88. |
1.671,69 | 1.671,69 | 1.671,69 |
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2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2019. |
41.763,85 | 41.763,85 | 41.763,85 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELEM - PARA__PERIODO: 28/03 A 01/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 158/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
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2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL, PARA O EXERCICIO DE 2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.273,68 | 41.273,68 | 41.273,68 |
|
2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (DEPUTADOS),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. RAP INSCRITO: 37.338,63 |
646.764,05 | 609.425,42 | 609.425,42 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (DEPUTADOS),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000470
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (DEPUTADOS),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. |
4.852,52 | 4.852,52 | 4.852,52 |
|
2019NE000471
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SERVIDOR),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. RAP INSCRITO: 5.416,86 |
352.224,01 | 346.807,15 | 346.807,15 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SERVIDOR),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. |
5.023,78 | 5.023,78 | 5.023,78 |
|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIARIAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SERVIDOR),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377. |
991,52 | 991,52 | 991,52 |
|
2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INCLUINDO INTERNAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVO E EMERGENCIAL, NUM PERÍODO DE 12 MESES |
2.253.000,00 | 2.253.000,00 | 2.253.000,00 |
|
2019NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO DE N°013/2017-AL, DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, RESULTANDO NO PROJETO BASICO E NO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO COMPLEXO DE SERVIÇOS DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000476
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 02 A 03/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 161/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER JUNTO A UNALE. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000478
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.609,09 | 41.609,09 | 41.609,09 |
|
2019NE000479
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS SEDE DA ALEMA, DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, ESCOLA CRECHE SEMENTINHA E CLUBE DA ASSEMBLEIA POR 90 DIAS. |
667.263,18 | 667.263,18 | 667.263,18 |
|
2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENHENHARIA DE COMBATES A INCÊNDIO E PÂNICO, INCLUINDO ALARME, SPDA, GÁS GLP E DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES PERTINENTES E NECESSÁRIOS A APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PARECER DE N°68/2019 - PGA E AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 720. RAP INSCRITO: 39.957,66 |
39.957,66 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: SALDO REMANESCENTE DO CONTRADO 04/2018, PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, VISANDO ATENDER ESPECIFICAMENTE AO CLUBE RECRETARIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO. |
2.541,43 | 2.541,43 | 2.541,43 |
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2019NE000483
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU-MIRIM/MA __PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 165/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
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2019NE000484
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU-MIRIM/MA __PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 166/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 170/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
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2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU-MIRIM/MA __PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 168/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU-MIRIM/MA __PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 169/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000488
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 171/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 172/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000490
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 173/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA __PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 167/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 02 A 03/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 177/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GOVERNANÇA PÚBLICA NOS PARLAMENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 08 A 11/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 176/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 178/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERIODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 150/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL INTITULADO; 50 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTYRATOS. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME ARP Nº 031/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2019. |
20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 |
|
2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME ARP Nº 031/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2019. |
1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
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2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO "AR CONDICIONADO SPLIT" PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 007/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2019. |
61.488,00 | 61.488,00 | 61.488,00 |
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2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 181/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOSTON - EUA__PERÍODO: 02 A 08/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 180/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO BRASIL CONFERENCE AT HARVARD & MIT, REALIZADO PELA HARVARD UNIVERSITY E PELO MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 07 A 11/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 179/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. |
41.144,31 | 41.144,31 | 41.144,31 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 04 E 05/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 182/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2019. |
41.467,25 | 41.467,25 | 41.467,25 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO DE N.011/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DAS AMOSTRAS DE ESGOTO BRUTO E TRATADO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DA ALEMA, CONFORME PARECER DE N° 204/2019-PGA. RAP INSCRITO: 3.000,00 |
24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|
2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERIODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 182/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA E LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL CONFORME ARP Nº 042/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2019. |
7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR O CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL, A SER REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PARECER DE N° 221/2019-PGA. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO LOUSA DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SEMENTINHA DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ENFERMARIA E TRIAGEM DA ALEMA, CONFORME PARECER DE N° 04/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.486 RAP INSCRITO: 2.937,50 |
29.375,00 | 26.437,50 | 26.437,50 |
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2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO - CAIXA E MESA DE SOM, PARA O NÚCLEO DE ÁUDIO DA ALEMA. |
14.791,74 | 14.791,74 | 14.791,74 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CACHIMBO PARA MICROFONE SEM FIO E FONE DE OUVIDO, PARA O NÚCLEO DE ÁUDIO DA ALEMA. |
5.606,20 | 5.606,20 | 5.606,20 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS DEMANDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, NO PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, ÁREA DE CIRCULAÇÃO NO ENTORNO DO PLENÁRIO E ADAPTAÇÃO DE GABINETE DE DEPUTADO PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
140.160,79 | 140.160,79 | 140.160,79 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N°013/2017-AL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, RESULTANDO NO PROJETO BÁSICO E NO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO COMPLEXO DE SERVIÇOS DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP 029/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
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2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP 029/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
33.936,25 | 33.936,25 | 33.936,25 |
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2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP 029/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
6.860,00 | 6.860,00 | 6.860,00 |
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2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP 029/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
4.016,90 | 4.016,90 | 4.016,90 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ARP Nº 035/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019. |
740,00 | 740,00 | 740,00 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE .MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 038/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 10/12/2019. |
15.904,00 | 15.904,00 | 15.904,00 |
|
2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
41.642,75 | 41.642,75 | 41.642,75 |
|
2019NE000531
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SEMENTINHA. |
591.497,50 | 591.497,50 | 591.497,50 |
|
2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 11 A 12/04/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARI N°: 192/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXII MARCHA DE PREFITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.163,11 | 41.163,11 | 41.163,11 |
|
2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 08 A 10/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 191/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 08 A 10/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 191/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
987.567,75 | 987.567,75 | 987.567,75 |
|
2019NE000541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA (RGPS) AOS __SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
57.734,73 | 57.734,73 | 57.734,73 |
|
2019NE000542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RPPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
75.966,75 | 75.966,75 | 75.966,75 |
|
2019NE000543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
11.145.166,29 | 11.145.166,29 | 11.145.166,29 |
|
2019NE000544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA(RGPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
461.877,84 | 461.877,84 | 461.877,84 |
|
2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.342.079,25 | 1.342.079,25 | 1.342.079,25 |
|
2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
168.139,74 | 168.139,74 | 168.139,74 |
|
2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
9.535,65 | 9.535,65 | 9.535,65 |
|
2019NE000550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RGPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
116.739,44 | 116.739,44 | 116.739,44 |
|
2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (13º SALÁRIO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
255.250,42 | 255.250,42 | 255.250,42 |
|
2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
2.155.906,99 | 2.155.906,99 | 2.155.906,99 |
|
2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES CC - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019. |
653.885,65 | 653.885,65 | 653.885,65 |
|
2019NE000563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (FEPA - EMPREGADOR - SUBSÍDIOS - RPPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
52.950,32 | 52.950,32 | 52.950,32 |
|
2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (INSS - EMPREGADOR - SUBSÍDIOS - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
2.478.189,21 | 2.478.189,21 | 2.478.189,21 |
|
2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA (RGPS) AOS SENHORES DEPUTADOS - JANEIRO/2019. |
987.567,75 | 987.567,75 | 987.567,75 |
|
2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS - JANEIRO/2019. |
75.966,75 | 75.966,75 | 75.966,75 |
|
2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (INSS - EMPREGADOR - ATIVOS - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
37.746.092,00 | 37.746.092,00 | 37.746.092,00 |
|
2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (INSS - EMPREGADOR - EXONERADOS - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
617.322,30 | 617.322,30 | 617.322,30 |
|
2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (FEPA - EMPREGADOR - ATIVOS - RPPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
5.812.721,95 | 5.812.721,95 | 5.812.721,95 |
|
2019NE000570
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AS OBRIGAÇOES DO EMPREGADOR COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA (RGPS) AOS SENHORES DEPUTADOS - JANEIRO/2019. |
207.389,23 | 207.389,23 | 207.389,23 |
|
2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (FUNBEN - EMPREGADOR - ATIVOS - RPPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (FUNBEN - EMPREGADOR - ATIVOS - RPPS), REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2019. |
2.004.918,06 | 2.004.918,06 | 2.004.918,06 |
|
2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (IPAM - EMPREGADOR - SUBSÍDIOS - RPPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019, PROCESSO 1260/2019. |
484,51 | 484,51 | 484,51 |
|
2019NE000581
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE INICIO DE LEGISLATURA (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS- FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE INICIO DE LEGISLATURA (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS- FEVEREIRO DE 2019. |
1.038.212,25 | 1.038.212,25 | 1.038.212,25 |
|
2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE INICIO DE LEGISLATURA (RPPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS- FEVEREIRO DE 2019. |
25.322,25 | 25.322,25 | 25.322,25 |
|
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.720,27 | 41.720,27 | 41.720,27 |
|
2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.426,15 | 41.426,15 | 41.426,15 |
|
2019NE000591
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
5.084,46 | 5.084,46 | 5.084,46 |
|
2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
527.996,22 | 527.996,22 | 527.996,22 |
|
2019NE000602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PESSOAL EFETIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
6.968,34 | 6.968,34 | 6.968,34 |
|
2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1.036,86 | 1.036,86 | 1.036,86 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
7.751.383,50 | 7.751.383,50 | 7.751.383,50 |
|
2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
536.306,40 | 536.306,40 | 536.306,40 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP; REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
41.767,12 | 41.767,12 | 41.767,12 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP; REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 E 12/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 209/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 E 12/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 210/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AÇOES QUE ENVOLVAM SERVIÇOS DE WEBDESIGN E WEBDEVELOPMENT, TRATAMENTO DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO, HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET, CONFORME CONTRATO DE N° 30/2018-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019. |
58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 08 11/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 211/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
33.479,76 | 33.479,76 | 33.479,76 |
|
2019NE000624
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA DE CUSTEIO - 001.38466-50466, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DOS DOMICÍLIOS BANCÁRIOS DA ALEMA. |
4.388,61 | 4.388,61 | 4.388,61 |
|
2019NE000625
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA DE PESSOAL - 001.38466-50385, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DOS DOMICÍLIOS BANCÁRIOS DA ALEMA. |
19.993,18 | 19.993,18 | 19.993,18 |
|
2019NE000626
Dt. Emissão: Descrição: TAXA DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ANTONIO CARLOS GARCÊS ALVES JUNIOR E ALINE DANIELLE RODRIGUES LIMA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTABIL E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NESTA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2019. |
6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
|
2019NE000627
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 012/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ: 13/08/2019. |
13.078,30 | 13.078,30 | 13.078,30 |
|
2019NE000628
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NA ESPÉCIE "BOMBAS DE IRRIGAÇÃO, RECALQUE E INCÊNDIO" PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 040/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 17/12/2019. |
16.135,00 | 16.135,00 | 16.135,00 |
|
2019NE000629
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 034/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019. |
820,00 | 820,00 | 820,00 |
|
2019NE000630
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 034/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019. |
8.288,00 | 8.288,00 | 8.288,00 |
|
2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 034/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019. |
1.589,40 | 1.589,40 | 1.589,40 |
|
2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 030/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 |
|
2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFRE ELETRÔNICO PARA DIRETORIA DE RECURSO HUMANOS DA ALEMA, CONFORME CONTRATO 002/2019. |
3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
|
2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
39.706,19 | 39.706,19 | 39.706,19 |
|
2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
39.714,44 | 39.714,44 | 39.714,44 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: GOIANIA - GO__PERÍODO: 10 A 12/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 183/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES E ADVOGADOS DO PODER LEGISLATIVO. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000639
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 199/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE000640
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 200/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE000641
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 201/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000642
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 202/2019__FINALIDADE: PARA REPRESENTAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO MARANHAO, NA IMPLANTAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO BANCO DO NORDESTE. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000643
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 197/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE000644
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 198/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE000645
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 08 A 11/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 193/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR OS PREFEITOS DO ESTADO DO MARANHÃO NA XXII MARCHA EM BRASILIA. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE000646
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 10 A 11/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 225/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000647
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO FELIX DE BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 12/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 232/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE000648
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 184/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL 50 ACÓRDAOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE000649
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 224/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL 50 ACÓRDAOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE000650
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS - SC__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 230/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE VISITAS COM A UNALE EM PARCERIA COM INSTITUDO LIXO ZERO BRASIL |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000651
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 185/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000652
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 186/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000653
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 187/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 188/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 189/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 16 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 190/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ADELMO SOARES PARA COBERTURA DE EVENTO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 05/04/2019__QUATIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA: 203/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR NA IMPLANTAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR NACIONAL EM DEFESA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 08 A 11/04/2019__QUATIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA: 194/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANOPOLIS - SC__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUATIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 219/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 A 11/2019__QUATIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 222/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 09 A 10/04/2019__QUATIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA: 223/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0226/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0227/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0228/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000665
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0229/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000666
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 04 A 07/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0206/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEP. FELIPE DOS PNEUS PARA VISTORIAS NA REGIÃO DO VALE DO PINDARÉ, JUNTAMENTE COM OS ÓRGÃOS DNIT E SINFRA. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE000667
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 04 A 07/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0207/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEP. FELIPE DOS PNEUS PARA VISTORIAS NA REGIÃO DO VALE DO PINDARÉ, JUNTAMENTE COM OS ÓRGÃOS DNIT E SINFRA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000668
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE__PERÍODO: 04 A 05/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0204/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE000671
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO E ADITIVO DO VALOR, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 013/2017-AL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, RESULTANDO NO PROJETO BÁSICO E NO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO COMPLEXO DE SERVIÇOS DA ALEMA. RAP INSCRITO: 24.500,00 |
24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000672
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ANTINO CORREA NOLETO JÚNIOR E ANDRÉ LUIS PINTO MAIA, NO SEMINÁRIO NACIONAL - 50 ACÓRDAOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERIODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2019. |
7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 |
|
2019NE000674
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (IPAM - EMPREGADOR - SUBSÍDIOS - RPPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
6.290,70 | 6.290,70 | 6.290,70 |
|
2019NE000675
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO ALMEIDA ARAÚJO, NO SEMINARIO NACIONAL - 50 ACÓRDAOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE000676
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 220/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000677
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 221/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000678
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 233/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000680
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000681
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
40.754,14 | 40.754,14 | 40.754,14 |
|
2019NE000682
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018. |
1.025,69 | 1.025,69 | 1.025,69 |
|
2019NE000683
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000684
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000685
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
4.827,00 | 4.827,00 | 4.827,00 |
|
2019NE000686
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000688
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE000690
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000691
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000692
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000693
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1.239,12 | 1.239,12 | 1.239,12 |
|
2019NE000694
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
2.590,76 | 2.590,76 | 2.590,76 |
|
2019NE000699
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERIODO: 10 A 12/04/2019__QUATIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 239/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000700
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 16/04/2019__QUATIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 238/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
425,00 | 425,00 | 425,00 |
|
2019NE000701
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 234/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000703
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 234/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
|
2019NE000704
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 235/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
|
2019NE000705
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 236/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000706
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 237/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000707
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE EMISSORA DE WEB RÁDIO ASSEMBLÉIA ONLINE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO-ALEMA. |
1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 |
|
2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAKS DE 10 KVA PARA ALEMA, CONFORME CONTRATO 04/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 27/02/2020. |
30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
|
2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE:__= AUTOCAD AUTODESK (06 LICENÇAS = 59.446,98)__= BIM REVIT AUTODESK (02 LICENÇAS = 31.590,00) |
91.036,98 | 91.036,98 | 91.036,98 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS __PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 251/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA__PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 230/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
|
2019NE000715
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.711,75 | 41.711,75 | 41.711,75 |
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2019NE000719
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.778,83 | 41.778,83 | 41.778,83 |
|
2019NE000720
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 246/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL NA CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA __PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 241/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA __PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 242/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 247/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA __PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 243/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA __PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 244/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 248/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA __PERÍODO: 11 E 12/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 245/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERIODO: 25 A 26/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 249/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - UNALE |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PLANOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PLANOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.508,05 | 41.508,05 | 41.508,05 |
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2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR (THIAGO DE JESUS SILVA FERREIRA), PARA MINISTRAR O CURSO COREL DRAW GRAPHICS SUITS 2018, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/ A 06/05/2019, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
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2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04__PORTARIA N°: 254/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
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2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 16/04/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 266/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO SENADO E COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 03/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 266/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIIVO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0260/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0261/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0262/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0263/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000743
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0264/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 17 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0265/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIA SACRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 15 A 18/04/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0255/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 17 A 21/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0257/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 17 A 21/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0256/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
27.488.131,69 | 27.488.131,69 | 27.488.131,69 |
|
2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
3.364.301,87 | 3.364.301,87 | 3.364.301,87 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
6.217.300,52 | 6.217.300,52 | 6.217.300,52 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
2.052.595,75 | 2.052.595,75 | 2.052.595,75 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1.208.842,59 | 1.208.842,59 | 1.208.842,59 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
62.619.889,02 | 62.619.889,02 | 62.619.670,72 |
|
2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
926.054,48 | 926.054,48 | 926.054,48 |
|
2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DO PESSOA ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
2.524.755,49 | 2.524.755,49 | 2.524.755,49 |
|
2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.274,83 | 41.274,83 | 41.274,83 |
|
2019NE000766
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000775
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA - MA __PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 267/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA - MA __PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 268/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000777
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA - MA __PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 269/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA - MA __PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 270/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO - SP__PERÍODO: 13 A 17/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 072/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE A SRA. DEPUTADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000796
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000797
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. |
1.892,53 | 1.892,53 | 1.892,53 |
|
2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 24 A 25/14/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0279/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000799
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 17/14/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0272/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000800
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 11/2018-AL POR 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA OU OUTSOURCING PARA ESTE PODER. RAP INSCRITO: 14.629,99 |
94.429,99 | 79.800,00 | 79.800,00 |
|
2019NE000801
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA DE PESSOAL - 001.38466-50385, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 DO DOMICILIO BANCARIO DA ALEMA. |
9.733,29 | 9.733,29 | 9.733,29 |
|
2019NE000802
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA DE CUSTEIO - 001.38466-50466, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 DO DOMICILIO BANCARIO DA ALEMA. |
487,89 | 487,89 | 487,89 |
|
2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR KRISTIANO SIMAS COSTA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AUDIOVISUAL SELECT 19 E DO FILM WORKSHOP COM RICCARDO FASOLI, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2019 EM SÃO PAULO/SP. |
1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
|
2019NE000805
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 25 A 26/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0281/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNALE |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000806
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000808
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA , COM TERMINO EM 15 DE JULHO DE 2019 |
340.608,65 | 340.608,65 | 340.608,65 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERA SEM GÁS PARA ALEMA, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 007/2019 - PE Nº 007/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 08/02/2020. |
151.571,35 | 151.571,35 | 151.571,35 |
|
2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 015/2018 COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL |
91.825,29 | 91.825,29 | 91.825,29 |
|
2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 016/2018 COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL |
374.654,50 | 374.654,50 | 374.654,50 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 012/2018 COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. RAP INSCRITO: 30.470,00 |
60.310,00 | 29.840,00 | 29.840,00 |
|
2019NE000813
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 013/2018 COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. RAP INSCRITO: 129.950,00 |
187.700,00 | 57.750,00 | 57.750,00 |
|
2019NE000814
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000815
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000816
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.691,51 | 41.691,51 | 41.691,51 |
|
2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.484,85 | 41.484,85 | 41.484,85 |
|
2019NE000818
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 014/2018 COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. RAP INSCRITO: 64.450,00 |
120.050,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
|
2019NE000820
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000825
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEP. RICARDO TADEU RIBEIRO PEARCE. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000826
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEP. MARCO AURÉLIO DA SILVA AZEVEDO |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000827
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.711,24 | 41.711,24 | 41.711,24 |
|
2019NE000828
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA A CRECHE ESCOLA SEMENTINHA, PROCESSO 04467/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000829
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
25.379,96 | 25.379,96 | 25.379,96 |
|
2019NE000830
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONFORME PORTARIA - GP-4102015, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
|
2019NE000831
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SÍLVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA-GP - 2072015, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: MARÇO DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000834
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000835
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000836
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 |
|
2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000838
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000839
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000840
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS JINKINGS, NO CURSO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E PLANEJAMENTO DE CONTINGÊNCIAS, QUE SERA REALIZADO A (PRIMEIRA FASE/ A DISTANCIA) - DE 30 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019, (SEGUNDA FASE /PRESENCIAL) - DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-BH, CONFORME AUTORIZAÇAO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 45. |
2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
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2019NE000841
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. |
40.252,34 | 40.252,34 | 40.252,34 |
|
2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PELAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POUPAS DE FRUTAS PARA ESTE PODER. |
16.470,00 | 16.470,00 | 16.470,00 |
|
2019NE000846
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000847
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000848
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO DE 2018. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO LOUSA DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA DA ALEMA |
10.975,00 | 10.975,00 | 10.975,00 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETIVADA COMO PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL E MICROFONES DE LAPELA PARA USO DA TV ASSEMBLEIA |
20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
|
2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETIVADA COMO PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETIVADA COMO PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000861
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000863
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 22 A 26/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 283/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|
2019NE000864
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 11° REGIAO. |
225,00 | 225,00 | 225,00 |
|
2019NE000865
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOA VISTA DO GURUPI - MA__PERIODO: 13 A 14/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 276/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000866
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERIODO: 18 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 277/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000867
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERIODO: 18 A 19/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 278/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000868
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 06 A 07/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 284/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO REGIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA UNALE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000869
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 29/04 A 03/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 286/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20/2019 E PP 034/2018 PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO TIPO TELEVISAO DE LED COM 43 POLEGADAS. |
75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20/2019 E PP 34/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ELETROELETRONICOS PARA ESTE PODER. |
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
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2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE LIBRAS PARA ESTE PODER, QUE DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019 |
13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR KRISTIANO SIMAS COSTA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AUDIOVISUAL SELECT NOS DIAS 07 E 08/05/2019. |
590,00 | 590,00 | 590,00 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 10/2016, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES DESTA ALEMA, COM VIGENCIA ATÉ 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARECER DE N° 314/2019 - PGA , PARECER DA AGE AS FLS.86-88 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 089. |
978.010,00 | 978.010,00 | 978.010,00 |
|
2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 06/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0290/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL EM BRASÍLIA DA UNALE |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 06 A 09/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0292/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRES. DA COMISSÃO ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS DE SÃO PAULO |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE ABRIL/2019 |
40.582,70 | 40.582,70 | 40.582,70 |
|
2019NE000878
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE ABRIL/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000879
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE ABRIL/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000880
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE ABRIL/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000881
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE ABRIL/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000882
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
40.640,65 | 40.640,65 | 40.640,65 |
|
2019NE000883
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - TONNERS, CONFORME ARP 032/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/19. |
4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
|
2019NE000885
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSÃO DA SRA. DORIS DAY ALMEIDA ARAUJO), CONFORME PORTARIA N° 561 - TRE/2016, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
8.914,28 | 8.914,28 | 8.914,28 |
|
2019NE000886
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000887
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CHILLERS, BOMBAS, FAN-COILS, SPLITS, EXAUSTORES E INSUFLADORES), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 300/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 301/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 302/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000893
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 293/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
|
2019NE000894
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 294/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000895
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 295/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000896
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 296/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000897
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 297/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000901
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 300/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000902
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 301/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000903
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 302/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000904
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
41.778,83 | 41.778,83 | 41.778,83 |
|
2019NE000905
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 09 A 10/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 303/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE000906
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 306/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE000907
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 307/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000908
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 308/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000909
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 309/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 08 A 10/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 311/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A |
795,00 | 795,00 | 795,00 |
|
2019NE000911
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 310/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE000912
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 08 A 12/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 312/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000928
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000930
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019. |
26.151,74 | 26.151,74 | 26.151,74 |
|
2019NE000931
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000932
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 25 A 26/04/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 285/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTE PODER JUNTO A UNALE. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000937
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE000938
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000940
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000941
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 06 A 09/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 __PORTARIA: 275/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO AUDIOVISUAL SELECT 19 E DO FILM WORKSHOP COM RICARDO FASOLI |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000942
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE000943
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000944
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000945
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CHILLERS, BOMBAS, FAN-COILS, SPLITS, EXAUSTORES E INSUFLADORES), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DA ALEMA RAP INSCRITO: 33.891,37 |
572.164,81 | 538.273,44 | 538.273,44 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 12 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 299/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇOES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000948
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 12 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 298/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇOES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000949
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PASTAS DE COURO PERSONALIZADAS PARA ALEMA, CONFORME ARP 023/19. |
30.470,00 | 30.470,00 | 30.470,00 |
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2019NE000950
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO MARKETING POLITICO - RISCO, ESTRATEGIAS E COMUNICAÇÃO POLITICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 17 DE MAIO DE 2019, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PARECER DE N° 405/2019 - PGA E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.059-060. |
16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
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2019NE000951
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 10/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 320/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO FISCAL DA UNALE. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE000953
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000955
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0315/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE000956
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0316/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0317/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000958
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0318/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
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2019NE000959
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0319/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE000960
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 23 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0314/19__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA YORK E BOSTON - EUA__PERÍODO: 27 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 323/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL A TRES INSTITUIÇOES NORTE AMERICAS NAS CIDADES DE NOVA YORK E BOSTON - EUA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000963
Dt. Emissão: Descrição: CONFEC. DE PLACAS E PELÍC. ADES., CONF. ARP Nº 011/19 - SOLIC. CONF. MEMO 384/19 - ANEXO I. : 05 - PLACA IDENT. SETORES E DIRETORIAS = 649,32 ; 09 - PLACA IDENT. DE PORTAS DE VIDRO = 1.515,08 ; 10 - PLACA ESTAC. PRIVATIVO = 683,28 ; 11 - PLACA IDENT. DE SEGURANÇA = 341,64 ; 12 - PLACA IDENT. GERAL = 262,80 ; 13 - PLACA TRIANGULAR = 672,03 ; 14 - PELÍC. ADES. JATEADA = 1.305,00 ; 17 - ADES. CLEAN VISION = 2.423,00 ; 18 - ADES. LEITOSO = 1.811,00 E 19 - PELÍCULA FUMÊ = 1.932,00 |
11.595,15 | 11.595,15 | 11.595,15 |
|
2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEP. JOSÉ ARIMATÉIA LIMA NETO EVANGELISTA |
41.590,76 | 41.590,76 | 41.590,76 |
|
2019NE000970
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEP. HILDELIS SILVA DUARTE JUNIOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000972
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEP. HILDELIS SILVA DUARTE JUNIOR |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000973
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELO HORIZONTE/MG __PERÍODO: 13 A 18/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 335/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO -GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E PLANEJAMENTO DE CONTINGENCIA-. |
3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
|
2019NE000976
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 15/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0342/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000977
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE MÊS: ABRIL/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000978
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000979
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000980
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 14 A 15/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARI N°: 337/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARI N°: 336/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE000982
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
40.099,84 | 40.099,84 | 40.099,84 |
|
2019NE000984
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2019. |
4.827,00 | 4.827,00 | 4.827,00 |
|
2019NE000985
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE000986
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1.239,12 | 1.239,12 | 1.239,12 |
|
2019NE000987
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA RELATIVA AO INSS, OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR, COM PROFESSOR ( PESSOA FÍSICA ), 20% DO TOTAL DO SERVIÇO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000989
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA RELATIVA AO INSS, OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR, COM PROFESSOR ( PESSOA FÍSICA ), 20% DO TOTAL DO SERVIÇO |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE000990
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIA DA CONTA DE CUSTEIO - 001.38466-50466, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DO DOMICILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
220,09 | 220,09 | 220,09 |
|
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIA DA CONTA DE PESSOAL - 001.38466-50385, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DO DOMICILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
9.978,78 | 9.978,78 | 9.978,78 |
|
2019NE000993
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2015, PARA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DRS POR TEMPO DETERMINADO, QUE INCLUI O SUPORTE TÉCNICO UTILIZADO PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES PLENÁRIAS. RAP INSCRITO: 16.827,60 |
92.551,80 | 75.724,20 | 75.724,20 |
|
2019NE000997
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 20 A 24/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 353/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE000999
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRATAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.08. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001000
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
41.761,80 | 41.761,80 | 41.761,80 |
|
2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA__PERÍODO: 15 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 347/2019__FINALIDADE: A SERVIÇOS DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE001002
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA__PERÍODO: 15 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 348/2019__FINALIDADE: A SERVIÇOS DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001003
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA__PERÍODO: 15 A 16/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 349/2019__FINALIDADE: A SERVIÇOS DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001004
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001005
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001007
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUATIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA N°: 356/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO REGISTRO DA ATA DO PARLAMENTO AMAZONICO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001008
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERÍODO: 16 A 20/05/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 360/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001009
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERÍODO: 16 A 20/05/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 361/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001010
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 16 A 20/05/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 359/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO ROBERTO COSTA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 16 A 20/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 360/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE001014
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 16 A 20/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 361/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE001015
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO - SP__PERIODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 357/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 326/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001017
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 325/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001018
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 327/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001019
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 328/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001020
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 329/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE001021
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001022
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 367/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001023
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 368/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001024
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 369/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 370/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 371/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001027
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 21 A 24/05/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 372/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA COMPOSIÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
41.755,75 | 41.755,75 | 41.755,75 |
|
2019NE001029
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELEM - PA__PERÍODO: 20/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 362/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001030
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR SOBRE (PESSOA FISICA) DO PROFESSOR : THIAGO DE JESUS SILVA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇAO AS FLS.86. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001032
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AS OBRIGAÇOES DO EMPREGADOR SOBRE (PESSOA FISICA) DO PROFESSOR: THIAGO DE JESUS SILVA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 86. |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
|
2019NE001033
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 363/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE001034
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 364/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 365/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE001036
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 366/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE001037
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CURITIBA - PR__PERIODO: 29 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 375/2019__FINALIDADE: PARTICIPAÇAO DO VII FORUM PARANAENSE DE MOBILIDADE URBANA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001038
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 382/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE001039
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 383/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE001040
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 389/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 384/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001042
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 385/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001043
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 386/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001044
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 387/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001045
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 388/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001046
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS GRUPOS GERADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RAP INSCRITO: 14.385,00 |
74.322,50 | 59.937,50 | 59.937,50 |
|
2019NE001047
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERIODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 378/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE001048
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERIODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 376/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001049
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERIODO: 21 A 24/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 377/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 21 A 23/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 380/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 24/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 379/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001052
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR.DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001053
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR.DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001054
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR.DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA REALIZACAO DO CURSO -EXCEL AVANÇADO- A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 24/05/2019. |
3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
|
2019NE001056
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA RELATIVA AO INSS, OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR ( PESSOA FÍSICA) PROFESSOR (20% TOTAL DO SERVIÇO) |
660,00 | 660,00 | 660,00 |
|
2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE001058
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001060
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE "COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA", QUE DEVERÁ SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JUNHO DE 2019 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO. |
5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 |
|
2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES MARÇO/2019 (PROCESSO N° 2075/2019). |
25.379,96 | 25.379,96 | 25.379,96 |
|
2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES ABRIL/2019 (PROCESSO N° 2280/2019). |
25.379,96 | 25.379,96 | 25.379,96 |
|
2019NE001064
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SÍLVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA-GP - 2072015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (PROCESSO N°2305). |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONFORME PORTARIA - GP-4102015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (PROCESSO N° 2329/2019). |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP), REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.727,12 | 41.727,12 | 41.727,12 |
|
2019NE001067
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP), REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001068
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP), REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001069
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
40.806,99 | 40.806,99 | 40.806,99 |
|
2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO DE 2019. |
41.768,42 | 41.768,42 | 41.768,42 |
|
2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: MAIO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001075
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: MAIO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: MAIO/19. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: MAIO/19. |
1.589,88 | 1.589,88 | 1.589,88 |
|
2019NE001079
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAMPO GRANDE - MS__PERÍODO: 05 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 343/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO DA ABEL |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAMPO GRANDE - MS__PERÍODO: 05 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 344/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO DA ABEL |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|
2019NE001084
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 16/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADO NO PLENARIO NAGIB HAICKEL RAP INSCRITO: 15.242,69 |
129.562,91 | 114.320,22 | 114.320,22 |
|
2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 E PP Nº 007/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO |
8.689,00 | 8.689,00 | 8.689,00 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA Nº: 390/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CURITIBA - PR__PERÍODO: 29 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 396/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV FÓRUM PARANAENSE DE MOBILIDADE URBANA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA __PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 394/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF __PERÍODO: 27 A 28/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 395/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA __PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 397/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DOS ESTADOS DO NORDESTE - PARLANORDESTE BAHIA 2019. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001091
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 23/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 392/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COM ISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERÍODO: 22 A 23/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 391/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COM ISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001093
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 24 A 25/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 393/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING POLÍTICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.498,02 | 41.498,02 | 41.498,02 |
|
2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.752,03 | 41.752,03 | 41.752,03 |
|
2019NE001098
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. |
89.784,55 | 89.784,55 | 89.784,55 |
|
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERIODO: 22 A 23/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 392/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001100
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS - MA__PERIODO: 22 A 23/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 391/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001101
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. |
15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
|
2019NE001102
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE001107
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOA VISTA/RO __PERÍODO: 28 E 29/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 402/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A QUESTÃO ENERGÉTICA DO ESTADO DE RORAIMA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001108
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 06 E 07/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 403/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO PARLA NORDESTE BAHIA 2019 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001109
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 06 E 07/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 399/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO PARLA NORDESTE. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE001110
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 06 E 07/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 400/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO PARLA NORDESTE. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE001111
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 06 E 07/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 401/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO PARLA NORDESTE. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE001112
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. (PROCESSO 2625/2019) |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001114
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA ESPÉCIE POSTES E LUMINÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/19. |
6.586,00 | 6.586,00 | 6.586,00 |
|
2019NE001115
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA ESPÉCIE POSTES E LUMINÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/19. |
31.167,00 | 31.167,00 | 31.167,00 |
|
2019NE001116
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 29/05/19. |
25.680,00 | 25.680,00 | 25.680,00 |
|
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 29 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 404/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER. |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001120
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.743,69 | 41.743,69 | 41.743,69 |
|
2019NE001121
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001122
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001124
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001125
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELÉM/PA__PERÍODO: 30 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0406/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001126
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MOLAS AÉREAS, CONFORME ARP N° 033/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/19. |
11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
|
2019NE001127
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MOLAS AÉREAS, CONFORME ARP N° 033/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/19. |
1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
|
2019NE001128
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.769,74 | 41.769,74 | 41.769,74 |
|
2019NE001129
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 07/12/19. |
13.562,90 | 13.562,90 | 13.562,90 |
|
2019NE001130
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 07/12/19. |
6.233,80 | 6.233,80 | 6.233,80 |
|
2019NE001131
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 07/12/19. |
30.928,00 | 30.928,00 | 30.928,00 |
|
2019NE001132
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/18, COM VIGÊNCIA ATÉ: 07/12/19. |
8.017,70 | 8.017,70 | 8.017,70 |
|
2019NE001133
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001134
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DE MAIO DE 2019. |
40.065,45 | 40.065,45 | 40.065,45 |
|
2019NE001136
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 30 A 31/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0409/2019__FINALIDADE: ACOMPANHA O DEP. FERNANDO PESSOA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001137
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001139
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRATAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.08. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE001140
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MESES: ABRIL E MAIO/2019. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001142
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC__PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0414/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001143
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 08/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0412/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO PARLANORDESTE |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0413/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE001145
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001146
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
35.535,50 | 35.535,50 | 35.535,50 |
|
2019NE001147
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001148
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MÊS MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001149
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC __PERÍODO: 06 E 07/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 418/2019__FINALIDADE: 1° ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001150
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 06,07 E 11/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 __PORTARIA: 419/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001151
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0416/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS ESTADOS DO NORDESTE. |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE001152
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 07/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0416/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS ESTADOS DO NORDESTE. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE001153
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 029/2019 (LOTE 3 - GERADOR), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - GERADOR DE 180 KVA E MANUTENÇÃO - 8.400,00__ITEM 02 - GERADOR DE 100 KVA E MANUTENÇÃO - 5.000,00 |
13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
|
2019NE001154
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 028/2019 (LOTE I - SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL EM LED), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - SOM, ILUMINAÇÃO P/ OPER. E MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO - 20.000,00__ITEM 04 - SOM PARA BANDAS-SISTEMA DE SOM C/ 03 OU 04 VIAS - 15.200,00__ITEM 05 - ILUMINAÇÃO P/ OPER. E MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO - 24.100,00__ITEM 07 - PAINEL DE LED OUTDOOR, C/ SUSTENTAÇÃO DE GRIDE DE ILUMINAÇÃO - 18.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001156
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 028/2019 (LOTE I - SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL EM LED), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - SOM, ILUMINAÇÃO P/ OPER. E MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO - 20.000,00__ITEM 04 - SOM PARA BANDAS-SISTEMA DE SOM C/ 03 OU 04 VIAS - 15.200,00__ITEM 05 - ILUMINAÇÃO P/ OPER. E MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO - 24.100,00__ITEM 07 - PAINEL DE LED OUTDOOR, C/ SUSTENTAÇÃO DE GRIDE DE ILUMINAÇÃO - 18.000,00 |
77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
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2019NE001157
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 028/2019 (LOTE II - LOCAÇÃO DE PALCO, PRATICÁVEL, ARQUIBANCADA, GRADIL), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - PALCO C/ MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO - 14.000,00__ITEM 02 - PRATICÁVEL E GRID C/ MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO - 28.000,00__ITEM 03 - ARQUIBANCADA DE PRATICÁVEL DE 12 X 3 METROS - 4.000,00__ITEM 05 - GRADIL DISCIPLINADOR 2 X 1 METRO - 17.400,00__ITEM 07 - GRID P/ PÓRTICO TIPO CAIXA DUAS FACES 15 X 5 METROS - 9.8 |
73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
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2019NE001158
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS CLIMATIZADOS) CONFORME ARP N.º 30/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 02 - LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5 X 5 METROS, C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM - 13.805,00__ITEM 03 - LOCAÇÃO DE TENDAS DE 3 X 3 METROS, C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM - 1.291,00__ITEM 04 - LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO DE 4 X 4 METROS - 19.395,00 |
34.491,00 | 34.491,00 | 34.491,00 |
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2019NE001159
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRO-ONDAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 12/03/20. |
2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 |
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2019NE001166
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. E AO DIREITO A INFORMAÇÃO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. |
4.360.346,44 | 4.360.346,44 | 4.360.346,44 |
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2019NE001167
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA ( BELO HORIZONTE/MG; PERÍODO: 13 A 18/05/2019 )PAGA A MENOR DE ACORDO COM A PORTARIA 415/2019. |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
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2019NE001168
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE BELEZA. |
3.307,90 | 3.307,90 | 3.307,90 |
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2019NE001173
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR. |
896,90 | 896,90 | 896,90 |
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2019NE001174
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR. |
2.497,16 | 2.497,16 | 2.497,16 |
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2019NE001175
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0423/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
425,00 | 425,00 | 425,00 |
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2019NE001176
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0424/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001177
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0425/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001178
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0426/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTE DO ENVIO TARDIAMENTE DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001180
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0420/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
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2019NE001181
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MANAUS/AM__PERÍODO: 12 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0421/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA UNALE |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001182
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.650,91 | 41.650,91 | 41.650,91 |
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2019NE001183
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.526,51 | 41.526,51 | 41.526,51 |
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2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.747,56 | 41.747,56 | 41.747,56 |
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2019NE001185
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MES JUNHO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001186
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MES JUNHO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001187
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES MAIO/2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE001189
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001190
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
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2019NE001191
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° GERC-AC APEF 574361/2014, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA ALEMA. RAP INSCRITO: 146.065,10 |
908.547,37 | 762.482,27 | 762.482,27 |
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2019NE001197
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001198
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: MAIO/2019. |
41.720,80 | 41.720,80 | 41.720,80 |
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2019NE001199
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, DECORRENTE DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA |
13.656,04 | 13.656,04 | 13.656,04 |
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2019NE001200
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RECIFE/PE__PERÍODO: 13 A 14/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0433/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001201
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 11/06/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0432/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE001202
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TRANSMISSÃO VIA CABO COM SINAL DIGITAL, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 15/2016 POR 180 DIAS. RAP INSCRITO: 7.283,12 |
43.698,72 | 36.415,60 | 36.415,60 |
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2019NE001203
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 11 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0427/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMITIVA DO PRESIDENTE AO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001204
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 11 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0428/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMITIVA DO PRESIDENTE AO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001205
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 11 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0429/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMITIVA DO PRESIDENTE AO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001206
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 11 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0430/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMITIVA DO PRESIDENTE AO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001207
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 11 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0431/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMITIVA DO PRESIDENTE AO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001208
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 12 A 13/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0434/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001209
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE MÊS: MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001210
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MANAUS/AM __PERÍODO: 12 A 14/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 435/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001211
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CLUBE RECREATIVO DA ALEMA. FATURA JANEIRO/19 (CONSUMO 10/12/2018 A 31/12/2018). |
1.026,35 | 1.026,35 | 1.026,35 |
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2019NE001212
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 437/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO -ESTUDANDO E COMPREENDENDO AS NOVAS REGRAS DO CERIMONIAL- |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
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2019NE001213
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
40.830,22 | 40.830,22 | 40.830,22 |
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2019NE001214
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
41.481,15 | 41.481,15 | 41.481,15 |
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2019NE001215
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001216
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FRANÇA E BULGÁRIA__PERÍODO: 17 A 21/06/2019__QUANTIDADE: 05__PORTARIA: 442/2019__FINALIDADE: A CONVITE DA UNALE PARA PARTICIPAR DA COMISSAO TECNICA FRANÇA E BULGÁRIA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001217
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001218
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
|
2019NE001219
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 |
1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
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2019NE001220
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
1.239,12 | 1.239,12 | 1.239,12 |
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2019NE001221
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20, 21 E 24/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0444/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001222
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE MÊS: MAIO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001224
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES MAIO ( R$ 1.609,00) E JUNHO( R$ 2.037,32) DE 2019. |
3.646,32 | 3.646,32 | 3.646,32 |
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2019NE001225
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001226
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIA DA CONTA DE CUSTEIO 001.38466-50466, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 DO DOMICILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
109,50 | 109,50 | 109,50 |
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2019NE001227
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIA DA CONTA DE PESSOAL 001.38466-50385, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 DO DOMICILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
8.357,00 | 8.357,00 | 8.357,00 |
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2019NE001228
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ( GESTANTE ),CONFORME PARECER 91/19(PGA) E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. |
27.122,55 | 27.122,55 | 27.122,55 |
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2019NE001229
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS ,CONFORME PARECER 91/19(PGA) E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. |
4.821,79 | 4.821,79 | 4.821,79 |
|
2019NE001230
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO DE 21% INSS EMPREGADOR SOBRE O VENCIMENTO BRUTO DO SERVIDOR EXONERADO. |
1.012,58 | 1.012,58 | 1.012,58 |
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2019NE001231
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO FUNBEN EMPREGADOR DE 3% SOBRE FÉRIAS DO EXONERADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001232
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.714,45 | 41.714,45 | 41.714,45 |
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2019NE001233
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO FUNBEN EMPREGADOR DE 3% SOBRE FÉRIAS DO EXONERADO. |
108,49 | 108,49 | 108,49 |
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2019NE001235
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 11 A 15/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 445/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE001237
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES MAIO/2019 (PROCESSO N° 2750/2019). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001238
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __MAIO/2019 (PROCESSO N° 2803/2019). |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
|
2019NE001240
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 446/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001241
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 447/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001242
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 448/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001243
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 449/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001244
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 450/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001245
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERÍODO: 17 A 18/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 451/2019__LINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001246
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERÍODO: 17 A 18/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 452/2019__LINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001247
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERÍODO: 17 A 18/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 453/2019__LINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001248
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERÍODO: 17 A 18/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 454/2019__LINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE001249
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERÍODO: 17 A 18/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 455/2019__LINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001250
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.779,04 | 41.779,04 | 41.779,04 |
|
2019NE001251
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001252
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019. |
10.082,32 | 10.082,32 | 10.082,32 |
|
2019NE001253
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001256
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2015, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS. RAP INSCRITO: 87.567,95 |
467.418,69 | 379.850,74 | 379.850,74 |
|
2019NE001257
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ALEMA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE001258
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001259
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 COM VALIDADE ATÉ 12/03/2020. |
1.389,00 | 1.389,00 | 1.389,00 |
|
2019NE001260
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019 COM VALIDADE ATÉ 12/03/2020. |
26.869,00 | 26.869,00 | 26.869,00 |
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2019NE001261
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. |
1.794,62 | 1.794,62 | 1.794,62 |
|
2019NE001262
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015,REFERENTE __AO MES DE MAIO/2019. |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE001263
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001264
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001266
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS IMPUTADAS EM DESFAVOR DO FUNDO ESTADUAL LEGISLATIVO - FUNDEG, POR MOTIVO DE ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DARFs. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2019NE001267
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
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2019NE001268
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 03 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 468/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001269
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES: ABRIL E MAIO/2019 |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE001270
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001271
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 24 A 26/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 461/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|
2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA __PERÍODO: 19 A 20/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 459/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
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2019NE001273
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 19 A 22/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 458/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001274
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 462/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001275
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 463/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001276
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 464/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001277
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 465/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001278
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 466/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001279
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001280
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001282
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001283
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA VERMA ENGENHARIA LTDA., COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA CHAMADAS DE EMERGÊNCIA DE 5 ELEVADORES DE PASSAGEIROS E 2 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS. RAP INSCRITO: 1.200,00 |
73.200,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
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2019NE001284
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 26/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 476/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE001285
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 26/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 477/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE001286
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 26/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 478/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001287
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU/MA __PERÍODO: 26/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 479/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2019NE001288
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 27 A 29/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 472/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001289
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 27 A 29/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 473/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001290
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NATAL/RN __PERÍODO: 03 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 470/2019__FINALIDADE: XIV REUNIÃO DE TRABALHO DO FÓRUM DE GESTORES E GESTORAS ESTADUAIS RESPONSÁVEIS PELAS POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001291
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 27 A 29/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 474/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001292
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 27 A 29/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 475/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001293
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELO HORIZONTE/MG __PERÍODO: 01 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 469/2019__FINALIDADE: CONHECER A EXPERIÊNCIA DO LEGISLATIVO SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM DEFESA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001294
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 08 A 10/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 471/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001295
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001296
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001297
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001298
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
1.907,52 | 1.907,52 | 1.907,52 |
|
2019NE001302
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001303
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001304
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
36.170,38 | 36.170,38 | 36.170,38 |
|
2019NE001305
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001306
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001307
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNC. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - REP. CAR. COMISSÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - COMP. SALÁRIO MÍNIMO (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - REP. CAR. COMISSÃO (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO -GRATIF. TEC. LEGISLATIVA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO -GRATIF. TEC. LEGISLATIVA (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001319
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - VPNI (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO EXONERADO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FÉRIAS EXONERADO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P. S. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P. S. EXTRA (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001343
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
41.496,26 | 41.496,26 | 41.496,26 |
|
2019NE001344
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001345
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 27 A 28/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0481/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE001346
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 28/06/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0487/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
265,00 | 265,00 | 265,00 |
|
2019NE001347
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001348
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
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2019NE001349
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 01 A 02/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 489/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001350
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 COM VIGÊNCIA DE 90 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER. |
622.800,45 | 622.800,45 | 622.800,45 |
|
2019NE001363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
309.169,26 | 309.169,26 | 309.169,26 |
|
2019NE001364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
4.676,21 | 4.676,21 | 4.676,21 |
|
2019NE001365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
466.902,80 | 466.902,80 | 466.902,80 |
|
2019NE001366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - REPRES. CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
869.707,14 | 869.707,14 | 869.707,14 |
|
2019NE001367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - COMP. SALÁRIO MÍNIMO (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
7.213,18 | 7.213,18 | 7.213,18 |
|
2019NE001368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - REPRES. CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
40.155.007,35 | 40.155.007,35 | 40.155.007,35 |
|
2019NE001369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. TÉC. LEGISLATIVA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
3.272.296,93 | 3.272.296,93 | 3.272.296,93 |
|
2019NE001370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. TÉC. LEGISLATIVA (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
51.483.771,20 | 51.483.771,20 | 51.483.509,24 |
|
2019NE001371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
942.318,50 | 942.318,50 | 942.318,50 |
|
2019NE001372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
1.946.189,36 | 1.946.189,36 | 1.946.189,36 |
|
2019NE001373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS- DEA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
261.411,74 | 261.411,74 | 261.411,74 |
|
2019NE001374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS- DEA (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
4.277,70 | 4.277,70 | 4.277,70 |
|
2019NE001381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - VPNI VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
53.750,96 | 53.750,96 | 53.750,96 |
|
2019NE001382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
1.730.850,00 | 1.730.850,00 | 1.730.850,00 |
|
2019NE001383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO DE EXONERADO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FÉRIAS DE EXONERADO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
96.263,32 | 96.263,32 | 96.263,32 |
|
2019NE001386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19. |
99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
|
2019NE001387
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.576,57 | 41.576,57 | 41.576,57 |
|
2019NE001388
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.604,74 | 41.604,74 | 41.604,74 |
|
2019NE001389
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001390
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.598,48 | 41.598,48 | 41.598,48 |
|
2019NE001391
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 01 E 02/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 490/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE001392
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 02 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 485/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
|
2019NE001393
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 02 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 486/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE001394
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 09/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 488/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COORDENADORAS ESTADUAIS DO MOVIMENTO MULHERES PROGRESSISTAS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001395
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001396
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001397
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1.588,78 | 1.588,78 | 1.588,78 |
|
2019NE001398
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES MARÇO,ABRIL E MAIO/2019 |
4.827,00 | 4.827,00 | 4.827,00 |
|
2019NE001399
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001400
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001401
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE001402
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
39.863,03 | 39.863,03 | 39.863,03 |
|
2019NE001404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO(JUNHO) DE PESSOAL ATIVO ( RPPS ). |
3.761.738,84 | 3.761.738,84 | 3.761.738,84 |
|
2019NE001405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO(JUNHO) DE PESSOAL ATIVO ( RGPS ). |
13.162.220,44 | 13.162.220,44 | 13.162.220,44 |
|
2019NE001406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO (JUNHO) DE PENSIONISTAS ESPECIAIS ( RPPS ). |
53.630,69 | 53.630,69 | 53.630,69 |
|
2019NE001407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO (JUNHO) DE PENSIONISTAS PARLAMENTARES ( RPPS ). |
775.138,52 | 775.138,52 | 775.138,52 |
|
2019NE001408
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRATAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.12. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001409
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
|
2019NE001410
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001411
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001412
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001413
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0482/2019 (PROCESSO 2870/2019)__FINALIDADE: PARTICIPAR DE CURSO MÉTODO CIS O MELHOR E MAIOR TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DO MUNDO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001414
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0482/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE CURSO MÉTODO CIS O MELHOR E MAIOR TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DO MUNDO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001415
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0496/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001416
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NATAL/RN__PERÍODO: 03 A 05/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0497/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001417
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001418
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001419
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ __PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 482/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO MÉTODO CIS O MELHOR E MAIOR TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DO MUNDO. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE001420
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO SEM FINS ECONÔMICOS, OBJETIVANDO A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO, PELO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES. |
148.716,30 | 148.716,30 | 148.716,30 |
|
2019NE001451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
10.851.936,90 | 10.851.936,90 | 10.851.936,90 |
|
2019NE001452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
750.828,96 | 750.828,96 | 750.828,96 |
|
2019NE001453
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001454
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 501/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DOS DELEGADOS JUNTO A COMISSAO DE SEGURANÇA NA CAMARA FEDERAL. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001455
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2019 |
3.278,41 | 3.278,41 | 3.278,41 |
|
2019NE001456
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001457
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001458
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001459
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 499/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001460
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 498/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001461
Dt. Emissão: Descrição: PESSOAL REQUISITADO DA EBCT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. |
4.793,56 | 4.793,56 | 4.793,56 |
|
2019NE001462
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001463
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO DE LICENÇA AUTORAL, REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2019, NO ARRAIÁ DO POVO, NESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
5.722,76 | 5.722,76 | 5.722,76 |
|
2019NE001465
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE ( RGPS), REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2019. |
29.427,82 | 29.427,82 | 29.427,82 |
|
2019NE001475
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.597,26 | 41.597,26 | 41.597,26 |
|
2019NE001476
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001477
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001478
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PALMAS/TO __PERÍODO: 08 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 510/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001479
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA __PERÍODO: 05 A 08/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 504/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE001480
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 505/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001481
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 506/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001482
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 507/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001483
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 508/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001484
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 509/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001485
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 15 A 19/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 502/2019__FINALIDADE: TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO -FORMAÇÃO AGT ANALISTA GOVERNANÇA DE TI-ITIL4 + COBIT 2019-. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
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2019NE001486
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 15 A 19/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 503/2019__FINALIDADE: TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO -FORMAÇÃO AGT ANALISTA GOVERNANÇA DE TI-ITIL4 + COBIT 2019-. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
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2019NE001487
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13KG E VASILHAMEA, CONFORME ARP Nº 011/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/19. |
6.660,00 | 6.660,00 | 6.660,00 |
|
2019NE001492
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001493
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GRÁFICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018. |
30.940,00 | 30.940,00 | 30.940,00 |
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2019NE001494
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE__PERÍODO: 01 A 05/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0513/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|
2019NE001495
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (GRUPO 1), PARA O EXERCÍCIO DE 2019.__LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS ETYOS SEDÃ X-PLUS - TOYOTA, MOTOR 1.5 FLEX 2019/2019 |
106.400,29 | 106.400,29 | 106.400,29 |
|
2019NE001496
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (GRUPO 2) CONFORME PROPOSTA VENCEDORA E ANEXOS CONSTANTES NO PROCESSO. |
813.750,00 | 813.750,00 | 813.750,00 |
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2019NE001497
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 04,05 E 08/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 511/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001499
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 04,05 E 08/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 511/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001501
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.493,21 | 41.493,21 | 41.493,21 |
|
2019NE001502
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.175,13 | 41.175,13 | 41.175,13 |
|
2019NE001503
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.738,25 | 41.738,25 | 41.738,25 |
|
2019NE001504
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0530/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA (SEGURANÇA PÚBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E DEMAIS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU). |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001505
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.607,95 | 41.607,95 | 41.607,95 |
|
2019NE001506
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001507
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: JULHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001508
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2019 |
4.461,16 | 4.461,16 | 4.461,16 |
|
2019NE001509
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001510
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 12/07/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0512/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001511
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0515/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001512
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0516/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001513
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0517/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001514
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0518/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001515
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0519/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001516
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 13 A 14/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0520/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001517
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 13 A 14/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0521/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001518
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 13 A 14/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0522/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001519
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 13 A 14/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0523/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001520
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 13 A 14/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0524/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ALEMA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001521
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ALTO PARNAÍBA/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0514/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A PEDIDO, EM FACE DE DESLOCAMENTO A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AO MUNICÍPIO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001522
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO( R$ 15.629,60) E ABRIL(R$110,59) DO DOMÍCILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
15.629,60 | 15.629,60 | 15.629,60 |
|
2019NE001523
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILANDIA/MA __PERÍODO: 12 A 13/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 531/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
|
2019NE001524
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILANDIA/MA __PERÍODO: 12 A 13/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 532/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001525
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 11 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0534/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001527
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 11 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0534/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE001528
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 11 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0535/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE001529
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. |
38.465,02 | 38.465,02 | 38.465,02 |
|
2019NE001530
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
32.026,65 | 32.026,65 | 32.026,65 |
|
2019NE001532
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.752,49 | 41.752,49 | 41.752,49 |
|
2019NE001533
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001535
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
39.151,46 | 39.151,46 | 39.151,46 |
|
2019NE001536
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001537
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001538
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 11 A 13/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0536/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001539
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 11 A 13/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0537/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001540
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.449,85 | 41.449,85 | 41.449,85 |
|
2019NE001541
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 11 A 13/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0538/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001542
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 11 A 13/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0539/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001543
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0541/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE001544
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0542/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001545
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0543/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE001546
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BELO HORIZONTE/MG__PERÍODO: 12 A 15/07/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0540/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE001547
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
1.369,58 | 1.369,58 | 1.369,58 |
|
2019NE001549
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 16 A 17/07/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0545/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001550
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001551
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001552
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001553
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1.384,34 | 1.384,34 | 1.384,34 |
|
2019NE001557
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001558
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE001559
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
7.810,42 | 7.810,42 | 7.810,42 |
|
2019NE001561
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO) PARA A ESCOLA "CRECHE SEMENTINHA" DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 022/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 15/04/2020. |
276.394,10 | 276.394,10 | 276.394,10 |
|
2019NE001562
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DECORRENTE A ARP N.º 044/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 18/12/19. |
3.895,04 | 3.895,04 | 3.895,04 |
|
2019NE001563
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001564
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 546/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001565
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 547/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001566
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 548/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE001567
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.690,01 | 41.690,01 | 41.690,01 |
|
2019NE001568
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS PARA ESTE PODER |
7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
|
2019NE001569
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, CONFORME ARP Nº 029/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/20 (LOTE III - GERADORES) |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO BENTO/MA __PERÍODO: 15 A 16/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 552/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
|
2019NE001571
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO BENTO/MA __PERÍODO: 15 A 16/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 551/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001572
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: ARP N 25/18 E PP 013/18-ALEMA PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA. RAP INSCRITO: 13.838,93 |
116.000,00 | 102.161,07 | 102.161,07 |
|
2019NE001575
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE A ACESSIBILIDADE DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ALEMA. RAP INSCRITO: 28.001,80 |
40.002,57 | 12.000,77 | 12.000,77 |
|
2019NE001580
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001581
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001582
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001583
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16 A 17/07/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA N°: 553/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001585
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0558/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001586
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0559/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001587
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0560/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001588
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0561/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001589
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0562/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001595
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0558/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
|
2019NE001596
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0559/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
|
2019NE001597
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0560/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001598
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0561/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001599
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0562/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001600
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS) PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 028/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/19. |
14.781,00 | 14.781,00 | 14.781,00 |
|
2019NE001601
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 035/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/20. |
835,00 | 835,00 | 835,00 |
|
2019NE001602
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: LAGO DA PEDRA/MA __PERÍODO: 16 A 17/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 554/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001603
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME ARP Nº 034/2019 (GRUPO 1), COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/20. |
7.497,00 | 7.497,00 | 7.497,00 |
|
2019NE001604
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME ARP Nº 034/2019 (GRUPO 2), COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/20. |
17.380,00 | 17.380,00 | 17.380,00 |
|
2019NE001605
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME ARP Nº 034/2019 (GRUPO 4), COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/20. |
24.267,00 | 24.267,00 | 24.267,00 |
|
2019NE001606
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME ARP Nº 034/2019 (GRUPO 4), COM VIGÊNCIA ATÉ: 14/06/20. |
25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 |
|
2019NE001607
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE CANETAS RETRÁTIL, PASTAS PLÁSTICA E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS, PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME ARP Nº 033/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/06/20. |
11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,00 |
|
2019NE001609
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001610
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001611
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001612
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001613
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONFORME PORTARIA - GP-4102015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (PROCESSO N° 3248/2019). |
8.659,06 | 8.659,06 | 8.659,06 |
|
2019NE001614
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SÍLVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA-GP - 2072015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (PROCESSO N°3247/2019). |
10.156,31 | 10.156,31 | 10.156,31 |
|
2019NE001615
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001616
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001617
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001618
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL:ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 10/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0563/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DOS ESTADOS DO NORDESTE - PARLANORDESTE. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|
2019NE001619
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 10/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0564/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DOS ESTADOS DO NORDESTE - PARLANORDESTE. |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001620
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001621
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE : FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2019. |
10.510,64 | 10.510,64 | 10.510,64 |
|
2019NE001622
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE : JULHO/2019. |
1.907,52 | 1.907,52 | 1.907,52 |
|
2019NE001623
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09/08/2019__PORTARIA: 0565/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001624
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA 42ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GUARNICÊ DE CINEMA, DE 14 A 21 DE JUNHO DE 2019 EM SÃO LUIS-MA, EM 10 SALÁRIOS MINIMO POR CATEGORIA. |
9.980,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
|
2019NE001625
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA 42ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GUARNICÊ DE CINEMA, DE 14 A 21 DE JUNHO DE 2019 EM SÃO LUIS-MA, EM 10 SALÁRIOS MINIMO POR CATEGORIA. |
9.980,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
|
2019NE001626
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA 42ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GUARNICÊ DE CINEMA, DE 14 A 21 DE JUNHO DE 2019 EM SÃO LUIS-MA, EM 10 SALÁRIOS MINIMO POR CATEGORIA. |
9.980,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
|
2019NE001627
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ( SRA. DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA - EBCT ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. (PROCESSO 3330/2019) |
4.804,52 | 4.804,52 | 4.804,52 |
|
2019NE001628
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001629
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001630
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001631
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001632
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.744,94 | 41.744,94 | 41.744,94 |
|
2019NE001638
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.300,80 | 41.300,80 | 41.300,80 |
|
2019NE001639
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001640
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001641
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.759,47 | 41.759,47 | 41.759,47 |
|
2019NE001642
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001643
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001644
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE001645
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1.518,80 | 1.518,80 | 1.518,80 |
|
2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ASSEMBLEIA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇAO S/A - EBC, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2019 A 11/04/2019. |
37.190,62 | 37.190,62 | 37.190,62 |
|
2019NE001647
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001648
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N°25/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS DO INTERIOR DO MARANHÃO E DE OUTROS ESTADOS A SERVIÇOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.__PROCESSO: 2806/2019 |
15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
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2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0574/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001650
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0575/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA E CAXIAS/MA __PERÍODO: 30 E 31/07 E 01 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 569/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001652
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0576/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001653
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0577/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001654
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0578/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001655
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA E CAXIAS/MA __PERÍODO: 30 E 31/07 E 01 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 570/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE001656
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA E CAXIAS/MA __PERÍODO: 30 E 31/07 E 01 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 571/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001657
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA E CAXIAS/MA __PERÍODO: 30 E 31/07 E 01 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 572/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001658
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA E CAXIAS/MA __PERÍODO: 30 E 31/07 E 01 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 573/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE001659
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0568/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
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2019NE001660
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001662
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.765,22 | 41.765,22 | 41.765,22 |
|
2019NE001663
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001664
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
39.940,43 | 39.940,43 | 39.940,43 |
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2019NE001665
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001666
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 29/07 A 02/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 587/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|
2019NE001668
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 582/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001669
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 583/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001670
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 584/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001671
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 585/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001673
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 025/18 FIRMADO COM A CEMAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CLUBE DA ALEMA. RAP INSCRITO: 1.427,57 |
5.357,49 | 3.929,92 | 3.929,92 |
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2019NE001674
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°20/2018-AL, FIRMADO COM A CAEMA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU COLETA DE ESGOTO PARA O EDIFICIO-SEDE DESTE PODER. |
9.274,62 | 9.274,62 | 9.274,62 |
|
2019NE001675
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEDAÇÕES INTERNAS (PAREDES, FORROS E REVESTIMENTOS), CONFORME ARP 021/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 26/03/2020. |
11.175,00 | 11.175,00 | 11.175,00 |
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2019NE001680
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RGPS), REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019 |
7.201,40 | 7.201,40 | 7.201,40 |
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2019NE001711
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE RIBBONS E SUPRIMENTOS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA DE CARTÕES PVC (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME FOLDER ILUSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA) |
39.589,50 | 39.589,50 | 39.589,50 |
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2019NE001712
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CARTÕES PVC DUPLA FACE COM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME FOLDER ILUSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA). |
17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
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2019NE001713
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001714
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.778,13 | 41.778,13 | 41.778,13 |
|
2019NE001715
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001716
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE001717
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001718
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE ESTANTES MODULARES PARA ATENDER A DEMANDA DE MOBILIÁRIOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DA ALEMA. |
17.199,84 | 17.199,84 | 17.199,84 |
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2019NE001719
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU - SE__PERÍODO: 08 A 10/08/219__QUANTIDADE: 03__PORTARIA N°: 593/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO DO PARLANORDESTE. |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
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2019NE001720
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
41.675,33 | 41.675,33 | 41.675,33 |
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2019NE001721
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CERIMONIAL, COPA DA PRESIDÊNCIA , COPA DO PLENÁRIO E COPA DA MESA DIRETORA DESTE PODER (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA) . RAP INSCRITO: 70.000,00 |
70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001723
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO/2019 COM VIGENCIA ATÉ 22/02/2020. RAP INSCRITO: 1.500,00 |
16.809,54 | 15.309,54 | 15.309,54 |
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2019NE001724
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE __PERÍODO: 08 A 09/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 592/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE001725
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 02 A 04/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 590/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001726
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 02 A 04/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 591/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001727
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 02 A 04/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 590/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001728
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001729
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.463,17 | 41.463,17 | 41.463,17 |
|
2019NE001732
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO DE 2019 DOS EQUIPAMENTOS DA TV-ALEMA INSTALADOS NO PRÉDIO DA EBC, REFERENTE AO MÊS: MAIO/2019. |
35.331,27 | 35.331,27 | 35.331,27 |
|
2019NE001733
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001734
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS - PSS-EMPREGADOR/SUBSIDIOS/REPRESENTAÇOES-RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2019. |
11.036,95 | 11.036,95 | 11.036,95 |
|
2019NE001735
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001736
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001737
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
39.674,85 | 39.674,85 | 39.674,85 |
|
2019NE001738
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001739
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 09 A 10/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0599/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEP. DR. YGLÉSIO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001740
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 09 A 11/082019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0611/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001741
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 09 A 11/082019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0612/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001742
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 09 A 11/082019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0613/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001743
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 09 A 11/082019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0614/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001744
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0603/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE001745
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0604/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE001746
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0605/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001747
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0606/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE001748
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0607/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE.. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE001749
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0608/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE.. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE001750
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0609/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE.. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE001751
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0610/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE.. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE001752
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
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2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
|
2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
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2019NE001755
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
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2019NE001756
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE001757
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ E AÇAILANDIA/MA__PERÍODO: 07 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0601/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE POER. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
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2019NE001758
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIOI DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0600/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001759
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0598/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO PARLA NORDESTE ARACAJU 2019. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001760
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0595/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODERR. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001761
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS BANCÁRIA DA CONTA DE PESSOAL 001.38466-50385, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DO DOMICILIO BANCÁRIO DA ALEMA. |
8.321,39 | 8.321,39 | 8.321,39 |
|
2019NE001762
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001763
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE A SRA. DEPUTADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001764
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001765
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE A SRA. DEPUTADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE001766
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001767
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2015 COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE RÁDIOS HT - TRANSCEPTOR PORTÁTIL, PARA ESTE EXERCÍCIO, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2020. RAP INSCRITO: 1.717,50 |
12.022,50 | 10.305,00 | 10.305,00 |
|
2019NE001768
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NOVA IORQUE - MA__PERÍODO: 09 A 10/08/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA: 627 DE 08/08/2019__FINALIDADE: |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
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2019NE001769
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: JULHO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001770
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, DAS CONTAS DE CUSTEIO E PESSOAL DA ALEMA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
50.332,50 | 50.332,50 | 50.332,50 |
|
2019NE001772
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 13 A 14/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 621/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA MARCHA DAS MARGARIDAS 2019. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE001773
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE001774
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.666,92 | 41.666,92 | 41.666,92 |
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2019NE001775
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 12 A 16/08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARI N°: 620/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001776
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
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2019NE001777
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001778
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001779
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS E TIMON - MA__PERÍODO: 12 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARI N°: 622/2019__FINALIDADE: A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
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2019NE001780
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. |
1.329,80 | 1.329,80 | 1.329,80 |
|
2019NE001781
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001782
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001783
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 12 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 623/2019__FINALIDADE: A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001784
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 12 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 624/2019__FINALIDADE: A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001785
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 12 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 625/2019__FINALIDADE: A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
|
2019NE001786
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 12 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 626/2019__FINALIDADE: A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE001787
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 12 A 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 544/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO DE RECURSOS HUMANOS - EXPO BRH. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE001788
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 12 A 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 545/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO DE RECURSOS HUMANOS - EXPO BRH. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE001789
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER: (DALVA LOBATO MIRANDA - T.CESSÃO Nº 17/2017), (ELAINE DE FATIMA JINKINGS RODRIGUES - T.CESSÃO Nº 21/2018), (ETIENNE JINKINGS RODRIGUES SILVA - T.CESSÃO Nº 06/2018), (EVANDRO DE JESUS PENHA - T.CESSÃO Nº 18/2017), (JOELMA SAMARA CASTRO SOUSA - T.CESSÃO Nº 04/2018), (NAIMAR BRITO PEREIRA - T.CESSÃO Nº 15/2017), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 |
41.647,49 | 41.647,49 | 41.647,49 |
|
2019NE001790
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSÃO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS: (DALVA LOBATO MIRANDA - TERMO DE CESSÃO Nº 17/2017), (ELAINE DE FATIMA JINKINGS RODRIGUES - TERMO DE CESSÃO Nº 21/2018), (ETIENNE JINKINGS RODRIGUES SILVA - TERMO DE CESSÃO Nº 06/2018), (EVANDRO DE JESUS PENHA - TERMO DE CESSÃO Nº 18/2017), (JOELMA SAMARA CASTRO SIUSA - TERMO DE CESSÃO Nº 04/2018), (NAIMAR BRITO PEREIRA - TERMO DE CESSÃO Nº 15/2017), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 |
41.794,19 | 41.794,19 | 41.794,19 |
|
2019NE001793
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA-DF__PERÍODO: 13 A 14 DE AGOSTO DE 2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA: N.º 631 DE 09.08.2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DO PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001794
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 028/2019, COM VIGENCIA ATÉ 07/05/2020.__(LOTE I - SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL EM LED)__ITEM 01 - SOM, ILUMINAÇÃO P/ OPER. E MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO - 5.000,00__(LOTE II - PALCOS, PRATICÁVEIS E GRID)__ITEM 02 - LOCAÇÃO DE PRATICAVEL, E GRIDE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANUTENCAO, PRATICAVEL - 2.800,00 |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2019NE001795
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE MÊS: JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001796
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE MÊS: JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001797
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 09/08/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0629/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE001798
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 09/08/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0630/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2019NE001799
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ARP N.º 029/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__LOTE III - GERADORES__ITEM 01 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 2.100,00__ITEM 02 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1.250,00 |
3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
|
2019NE001800
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001801
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 18/2014 POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DESDE QUE CONTENHA CLÁUSULA RESOLUTIVA CONSIDERANDO A FINALIZAÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA VERDE. |
212.244,08 | 212.244,08 | 212.244,08 |
|
2019NE001802
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 13 E 14/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 633/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001803
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 13 E 14/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 632/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001804
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001805
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 13 A 14/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 644/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE001806
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001807
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
1.678,41 | 1.678,41 | 1.678,41 |
|
2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001809
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001810
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 14 A 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 635/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001811
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 13 A 14/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 636/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001812
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015, REFERENTE __AO MES DE JULHO/2019. |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE001813
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES JUNHO/2019 (PROCESSO N° 3522/2019). |
35.271,02 | 35.271,02 | 35.271,02 |
|
2019NE001814
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABERTURAS EMERGENCIAIS DE PORTAS E TRINCOS, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE CHAVES NA ALEMA (ARP 037/2018).__ 01 - ABERTURA DE FECHADURA (20);__02 - CONFECÇÃO DE CHAVE P/ PEÇA (20);__03 - CONFECÇÃO DE CHAVE COMUM (70);__04 - CONFECÇÃO DE CHAVE (130);__05 - COLOCAÇÃO DE TRINCO (05);__06 - CONSERTO DE TRINCO (05); E__07 - TROCA DE SEGREDO (20). |
6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 |
|
2019NE001815
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 15 E 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 637/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE001816
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO QUÍMICOS E LABORATORIAIS E HIPOCLORITO DE CÁLCIO, CONFORME ARP 032/2019. |
9.367,26 | 9.367,26 | 9.367,26 |
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2019NE001817
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
38.457,51 | 38.457,51 | 38.457,51 |
|
2019NE001818
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
39.852,88 | 39.852,88 | 39.852,88 |
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2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001820
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CONFORME ARP Nº 031/2019 (DADOS TÉCNICOS DOS EQUIP. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E ORDEM DE FORNECIMENTO) |
12.659,00 | 12.659,00 | 12.659,00 |
|
2019NE001821
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: NASHVILLE - EUA__PERÍODO: 04 A 09/08/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 638/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA LEGISLATIVA DA NCSL |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE001822
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001826
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001827
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: JULHO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001828
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019 |
1.369,58 | 1.369,58 | 1.369,58 |
|
2019NE001829
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE001830
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
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2019NE001831
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __JULHO/2019 (PROCESSO N° 3616/2019). |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
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2019NE001832
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE FANCOLETES DE TETO "C" E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA SÉRIES "A" E "B", REFERENTE ARP Nº 022/2018. |
25.087,50 | 25.087,50 | 25.087,50 |
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2019NE001833
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE FANCOLETES DE TETO "C" E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA SÉRIES "A" E "B", REFERENTE ARP Nº 022/2018. |
96.725,00 | 96.725,00 | 96.725,00 |
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2019NE001834
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 034/2018. |
1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
|
2019NE001835
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 645/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001836
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 034/2018. |
2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
|
2019NE001837
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 034/2018. |
794,60 | 794,60 | 794,60 |
|
2019NE001838
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 029/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001839
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE PATCH CORDS DOS RACKS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, TROCA DE PONTOS LÓGICOS, CONECTORES RJ-45 FÊMEA, ESPELHO DAS TOMADAS INCLUINDO TAMBÉM O CABEAMENTO LÓGICO CAT-6. |
15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 |
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2019NE001840
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, RELATIVOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV, DESTINADA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. |
15.980,55 | 15.980,55 | 15.980,55 |
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2019NE001842
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP 029/2018. |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
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2019NE001843
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP 029/2018. |
2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 |
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2019NE001844
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS A MENOR, REFERENTE A CESSAO DO SR. VALDIR SOUZA JORGE, NO PERÍODO DE JULHO/2012 A NOVEMBRO/2014 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001846
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS A MENOR, REFERENTE A CESSAO DO SR. VALDIR SOUZA JORGE, NO PERÍODO DE JULHO/2012 A NOVEMBRO/2014 . |
13.981,57 | 13.981,57 | 13.981,57 |
|
2019NE001847
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC __PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 646/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001848
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0653/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001849
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0654/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE001850
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0655/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001851
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0656/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE001852
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0649/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE001853
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0650/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001854
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0651/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001855
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0652/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2019NE001856
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA, SÃO BENTO E PRES. SARNEY/MA__PERÍODO: 19 A 21/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0644/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE001857
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA, SÃO BENTO E PRES. SARNEY/MA__PERÍODO: 19 A 21/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0643/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE001858
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21/08/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0648/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
335,00 | 335,00 | 335,00 |
|
2019NE001859
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0647/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE001860
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001861
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1.907,52 | 1.907,52 | 1.907,52 |
|
2019NE001862
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE001863
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001864
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019(PROCESSO Nº3444/2019). |
30.246,58 | 30.246,58 | 30.246,58 |
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2019NE001865
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 25 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0666/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001866
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE__PERÍODO: 05, 06 E 09/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0668/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE001867
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0667/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE001868
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001869
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 657/2019 |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
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2019NE001870
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 658/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001871
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 659/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001872
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 660/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2019NE001873
Dt. Emissão: Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO DE DIVERSOS SETORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM VALOR PARA PAGAMENTO A PARTIR DO 3º MÊS DE LOCAÇÃO (CARÊNCIA), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS. |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2019NE001903
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 661/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001904
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 662/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001905
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001906
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 663/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE001907
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001908
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 664/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2019NE001909
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001910
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 665/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE001911
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001912
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001913
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001914
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2019 |
1.518,62 | 1.518,62 | 1.518,62 |
|
2019NE001915
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001917
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 037/2019. |
10.225,00 | 10.225,00 | 10.225,00 |
|
2019NE001918
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME PARECER DE Nº 658/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 94. RAP INSCRITO: 5.598,88 |
6.764,92 | 1.166,04 | 1.166,04 |
|
2019NE001919
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001920
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001921
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001922
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001923
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001924
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETUADA COM PLANO DE SAUDE A SRA. DEPUTADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001925
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS E MIRADOR/MA__PERÍODO: 23 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0672/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEP. FELIPE DOS PNEUS. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2019NE001926
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETUADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001927
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0640/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE001928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (VENCIMENTO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019. |
270,95 | 270,95 | 270,95 |
|
2019NE001929
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 27 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0639/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE001930
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA/DF__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0674/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEP. FÁBIO MACEDO EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO COMBATE A DEPRESSÃO. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE001931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (REPRESENTAÇÃO CARGO EM COMISSÃO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019. |
2.438,57 | 2.438,57 | 2.438,57 |
|
2019NE001932
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA/DF__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0674/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEP. FÁBIO MACEDO EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO COMBATE A DEPRESSÃO. |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
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2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (GRATIFICAÇÃO TÉCNICA LEGISLATIVA - RGPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019. |
13.228,19 | 13.228,19 | 13.228,19 |
|
2019NE001934
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA/DF__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0674/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE001935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (DECISAO JUDICIAL - RGPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019. |
634,58 | 634,58 | 634,58 |
|
2019NE001936
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC__PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0670/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO SUL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC__PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0671/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO SUL |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001941
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 26 A 29/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 676/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SET EXPO - CONGRESSO DE TECNOLOGIA E NEGOCIOS DE MIDIA E ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 26 A 29/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 677/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SET EXPO - CONGRESSO DE TECNOLOGIA E NEGOCIOS DE MIDIA E ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS |
2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
|
2019NE001943
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 26 A 29/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 678/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SET EXPO - CONGRESSO DE TECNOLOGIA E NEGOCIOS DE MIDIA E ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE001944
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 26 A 29/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 673/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO 101 CURSO DE CAPACITACAO E 91 DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE001947
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.__PROCESSO: 3824/2019 |
2.340,25 | 2.340,25 | 2.340,25 |
|
2019NE001948
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. |
3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
|
2019NE001949
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA ALEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 02/06) E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA (FLS. 112) |
10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 |
|
2019NE001950
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTTO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001951
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001952
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES MAIO/2019 (PROCESSO N° 2750/2019). |
25.379,96 | 25.379,96 | 25.379,96 |
|
2019NE001953
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001954
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001955
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 26 A 28/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 680/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2019NE001956
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANOS DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001957
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 035/2018. |
1.219,00 | 1.219,00 | 1.219,00 |
|
2019NE001958
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 030/2018. |
3.730,00 | 3.730,00 | 3.730,00 |
|
2019NE001961
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO (CESSÃO DA SRA. DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA - EBCT ), REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019. (PROCESSO 3727/2019). |
4.822,42 | 4.822,42 | 4.822,42 |
|
2019NE001962
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.305,38 | 41.305,38 | 41.305,38 |
|
2019NE001963
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001964
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001965
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001966
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001967
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001971
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES JUlHO/2019 (PROCESSO N° 3698/2019). |
25.278,40 | 25.278,40 | 25.278,40 |
|
2019NE001972
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001973
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001974
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
41.168,30 | 41.168,30 | 41.168,30 |
|
2019NE001975
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
39.738,84 | 39.738,84 | 39.738,84 |
|
2019NE001976
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 28/08/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0682/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE001977
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0683/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE001978
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0686/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001979
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE001980
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: AGOSTO/2019 |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
|
2019NE001981
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: AGOSTO/2019 |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE001982
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 657/2019 |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE001983
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERÍODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 0658/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001984
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERÍODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 0659/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001985
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERÍODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 0660/2019 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 687/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
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2019NE001991
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA __PERÍODO: 03 a 05/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 689/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
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2019NE001993
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 690/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE001994
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 691/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001995
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 692/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
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2019NE001996
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001997
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE001998
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº3803/2019). |
34.021,62 | 34.021,62 | 34.021,62 |
|
2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TIPO TONERS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018. |
8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 |
|
2019NE002000
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11,12;13 E 16/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº 693/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002001
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11,12;13 E 16/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº 694/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002003
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 697/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002004
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16 A 17/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 698/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002006
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002007
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
41.654,19 | 41.654,19 | 41.654,19 |
|
2019NE002008
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: SETEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002009
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002010
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: SETEMBRO/2019 |
1.505,07 | 1.505,07 | 1.505,07 |
|
2019NE002011
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS: AGOSTO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002012
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 03 A 05/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0695/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002015
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E CURURUPU - MA__PERÍODO: 03 A 05/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 699/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
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2019NE002016
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E CURURUPU - MA__PERÍODO: 03 A 05/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 700/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002018
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, REF. MÊS: SETEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002019
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0701/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002020
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 11 A 16/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 702/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE002021
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002022
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002023
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.211,03 | 41.211,03 | 41.211,03 |
|
2019NE002024
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002025
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002026
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.769,02 | 41.769,02 | 41.769,02 |
|
2019NE002027
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 705/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002028
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.625,75 | 41.625,75 | 41.625,75 |
|
2019NE002029
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 10 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 704/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE002034
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 10 A 13/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 703/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002035
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 710/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002036
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESPÉCIES ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 003/2019 (GRUPO IV). RAP INSCRITO: 6.121,00 |
6.121,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002038
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.680,17 | 41.680,17 | 41.680,17 |
|
2019NE002039
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESPÉCIES ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 003/2019 (GRUPO V). RAP INSCRITO: 8.241,00 |
8.241,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002040
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002041
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 718/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002042
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 719/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE002043
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 728/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE002044
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 729/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002045
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 730/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 731/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002047
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 732/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002048
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 741/2019__FINALIDADE: A SERVIÇOS DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 740/2019__FINALIDADE: A SERVIÇOS DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002050
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 724/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 725/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE002052
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 726/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002053
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 727/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002054
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 720/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 715/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002056
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 721/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE002057
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 10 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 722/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 711/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 717/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002060
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 10 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 723/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 716/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002062
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 712/2019__FINALIDADE: PARA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 712/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA OFICIAL |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE002065
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 713/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA OFICIAL |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 714/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA OFICIAL |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2019NE002067
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 11 A 14/09/2019 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 734/2019__FINALIDADE: REALIZAÇÃO DO PROGRAMA - ASSEMBLEIA EM AÇÃO -. |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 736/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002070
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 737/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 738/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 11 A 14/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 739/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002073
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 743/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002074
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N: 742/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N: 746/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N: 745/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE "ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS" PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 008/2019. RAP INSCRITO: 2.269,50 |
2.269,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.188,38 | 41.188,38 | 41.188,38 |
|
2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 747/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002087
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 749/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002088
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS - MA__PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 748/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002089
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002090
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002091
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002092
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1.436,45 | 1.436,45 | 1.436,45 |
|
2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º E 3º NÍVEL DE EXTINTORES COM RECARGA E PINTURA, CONFORME ARP Nº 036/2019. RAP INSCRITO: 22.007,10 |
43.815,80 | 21.808,70 | 21.808,70 |
|
2019NE002094
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 12 E 13/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 751/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA PALESTRA - REFORMA DA PREVIDENCIA - . |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002095
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BALSAS/MA __PERÍODO: 12 A 13/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 752/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002096
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 753/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002097
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 754/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE002098
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 755/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 756/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE002100
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018. |
13.165,00 | 13.165,00 | 13.165,00 |
|
2019NE002101
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: MANAUS - AM__PERÍODO: 19 A 20/092019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 757/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO PARLAMENTO AMAZÔNICO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002102
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 18 A 21/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 750/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002103
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGENCIA SUBMETIDO EM SAO PAULO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NOS AUTOS. |
74.959,56 | 74.959,56 | 74.959,56 |
|
2019NE002104
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DEVIDO A DESPESA COM AS REMUNERACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA EMPREGADA PÚBLICA DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA FILIADA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |
4.790,82 | 4.790,82 | 4.790,82 |
|
2019NE002105
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DEVIDO A DESPESA COM AS REMUNERACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 DA EMPREGADA PÚBLICA DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA FILIADA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |
4.790,82 | 4.790,82 | 4.790,82 |
|
2019NE002106
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DEVIDO A DESPESA COM AS REMUNERACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 DA EMPREGADA PÚBLICA DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA FILIADA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |
4.790,82 | 4.790,82 | 4.790,82 |
|
2019NE002107
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA AFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002108
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA AFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002109
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 17 A 18/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0759/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002112
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002113
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 761/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002114
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 762/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE002115
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 763/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002116
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 764/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 765/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 766/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002119
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 767/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
645,00 | 645,00 | 645,00 |
|
2019NE002120
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 768/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SAÚDE |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE002121
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 19 A 23/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 769/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002122
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 20 A 23/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 770/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002123
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 20 A 23/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 771/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
860,00 | 860,00 | 860,00 |
|
2019NE002124
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 20 A 23/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 772/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE002125
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 20 A 23/09/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 773/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 20/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 760/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002127
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 20/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 760/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002129
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE002130
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS E BALCÕES DE REFRIGERAÇÃO DO RESTAURANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002131
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MES AGOSTO/2019 (PROCESSO N° 4016/2019). |
26.247,71 | 26.247,71 | 26.247,71 |
|
2019NE002132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS NAS VERSÕES IMPRESSAS E DIGITAIS PARA ESTRE PODER NO PERÍODO DE 10 A 21 DE MARCO DE 2019 |
5.135,28 | 5.135,28 | 5.135,28 |
|
2019NE002133
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 775/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002134
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 776/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002135
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 777/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002136
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 778/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002137
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 779/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002138
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 780/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002139
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 781/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002140
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 782/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002148
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 780/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002149
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 781/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 783/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE002151
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 784/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE002152
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 775/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002153
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 776/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002154
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 777/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002155
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 778/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
|
2019NE002156
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 779/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE002157
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA: 785/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
215,00 | 215,00 | 215,00 |
|
2019NE002158
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA: 786/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2019NE002159
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002160
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002162
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 023/2018. |
61.125,80 | 61.125,80 | 61.125,80 |
|
2019NE002163
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 023/2018. |
65.720,00 | 65.720,00 | 65.720,00 |
|
2019NE002164
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 023/2018. |
56.575,00 | 56.575,00 | 56.575,00 |
|
2019NE002165
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, CONFORME ARP Nº 002/2019. RAP INSCRITO: 19.214,30 |
19.214,30 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002166
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 028/2019, COM VIGENCIA ATÉ 03/05/2020.__(LOTE II - PALCOS, PRATICÁVEIS E GRID)__ITEM 08 - LOCACÃO DE GRID PARA BACK DROOP, FORMATO 5,0 X 3,0M GRID DE ALUMÍNIO Q30 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002167
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, CONFORME ARP Nº 002/2019. RAP INSCRITO: 4.475,45 |
4.475,45 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002168
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (LOTE IV - LOCAÇÃO DE TENDAS) CONFORME ARP N.º 30/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/05/20.__ITEM 02 - LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5 X 5 METROS, C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM. |
1.380,50 | 1.380,50 | 1.380,50 |
|
2019NE002169
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE ELÉTRICOS - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, CONFORME ARP Nº 002/2019. RAP INSCRITO: 2.530,96 |
2.530,96 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002170
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - LÂMPADAS, REATORES, TOMADAS E PERFILADOS, CONFORME ARP Nº 001/2019. |
8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 |
|
2019NE002171
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002172
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002174
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1.965,46 | 1.965,46 | 1.965,46 |
|
2019NE002175
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1.635,07 | 1.635,07 | 1.635,07 |
|
2019NE002176
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍRCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002177
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍRCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002178
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍRCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.713,66 | 41.713,66 | 41.713,66 |
|
2019NE002182
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.682,40 | 41.682,40 | 41.682,40 |
|
2019NE002183
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002184
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002185
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: JOÃO PESSOA/PB__PERÍODO: 27 A 28/09/2019__PORTARIA: 0794/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE002186
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002187
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002188
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A DEPUTADOS, COMPETÊNCIA: SET/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002189
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME ARP Nº 045/2018. |
14.991,00 | 14.991,00 | 14.991,00 |
|
2019NE002190
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME ARP Nº 045/2018. |
127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
|
2019NE002191
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002192
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002193
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0791/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002194
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.722,04 | 41.722,04 | 41.722,04 |
|
2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0793/2019__FINALIDADE: ACOMPANHANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0792/2019__FINALIDADE: ACOMPANHANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0789/2019__FINALIDADE: ACOMPANHANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002198
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 23 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0788/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002199
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS - MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 790/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA ALEMA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002200
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: JOÃO PESSOA/PB__PERÍODO: 27 A 29/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0810/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|
2019NE002201
Dt. Emissão: Descrição: RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PARECER Nº 3921/19 DA PROCURADORIA GERAL AS FLS. 15/18 DO REFERIDO PROCESSO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002202
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DOS ANAIS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|
2019NE002203
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS E BALCÕES DE REFRIGERAÇÃO DO__RESTAURANTE DA ALEMA. |
7.490,00 | 7.490,00 | 7.490,00 |
|
2019NE002204
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DA PLATAFORMA SOLLICITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
7.490,00 | 7.490,00 | 7.490,00 |
|
2019NE002205
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2019. |
6.111,96 | 6.111,96 | 6.111,96 |
|
2019NE002206
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002207
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002208
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002209
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002210
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002211
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.706,88 | 41.706,88 | 41.706,88 |
|
2019NE002212
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 06 A 07/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 797/19__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA UNALE |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002213
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 06 A 07/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 798/19__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA UNALE |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 06 A 07/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 799/19__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA UNALE |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002215
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 07/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 796/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 07 A 11/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 795/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002217
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 30/09 A 01/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 801/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002219
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ __PERÍODO: 13 A 17/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 787/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO , CABIMENTO, INSTRUCAO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E OS CONTRATOS DECORRENTES -. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE002220
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 805/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002221
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 806/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002222
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 807/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002223
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 808/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002224
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 809/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002225
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 803/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002226
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 804/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002227
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PINHEIRO - MA__PERÍODO: 30/09 A 03/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 817/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002228
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PINHEIRO - MA__PERÍODO: 30/09 A 03/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 818/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002229
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PINHEIRO - MA__PERÍODO: 30/09 A 03/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 819/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002230
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PINHEIRO - MA__PERÍODO: 30/09 A 03/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 820/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002231
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA E PINHEIRO - MA__PERÍODO: 30/09 A 03/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 821/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002232
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LITAÇÃO, DADO O CARÁTER EMERGENCIAL DO OBJETO, COM VIGÊNCIA DE 90 DIAS PARA ESTE PODER. |
621.262,53 | 621.262,53 | 621.262,53 |
|
2019NE002233
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - C EAP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 30/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 822/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002235
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RECIFE - PE__PERÍODO: 03/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 823/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002236
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002237
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002238
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002239
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __AGOSTO/2019 (PROCESSO N° 4167/2019). |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
|
2019NE002240
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015,REFERENTE __AO MES DE AGOSTO/2019. |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE002241
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RECIFE - PE__PERÍODO: 03 A 04/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 832/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO NORDESTE |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002245
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 29 E 30/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 828/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002246
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 29 E 30/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 829/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002247
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 29 E 30/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 830/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002249
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 29 E 30/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 831/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002251
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO DA ALEMA A ENTIDADE PARLAMENTAR ( UNALE ), REFERENTE A 19° LEGISLATURA, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 425/2013. |
63.811,44 | 63.811,44 | 63.811,44 |
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2019NE002252
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CHINA__PERÍODO: 10 A 21/10/2019__QUANTIDADE: 08__PORTARIA Nº: 833/2019__FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL À CHINA 2019__VALOR DAS DIÁRIAS EM DÓLAR : US$ 3.880,00 |
16.192,79 | 16.192,79 | 16.192,79 |
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2019NE002253
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VATICANO - ITÁLIA__PERÍODO: 11 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 05__PORTARIA Nº: 801/2019__FINALIDADE: PARTICIPARÁ DO ATO DE CANONIZAÇÃO DA BEM-AVENTURADA DULCE DOS POBRES REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO.__VALOR DAS DIÁRIAS EM DÓLAR : US$ 4.850,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002255
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VATICANO - ITÁLIA__PERÍODO: 11 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 05__PORTARIA Nº: 801/2019__FINALIDADE: PARTICIPARÁ DO ATO DE CANONIZAÇÃO DA BEM-AVENTURADA DULCE DOS POBRES REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO.__VALOR DAS DIÁRIAS EM DÓLAR : US$ 4.850,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002259
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2015-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2020. RAP INSCRITO: 162,04 |
1.377,29 | 1.215,25 | 1.215,25 |
|
2019NE002260
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 30/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 834/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNALE |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002261
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002262
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.650,52 | 41.650,52 | 41.650,52 |
|
2019NE002263
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PLACAS DE HOMENAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018 (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA). |
6.302,00 | 6.302,00 | 6.302,00 |
|
2019NE002264
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PLACAS DE HOMENAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018 (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA). |
6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
|
2019NE002265
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RECIFE - PE__PERÍODO: 03/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 837/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DE PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DA UNALE |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE002266
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 09 A 11/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 836/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002267
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO - SP__PERÍODO: 09 A 11/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 836/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002281
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002283
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
39.974,48 | 39.974,48 | 39.974,48 |
|
2019NE002284
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIAS: OUTUBRO/19. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO/19. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002286
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIAS: AGOSTO E SETEMBRO/19. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002288
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO/19. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0840/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 08 A 10/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0839/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002304
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 15 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0838/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002311
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO "ODONTOLÓGICO" PARA ESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002312
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.605,53 | 41.605,53 | 41.605,53 |
|
2019NE002313
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.673,47 | 41.673,47 | 41.673,47 |
|
2019NE002314
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002315
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIAS: OUTUBRO/19 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002316
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: ABRIL E MAIO/19 |
3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 |
|
2019NE002317
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0842/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002322
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO "ODONTOLÓGICO" PARA ESTE PODER |
17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
|
2019NE002324
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE002255, DECORRENTE DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL FEITO PELO BANCO DO BRASIL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002325
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE002252, DECORRENTE DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL FEITO PELO BANCO DO BRASIL. |
297,21 | 297,21 | 297,21 |
|
2019NE002326
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002327
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002328
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002330
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 023/2016-AL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (DOIS) LINKS DE DADOS PARA PROVER ACESSO A INTERNET NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SENDO ESTE PARA DOIS MESES E VINTE E TRES DIAS PARA O EXERCÍCIO/2019, COM VIGENCIA ATÉ 06/04/2020 (QUARTO TERMO ADITIVO). RAP INSCRITO: 32.113,72 |
47.698,22 | 15.584,50 | 15.584,50 |
|
2019NE002331
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FOZ DO IGUAÇÚ - PR__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 826/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE002332
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FOZ DO IGUAÇÚ - PR__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 827/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002336
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 21 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 841/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO -COMPLIANCE E GOVERNANÇA DO SETOR PÚBLICO - . |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE002338
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002339
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1.505,07 | 1.505,07 | 1.505,07 |
|
2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
|
2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.750,02 | 41.750,02 | 41.750,02 |
|
2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE LED COM 43 POLEGADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2019. |
18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
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2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESPECIE, PORTAS, MADEIRAS E COMPENSADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018. |
11.720,72 | 11.720,72 | 11.720,72 |
|
2019NE002345
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESPECIE, PORTAS, MADEIRAS E COMPENSADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018. |
6.028,00 | 6.028,00 | 6.028,00 |
|
2019NE002346
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BARRAMENTOS, ELETRODUTOS, CABOS E CONECTORES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019. |
3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 |
|
2019NE002347
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BARRAMENTOS, ELETRODUTOS, CABOS E CONECTORES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019. |
5.992,90 | 5.992,90 | 5.992,90 |
|
2019NE002348
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BARRAMENTOS, ELETRODUTOS, CABOS E CONECTORES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019. |
28.567,60 | 28.567,60 | 28.567,60 |
|
2019NE002349
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NA ESPÉCIE ELÉTRICOS (BARRAMENTOS, ELETRODUTOS, CABOS E CONECTORES), CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 010/2019. RAP INSCRITO: 5.096,00 |
5.096,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002350
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018. |
33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
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2019NE002351
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 09 A 11/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 845/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE002352
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002353
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002354
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002355
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: ZÉ DOCA - MA__PERÍODO: 05 A 06/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 844/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 10 A 14/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 846/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002357
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
40.949,04 | 40.949,04 | 40.949,04 |
|
2019NE002363
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 853/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
|
2019NE002364
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE, COM DISPONIBILIDADE DE PILOTO E COMBUSTÍVEL. DESTINADA AO TRANSPORTE DE DEPUTADOS E SERVIDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, SENDO: BIMOTOR 180 HR E 20 PERNOITES E TURBO HÉLICE 48 HR E 6 PERNOITES PARA ESTE EXERCÍCIO. RAP INSCRITO: 28.411,36 |
189.906,26 | 161.494,90 | 161.494,90 |
|
2019NE002365
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 12 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 854/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002366
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 12 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 855/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002367
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 12 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 856/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002368
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERÍODO: 11 A 12/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 852/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE002369
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 869/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002370
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 868/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002371
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 12 A 15/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 857/2019__FINALIDADE:A SERVIÇO DO PODER |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002372
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 019/2015, COM A EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTÊNCIA 24 HORAS AO VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTE PODER |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 23 A 24/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 848/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002374
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIA: JULHO/2019. |
1.115,29 | 1.115,29 | 1.115,29 |
|
2019NE002375
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADOS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
1.436,45 | 1.436,45 | 1.436,45 |
|
2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2019. |
26.044,59 | 26.044,59 | 26.044,59 |
|
2019NE002377
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, REFERENTE PARA 2 MESES E 19 DIAS PARA O EXERCÍCIO/2019. |
6.116,66 | 6.116,66 | 6.116,66 |
|
2019NE002378
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.259,81 | 41.259,81 | 41.259,81 |
|
2019NE002385
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE002386
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 10 A 12/10/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 871/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002387
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 10 A 12/10/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 872/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002388
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERÍODO: 10 A 12/10/2019__QUANTIDADE: 03__PORTARIA: 870/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002389
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002390
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ( SRA. DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA - EBCT ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. (PROCESSO 4176/2019) |
4.807,95 | 4.807,95 | 4.807,95 |
|
2019NE002391
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEDAÇÕES INTERNAS DE PAREDES, FORROS E REVESTIMENTO, CONFORME ARP Nº 021/2019. |
9.640,75 | 9.640,75 | 9.640,75 |
|
2019NE002392
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 875/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002393
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE002394
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 883/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002395
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 885/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE002396
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
41.749,82 | 41.749,82 | 41.749,82 |
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2019NE002397
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE002398
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 892/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002399
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 900/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002400
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 901/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002401
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 902/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002402
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 903/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002403
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 884/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 888/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 890/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002406
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 876/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002407
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 877/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002408
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 878/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002409
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 879/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002410
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 880/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002411
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 904/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002412
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 905/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO- |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002413
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 906/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002414
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 858/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002415
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 859/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002416
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 860/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002417
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 861/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002418
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 862/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002419
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 863/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002420
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 864/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002421
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 865/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002422
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 866/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002423
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 867/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002424
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 893/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002425
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 891/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002426
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 21 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS __PORTARIA: 889/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
|
2019NE002427
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS __PORTARIA: 882/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA -ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002428
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 894/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002429
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 895/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002430
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 896/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 897/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002432
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 898/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002433
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 899/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO -ASSEMBLEIA EM AÇÃO-. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002434
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 912/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESAS EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002436
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESAS EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002437
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESAS EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESAS EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, GOSTO E SETEMBRO/2019. |
2.406,04 | 2.406,04 | 2.406,04 |
|
2019NE002439
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 909/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002440
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 910/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002441
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 911/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002442
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002443
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002445
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 913/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA - ASSEMBLEIA EM AÇÃO -. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002447
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 914/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA - ASSEMBLEIA EM AÇÃO -. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA __PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 915/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA - ASSEMBLEIA EM AÇÃO -. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002449
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002452
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 25/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 916/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA AFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA AFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.023,40 | 2.023,40 | 2.023,40 |
|
2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002459
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002460
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0917/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002461
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0918/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002462
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0919/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002463
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0922/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002464
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0924/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0923/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0920/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002467
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0925/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002468
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO:23 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0921/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002469
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002470
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002471
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002472
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002473
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002474
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.738,21 | 41.738,21 | 41.738,21 |
|
2019NE002475
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002476
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0927/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002477
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON/MA__PERÍODO: 24 A 25/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0931/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002478
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002479
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1.706,60 | 1.706,60 | 1.706,60 |
|
2019NE002480
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: GOIÂNIA-GO __PERÍODO: 21 A 23/10/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 932/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002481
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TIMON - MA__PERÍODO: 25/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 928/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA EM AÇÃO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE002482
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO BRANCO - AC__PERÍODO: 30 A 31/10 E 01/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 930/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COLEGIADO DE DEPUTADOS. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002487
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, COM LOCAÇÃO DE TENDAS, CONFORME ARP DE Nº 030/2019 - LOTE IV. |
1.936,50 | 1.936,50 | 1.936,50 |
|
2019NE002488
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 05 A 07/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 873/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUÁRIA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002489
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 07/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 849/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - INs SGD/ME N°1 E 2, DE 2019. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002490
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 07/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 850/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - INs SGD/ME N°1 E 2, DE 2019. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE002491
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.469,80 | 41.469,80 | 41.469,80 |
|
2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002493
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002494
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.454,17 | 41.454,17 | 41.454,17 |
|
2019NE002495
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUIS -MA CEDIDOS A ESTE ÓRGÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002496
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUIS -MA CEDIDOS A ESTE ORGÃO. |
166.489,76 | 166.489,76 | 166.489,76 |
|
2019NE002497
Dt. Emissão: Descrição: INSCRIÇÃO DE PARLAMENTARES E CORPO TÉCNICO NA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS (CNLE), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2019NE002498
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015,REFERENTE __AO MES DE SETEMBRO/2019. |
7.377,78 | 7.377,78 | 7.377,78 |
|
2019NE002499
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __SETEMBRO/2019 (PROCESSO N° 4584/2019). |
6.303,28 | 6.303,28 | 6.303,28 |
|
2019NE002502
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002503
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002504
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002505
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE002506
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0933/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002507
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0933/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002508
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VITORIA DO MEARIM/MA __PERÍODO: 03 A 04/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 938/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002509
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0935/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002510
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0936/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002511
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VITORIA DO MEARIM/MA __PERÍODO: 03 A 04/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 939/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002512
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0937/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002513
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VITORIA DO MEARIM/MA __PERÍODO: 03 A 04/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 940/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002514
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VITORIA DO MEARIM/MA __PERÍODO: 03 A 04/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 941/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002515
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0942/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|
2019NE002516
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0943/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002545
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002546
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 30/10,31/10 ,01/11 E 02/11__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 __PORTARIA: 949/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002548
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 30/10,31/10 ,01/11 E 02/11__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 __PORTARIA: 950/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002549
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 30/10,31/10 ,01/11 E 02/11__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 __PORTARIA: 951/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|
2019NE002552
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002553
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002554
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002556
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002558
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
39.814,91 | 39.814,91 | 39.814,91 |
|
2019NE002559
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 05 A 06/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 954/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GRANDE IMPULSO PARA A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002561
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002562
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERÍODO: 04 A 05/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 970/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002563
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERÍODO: 04 A 05/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 971/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002564
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERÍODO: 04 A 05/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 972/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002565
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERÍODO: 04 A 05/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 973/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002566
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY - MA__PERÍODO: 04 A 05/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 974/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002567
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002568
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002569
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002570
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
|
2019NE002571
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 955/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 955/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002573
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 956/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002574
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 957/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002575
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 958/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002576
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 959/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002577
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DAS SELVAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 960/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002578
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DAS SELVAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 961/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002579
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DAS SELVAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 962/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002580
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DAS SELVAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 963/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002581
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DAS SELVAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 964/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002582
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002583
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 965/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002584
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002585
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 966/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002586
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 967/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002587
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 968/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002588
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 969/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002590
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.441,27 | 41.441,27 | 41.441,27 |
|
2019NE002592
Dt. Emissão: Descrição: PESSOAL REQUISITADO DO EBCT, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2019 - DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA |
4.807,95 | 4.807,95 | 4.807,95 |
|
2019NE002604
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 04 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 976/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES-2019. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002605
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 04 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 975/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES-2019. |
2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|
2019NE002606
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE "LEITE EM PÓ" , CONFORME ARP Nº 026/2018. |
32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 |
|
2019NE002607
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 05 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 979/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/MANUTENÇÃO PREDIAL/LOCAÇÃO SOB MEDIDA (BTS). |
2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
|
2019NE002608
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 05 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 980/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/MANUTENÇÃO PREDIAL/LOCAÇÃO SOB MEDIDA (BTS). |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE002610
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0981/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
335,00 | 335,00 | 335,00 |
|
2019NE002611
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0982/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002612
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0983/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002613
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0984/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002614
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002615
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002616
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 01) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002617
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 02) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002618
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 03) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002619
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 04) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002620
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 05) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002621
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 06) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002622
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, CONFORME ARP Nº 004/2019 E PP Nº 040/2019. (GRUPO 07) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002623
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 07 E 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 988/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE002624
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 06/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 986/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002625
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. |
1.505,07 | 1.505,07 | 1.505,07 |
|
2019NE002626
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4.074,65 | 4.074,65 | 4.074,65 |
|
2019NE002627
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002628
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002629
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 990/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002630
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.773,76 | 41.773,76 | 41.773,76 |
|
2019NE002631
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 991/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002632
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 992/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002633
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 993/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002634
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 994/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002635
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 995/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002636
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 996/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002637
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 997/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002638
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 998/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002639
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 999/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002640
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1000/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002641
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CENTRO DO GUILHERME - MA__PERÍODO: 10 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1001/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002642
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1002/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR UMA EQUIPE PRECURSORA QUE REALIZARÁ OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
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2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1003/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR UMA EQUIPE PRECURSORA QUE REALIZARÁ OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 07/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 987/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002645
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CODÓ - MA__PERÍODO: 08 E 09/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 989/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002648
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 4314/2019). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002649
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 14 A 18/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0874/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2019NE002656
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 4314/2019). |
36.193,42 | 36.193,42 | 36.193,42 |
|
2019NE002657
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1006/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002658
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1007/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002659
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA TAREFAS POR PRAZO CERTO, CONFORME PREVÊ LEI N.º 6.839/1996, ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ALEMA, SECRETARIA DE SEGURANÇA E A INTERVENIÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR, COM OBJETIVO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. __AS DESPESAS DECORRENTES DESTE ATO RESGUARDAM CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 23 DIAS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002660
Dt. Emissão: Descrição: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA TAREFAS POR PRAZO CERTO, CONFORME PREVÊ LEI N.º 6.839/1996, ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ALEMA, SECRETARIA DE SEGURANÇA E A INTERVENIÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR, COM OBJETIVO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AS DESPESAS RESGUARDAM CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 23 DIAS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002661
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE002662
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE002663
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (SERVIDOR STORAGE DE REDE) RAP INSCRITO: 15.444,68 |
15.444,68 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002664
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.681,95 | 41.681,95 | 41.681,95 |
|
2019NE002665
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002666
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 22 E 25/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0953/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE002667
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 22 E 25/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0948/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE002668
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 22 E 25/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0947/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE002669
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0908/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA, E DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE002670
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
40.712,28 | 40.712,28 | 40.712,28 |
|
2019NE002671
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002672
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1014/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002674
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002675
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002676
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01010/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CLNE/2019. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002677
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01008/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CLNE/2019. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002678
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 19 A 23/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 01012/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CLNE/2019. |
2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|
2019NE002679
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 25 A 27/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01005/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|
2019NE002680
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 01009/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002681
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __OUTUBRO/2019 (PROCESSO N° 4910/2019). |
7.330,24 | 7.330,24 | 7.330,24 |
|
2019NE002682
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002683
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 18 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1016/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002684
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 19 A 20/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1017/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002685
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 028/2014-AL POR DOZE MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA ALEMA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DISTRIBUÍDO NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO I.__= LOTE I - EVENTOS NA CAPITAL__= LOTE II - EVENTOS NO INTERIOR DO ESTADO. |
408.840,05 | 408.840,05 | 408.840,05 |
|
2019NE002686
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002687
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2018 RAP INSCRITO: 9.105,63 |
9.105,63 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002688
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA/PI __PERÍODO: 08/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1018/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002689
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002690
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002691
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002692
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002693
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ARP Nº 001/2019. |
18.495,00 | 18.495,00 | 18.495,00 |
|
2019NE002694
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002695
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE REAGENTES QUÍMICOS HIPOCLORITO DE CÁLCIO, CONFORME ARP Nº 032/2019. RAP INSCRITO: 3.249,96 |
3.249,96 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002696
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO; 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1020/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DA ALEMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002697
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO; 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1021/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DA ALEMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002698
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO; 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1022/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DA ALEMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002699
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2018 RAP INSCRITO: 40.866,66 |
40.866,66 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002700
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2018 DE PP Nº 013/2018-ALEMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002701
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 |
41.461,09 | 41.461,09 | 41.461,09 |
|
2019NE002702
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1033/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002703
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1034/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002704
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1035/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002705
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1036/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002706
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1037/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002707
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1028/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002708
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1029/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002709
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
37.518,54 | 37.518,54 | 37.518,54 |
|
2019NE002710
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1030/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002711
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1031/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002712
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1032/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002713
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002714
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1032/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002715
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1038/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002716
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1039/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002717
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR.DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002718
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 1019/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE/2019. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002719
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR.DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1.436,45 | 1.436,45 | 1.436,45 |
|
2019NE002721
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015,REFERENTE __AO MES DE OUTUBRO/2019. |
8.597,94 | 8.597,94 | 8.597,94 |
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2019NE002722
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ/MA__PERÍODO: 08 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 1013/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPUTADO RILDO AMARAL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002723
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1040/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002724
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1041/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE002725
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1041/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002726
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1041/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002727
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1041/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002728
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BACABAL/MA__PERÍODO: 14/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1041/2019__FINALIDADE: FACE AO DESLOCAMENTO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DA ALEMA - VISITA TÉCNICA NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002729
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 19 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 1047/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE 2019. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE002730
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 20 A 23/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 1052/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE 2019. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002731
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 19 A 23/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 1015/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - CNLE 2019. |
3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
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2019NE002734
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 19/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1053/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE002735
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1054?2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA DA UNALE |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2019NE002736
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1055?2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA DA UNALE |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2019NE002737
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERÍODO: 20 A 23/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1056/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA DA UNALE |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - DEP. YGLESIO LUCIANO MOYSÉS SILVA DE SOUZA |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002743
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1048/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002744
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1049/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002745
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1050/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE002746
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1051/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002747
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002748
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002749
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVADAS COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE002750
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.284,57 | 41.284,57 | 41.284,57 |
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2019NE002751
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1059/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002752
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERÍODO: 19/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1060/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002753
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONNERS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018 PARA ALEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ: 13/12/2019. |
5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 |
|
2019NE002754
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABERTURAS EMERGENCIAIS DE PORTAS E TRINCOS, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE CHAVES NA ALEMA (ARP 037/2018).__ 01 - ABERTURA DE FECHADURA (40);__02 - CONFECÇÃO DE CHAVE P/ PEÇA (40);__03 - CÓPIA DE CHAVE COMUM (100);__04 - CÓPIA DE CHAVE (170);__05 - TROCA DE SEGREDO (25); |
8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 |
|
2019NE002755
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1064/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|
2019NE002756
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERÍODO: 20 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1076/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
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2019NE002757
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 22/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1071/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002758
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 22/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1072/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002759
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 22/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1073/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002760
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 22/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1074/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002761
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 22/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1075/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002762
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002763
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1068/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002764
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1069/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002765
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1070/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002766
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 22, 25 E 26/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1065/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE002767
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
40.537,47 | 40.537,47 | 40.537,47 |
|
2019NE002768
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002769
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002770
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002771
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS E COROAS COM FLORES NATURAIS, PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ALEMA, PARA O EXERCÍCIO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002772
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002773
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002774
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CANELAS - RS__PERÍODO: 26 A 29/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1077/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE002782
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO TONNERS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 28/11/2019. |
4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
|
2019NE002783
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002784
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.023,40 | 2.023,40 | 2.023,40 |
|
2019NE002785
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE002786
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERTOS, ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES, DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2018 RAP INSCRITO: 12.149,20 |
12.149,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002788
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÃO DA ALEMA À ENTIDADE PARLAMENTAR (UNALE), REF. 19ª LEGISLATURA, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 0425/2003-AL. |
127.622,88 | 127.622,88 | 127.622,88 |
|
2019NE002789
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002790
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002791
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002792
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002793
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002794
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002795
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (DALVA LOBATO MIRANDA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
2.904,91 | 2.904,91 | 2.904,91 |
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2019NE002796
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ELAINE DE FÁTIMA JINKINGS RODRIGUES), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
26.448,59 | 26.448,59 | 26.448,59 |
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2019NE002797
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ETIENNE JINKINGS RODRIGUES SILVA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
5.266,50 | 5.266,50 | 5.266,50 |
|
2019NE002798
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (EVANDRO DE JESUS PENHA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
2.904,91 | 2.904,91 | 2.904,91 |
|
2019NE002799
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (JOELMA SÂMARA CASTRO SOUSA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
2.781,61 | 2.781,61 | 2.781,61 |
|
2019NE002800
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (NAIMAR BRITO PEREIRA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
2.687,55 | 2.687,55 | 2.687,55 |
|
2019NE002801
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (KERLON DE OLIVEIRA AZEVEDO), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
1.284,52 | 1.284,52 | 1.284,52 |
|
2019NE002802
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (MÁRCIA ADYLANY ALMEIDA MARINHO), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
4.075,14 | 4.075,14 | 4.075,14 |
|
2019NE002803
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ERMILDO ALVES BARBOSA), REFERENTE AO PERÍODO: OUTUBRO/2019 |
1.625,82 | 1.625,82 | 1.625,82 |
|
2019NE002804
Dt. Emissão: Descrição: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO CLUBE DA ALEMA NO MAIOBÃO, CONFORME ARP N.º 025/2018 E PP N.º 013/2018-CPL, PARA 1ª MEDIÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ: 26/11/2019. RAP INSCRITO: 37.893,00 |
37.893,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002805
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002806
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002807
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002808
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.623,00 | 41.623,00 | 41.623,00 |
|
2019NE002809
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ARP Nº 034/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019 (LOTE 02). |
1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
|
2019NE002810
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ARP Nº 034/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019 (LOTE 04). |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE002811
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ARP Nº 034/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019 (LOTE 05). |
190,00 | 190,00 | 190,00 |
|
2019NE002812
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 18/12/2019. |
1.487,00 | 1.487,00 | 1.487,00 |
|
2019NE002813
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.634,45 | 41.634,45 | 41.634,45 |
|
2019NE002814
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002824
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. TÉC. LEGISLATIVA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
147.600,49 | 147.600,49 | 147.600,49 |
|
2019NE002825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. TÉC. LEGISLATIVA (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
8.140.089,41 | 8.140.089,41 | 8.140.045,75 |
|
2019NE002827
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - RESTITUIÇÃO DE FALTAS (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019). |
394,51 | 394,51 | 394,51 |
|
2019NE002848
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002849
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002850
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002851
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA - MA__PERÍODO: 29/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1081/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002852
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 27 A 28/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 1086/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002853
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
41.695,74 | 41.695,74 | 41.695,74 |
|
2019NE002854
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01083/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002855
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 05 A 07/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01079/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002856
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 05 A 07/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01078/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002857
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01063/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002858
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01062/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002859
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01061/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002860
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 04 A 06/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01082/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE002861
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01084/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002862
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01087/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002863
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002864
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002865
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01090/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002866
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01091/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002867
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002868
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
40.011,19 | 40.011,19 | 40.011,19 |
|
2019NE002869
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 02 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 01085/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|
2019NE002870
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01097/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002871
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01098/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002872
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01099/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002873
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01100/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002874
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01101/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002875
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01102/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002876
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01103/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002877
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01104/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002878
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01105/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002879
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01106/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002880
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 035/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ: 06/12/2019 (GRUPO I). |
440,00 | 440,00 | 440,00 |
|
2019NE002881
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 029/2018 (GRUPO 02), COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
3.116,48 | 3.116,48 | 3.116,48 |
|
2019NE002882
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 029/2018 (GRUPO 04), COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 |
|
2019NE002883
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 029/2018 (GRUPO 06), COM VIGÊNCIA ATÉ: 03/12/2019. |
3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
|
2019NE002884
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ( SRA. DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA - EBCT ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. (PROCESSO 5128/2019) |
4.790,82 | 4.790,82 | 4.790,82 |
|
2019NE002885
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA), CONFORME PORTARIA 1.716/2016/SEGEP/MPOG, __REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
26.044,58 | 26.044,58 | 26.044,58 |
|
2019NE002886
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002887
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1110/2019__FINALIDADE: PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002888
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1111/2019__FINALIDADE: PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002889
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1112/2019__FINALIDADE: PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002890
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1113/2019__FINALIDADE: PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002891
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1115/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002892
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1123/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002893
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1109/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2019NE002894
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA - MA__PERÍODO: 28 A 29/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1107/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE002895
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CARIMBOS, RESINAS E REFIS PARA ALEMA, CONFORME ARP Nº 012/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 08/03/2020. |
1.475,50 | 1.475,50 | 1.475,50 |
|
2019NE002896
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA - MA__PERÍODO: 28 A 29/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1108/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002897
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADOS, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002898
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADOS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002899
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002901
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE002902
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ( SRA. DANIELE PEREIRA LEMOS FONSECA - EBCT ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (PROCESSO 5097/2019) |
5.167,83 | 5.167,83 | 5.167,83 |
|
2019NE002903
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIAS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019 |
6.111,96 | 6.111,96 | 6.111,96 |
|
2019NE002904
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE002905
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002906
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE002907
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 06 A 08/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1092/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002908
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002909
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 06 A 08/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1093/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002910
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002911
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 06 A 08/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1094/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002912
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 |
1.705,98 | 1.705,98 | 1.705,98 |
|
2019NE002913
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 06 A 08/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1095/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002914
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 06 A 08/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1096/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002917
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1124/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002918
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1125/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002919
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1126/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002920
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1127/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002921
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1116/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002922
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1117/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002923
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1118/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002924
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1119/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002925
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1120/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002926
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1121/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002927
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA __PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1122/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002928
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE C OTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002929
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002930
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE C OTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002931
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1128/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO) |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002932
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1129/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002933
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1130/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002934
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1131/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002939
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.583,85 | 41.583,85 | 41.583,85 |
|
2019NE002941
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTE PODER, CONFORME ARP Nº 037/2019 , COM VIGÊNCIA ATÉ: 25/07/2020. |
10.225,00 | 10.225,00 | 10.225,00 |
|
2019NE002942
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
41.618,89 | 41.618,89 | 41.618,89 |
|
2019NE002943
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
40.109,14 | 40.109,14 | 40.109,14 |
|
2019NE002944
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO , COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE002945
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 05/12/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 01138/19__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO: ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002946
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2018 PARA SERVIÇOS DE WEBDESINGN E WEBDEVELOPMENT, POR 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ: 05/12/20 RAP INSCRITO: 5.416,75 |
5.416,75 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002947
Dt. Emissão: Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS CLIMATIZADOS) CONFORME ARP N.º 30/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 03 - LOCAÇÃO DE TENDAS DE 3 X 3 METROS, C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM - 3.873,00 |
3.873,00 | 3.873,00 | 3.873,00 |
|
2019NE002948
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1133/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA COBERTURA DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE002949
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1132/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002953
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 01138/19__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO: ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002955
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 028/2019 E PREGAO PRESENCIAL N 03/2019.__LOTE 01 - ITEM 01, 05 E 07 - VALOR TOTAL R$ 34.025,00__LOTE 02 - ITEM 01 E 05 - VALOR TOTAL 46.775,00__DETALHAMENTO NA PÁG. 02 DO PROCESSO 5243/2019. |
46.775,00 | 46.775,00 | 46.775,00 |
|
2019NE002956
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 028/2019 E PREGAO PRESENCIAL N 03/2019.__LOTE 01 - ITEM 01 E 05 - VALOR TOTAL R$ 8.012,50__LOTE 02 - ITEM 02 - VALOR TOTAL R$ 2.800,00__DETALHAMENTO NA PAGINA 02 DO PROCESSO 5227/2019. |
10.812,50 | 10.812,50 | 10.812,50 |
|
2019NE002957
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 028/2019 E PREGAO PRESENCIAL N 03/2019.__LOTE 01 - ITEM 01,05 E 06 - SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED INDOOR - VALOR R$ 31.637,50__LOTE 02 - ITEM 02 - QT 3 - LOCAÇÃO DE PRATICAVEL E GRIDE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO, PRATICAVEL - VALOR R$ 16.800,00. |
48.437,50 | 48.437,50 | 48.437,50 |
|
2019NE002958
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$2.100,00__ ITEM 2 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$ 1.250,00 |
3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
|
2019NE002959
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180KVA E MANUTENÇÃO - VALOR R$2.100,00 |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE002960
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SALVADOR - BA__PERIODO: 05 A 06/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1136/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002961
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PEDREIRAS - MA__PERIODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1135/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002962
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO E BALSAS - MA__PERIODO: 11 A 14/12/2019 E 17 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 08 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1134/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MARANHÃO E EM BALSAS - MA, PARA PARTICIPAR DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002963
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 09 A 11/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01141/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE002964
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 05/12/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIAS__PORTARIA: 01140/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE002965
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 01139/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO - ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002966
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (PROCESSO Nº4781/2019). |
34.605,36 | 34.605,36 | 34.605,36 |
|
2019NE002967
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1142/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002968
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.350,00 | 41.350,00 | 41.350,00 |
|
2019NE002969
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1145/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002970
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1146/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002971
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1147/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002972
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1148/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE002973
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002974
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002975
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1.505,07 | 1.505,07 | 1.505,07 |
|
2019NE002976
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002982
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: dez/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002983
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOV./2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002984
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOV./2019. |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
|
2019NE002985
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOV./2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE002986
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE002987
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1156/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO: ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002988
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BURITI/MA__PERÍODO: 06 A 07/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1150/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DE PODER (ACOMPANHAR O DEP. FÁBIO MACEDO) |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE002991
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE/MA__PERÍODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1156/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO: ASSEMBLEIA EM AÇÃO |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE002992
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 09 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 1149/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002993
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA/MA __PERÍODO: 11 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1151/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002994
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA/MA __PERÍODO: 11 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1152/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002995
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA/MA __PERÍODO: 11 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1153/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002996
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA/MA __PERÍODO: 11 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1155/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE002997
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA/MA __PERÍODO: 11 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 1154/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE003001
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES DA TV ALEMA, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5150/2019). |
31.257,89 | 31.257,89 | 31.257,89 |
|
2019NE003002
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO / 2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE003003
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003004
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO / 2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003005
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2019. |
4.074,64 | 4.074,64 | 4.074,64 |
|
2019NE003006
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.528,12 | 41.528,12 | 41.528,12 |
|
2019NE003007
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA-DF__PERIODO: 10 A 11/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1157/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE003008
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA-DF__PERIODO: 11 A 12/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1158/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE003009
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 09 A 10/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1160/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003010
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 09 A 10/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1159/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003011
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003012
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003013
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
28.395,20 | 28.395,20 | 28.395,20 |
|
2019NE003014
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS ESPECIAIS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS TIPO B, PARA USOS DOS MÉDICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003015
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 039/2017 COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO) INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO. RAP INSCRITO: 51.943,82 |
51.943,82 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003018
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003019
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2016 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TRANSMISSÃO VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA 130 PONTOS, COM VALOR PARA 2019, R$ 2.670.47 E PARA 2020, R$ 84.726,97. RAP INSCRITO: 2.670,47 |
2.670,47 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003020
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO DO SR. GILBERTO SILVIO LEDA CARVALHO SEGUNDO), CONFORME PORTARIA GP-207/2015,REFERENTE __AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
9.576,94 | 9.576,94 | 9.576,94 |
|
2019NE003021
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. LUIS FERNANDO ARAUJO DA SILVA), CONF. PORTARIA-GP-410/15-TJ, REFERENTE AO MES DE __NOVEMBRO/2019. |
8.309,24 | 8.309,24 | 8.309,24 |
|
2019NE003022
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003023
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 18 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1164/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE003024
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 18 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1165/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE003025
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.775,36 | 41.775,36 | 41.775,36 |
|
2019NE003027
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, tipo: ferramentas, peças e cabeamento lógico, para suprir as necessidades da ALEMA. RAP INSCRITO: 8.591,18 |
8.591,18 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003028
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, tipo: ferramentas, peças e cabeamento lógico, para suprir as necessidades da ALEMA. RAP INSCRITO: 42.795,50 |
42.795,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003029
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, tipo: ferramentas, peças e cabeamento lógico, para suprir as necessidades da ALEMA. RAP INSCRITO: 1.559,65 |
1.559,65 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003030
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, tipo: ferramentas, peças e cabeamento lógico, para suprir as necessidades da ALEMA. RAP INSCRITO: 7.290,23 |
7.290,23 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003031
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, tipo: ferramentas, peças e cabeamento lógico, para suprir as necessidades da ALEMA. RAP INSCRITO: 600,00 |
600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003032
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS ESPECIAIS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS TIPO B, PARA USOS DOS MÉDICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. RAP INSCRITO: 595,00 |
595,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003037
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003038
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003039
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA - MA__PERÍODO: 12 A 14/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1161/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
|
2019NE003040
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA - MA__PERÍODO: 12 A 14/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1162/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE003041
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: CAROLINA - MA__PERÍODO: 12 A 14/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA Nº: 1163/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE003045
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO (CESSAO __DO SR. CREZUS RALPH LAVRA SANTOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (PROCESSO Nº 3537/2019). |
6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 |
|
2019NE003046
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003047
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003048
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003049
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAÚDE AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003052
Dt. Emissão: Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO DE DIVERSOS SETORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM VALOR PARA PAGAMENTO A PARTIR DO 3º MÊS DE LOCAÇÃO (CARÊNCIA), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS. RAP INSCRITO: 2.666,66 |
2.666,66 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003053
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
41.421,51 | 41.421,51 | 41.421,51 |
|
2019NE003055
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: TERESINA - PI__PERÍODO: 12 A 13/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1182/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE003056
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERÍODO: 16 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1183/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE003061
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE; JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. |
11.980,38 | 11.980,38 | 11.980,38 |
|
2019NE003062
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AOS MESES DE; JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
10.819,35 | 10.819,35 | 10.819,35 |
|
2019NE003063
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE DO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1.436,45 | 1.436,45 | 1.436,45 |
|
2019NE003064
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERIODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1170/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE003065
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERIODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1171/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE003066
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERIODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1172/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE003067
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS - MA__PERIODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1173/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE003068
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 23/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1166/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE003069
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 23/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1167/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE003070
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 23/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1168/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE003071
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 24/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1169/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE003072
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 19 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1180/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003073
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 19 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1181/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003075
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTar - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003084
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE003085
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETIVADA COM PLANO DE SAUDE AO SR. DEPUTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1.706,70 | 1.706,70 | 1.706,70 |
|
2019NE003090
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA CONFORME ARP Nº 038/2019 (LOTE 01) RAP INSCRITO: 580,00 |
580,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003091
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA CONFORME ARP Nº 038/2019 (LOTE 03) RAP INSCRITO: 11.460,00 |
11.460,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003092
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA CONFORME ARP Nº 038/2019 (LOTE 05) RAP INSCRITO: 9.450,00 |
9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003093
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA CONFORME ARP Nº 038/2019 (LOTE 07) RAP INSCRITO: 4.500,00 |
4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003094
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPÉCIE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA CONFORME ARP Nº 038/2019 (LOTE 08) RAP INSCRITO: 3.300,00 |
3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003099
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 26 E 27/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 1184/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
670,00 | 670,00 | 670,00 |
|
2019NE003100
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1185/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003101
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1186/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003102
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1187/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003103
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1188/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003104
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1189/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003105
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERÍODO: 18 A 19/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1190/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SUPLEMENTAR (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 945/2018 (ABONO/2019). |
151.933,50 | 151.933,50 | 151.933,50 |
|
2019NE003111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SUPLEMENTAR (RGPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nº 945/2018 ( ABONO/2019) |
987.567,75 | 987.567,75 | 987.567,75 |
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2019NE003120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO (COMPLEMENTAR) - PENSIONISTAS ESPECIAIS (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5423/2019). |
53.630,59 | 53.630,59 | 53.630,59 |
|
2019NE003121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO (COMPLEMENTAR) - PENSAO PARLAMENTAR (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5423/2019). |
775.138,18 | 775.138,18 | 775.138,18 |
|
2019NE003156
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA __PERÍODO: 19 E 20/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 1192/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE003157
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 1174/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2019NE003158
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 26 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 1175/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2019NE003159
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 30 a 31/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1176/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003160
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 30 a 31/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1177/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003161
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 30 a 31/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1178/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003162
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 30 a 31/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1179/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE003163
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003164
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003165
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003173
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003174
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003176
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003177
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
25.163,61 | 25.163,61 | 25.163,61 |
|
2019NE003178
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.748,46 | 41.748,46 | 41.748,46 |
|
2019NE003179
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003180
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003181
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.770,01 | 41.770,01 | 41.770,01 |
|
2019NE003182
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003183
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003184
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003185
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 20 A 23 E DE 28 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 07 DIÁRIAS__PORTARIA: 1194/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE003186
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 20 A 23 E DE 28 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 07 DIÁRIAS__PORTARIA: 1194/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE003187
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003188
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
1.705,98 | 1.705,98 | 1.705,98 |
|
2019NE003189
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
2.023,40 | 2.023,40 | 2.023,40 |
|
2019NE003190
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 |
2.265,38 | 2.265,38 | 2.265,38 |
|
2019NE003191
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.577,90 | 41.577,90 | 41.577,90 |
|
2019NE003192
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003193
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.429,16 | 41.429,16 | 41.429,16 |
|
2019NE003194
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003195
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003196
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.030,44 | 41.030,44 | 41.030,44 |
|
2019NE003197
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003198
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 20 A 23 E DE 28 A 30/12/2019__QUANTIDADE: 07 DIÁRIAS__PORTARIA: 1194/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE003199
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (DALVA LOBATO MIRANDA), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
10.023,25 | 10.023,25 | 10.023,25 |
|
2019NE003200
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ELAINE DE FÁTIMA JINKINGS RODRIGUES), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
96.938,14 | 96.938,14 | 96.938,14 |
|
2019NE003201
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ETIENNE JINKINGS RODRIGUES SILVA), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
18.111,67 | 18.111,67 | 18.111,67 |
|
2019NE003202
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (EVANDRO DE JESUS PENHA), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
12.359,89 | 12.359,89 | 12.359,89 |
|
2019NE003203
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (JOELMA SAMARA CASTRO SOUSA), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
11.286,29 | 11.286,29 | 11.286,29 |
|
2019NE003204
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (KERLON DE OLIVEIRA AZEVEDO), REFERENTE AO PERÍODO: JUNHO A SETEMBRO/2019 |
4.601,30 | 4.601,30 | 4.601,30 |
|
2019NE003205
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (NAIMAR BRITO PEREIRA), REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019 |
9.093,26 | 9.093,26 | 9.093,26 |
|
2019NE003206
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (MÁRCIA ADYLANY ALMEIDA MARINHO), REFERENTE AO PERÍODO: SETEMBRO/2019 |
2.716,76 | 2.716,76 | 2.716,76 |
|
2019NE003207
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA (ERMILDO ALVES BARBOSA), REFERENTE AO PERÍODO: JUNHO A SETEMBRO/2019 |
5.953,31 | 5.953,31 | 5.953,31 |
|
2019NE003208
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
|
2019NE003209
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.684,30 | 41.684,30 | 41.684,30 |
|
2019NE003210
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.634,05 | 41.634,05 | 41.634,05 |
|
2019NE003211
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003212
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003213
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
|
2019NE003214
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
1.664,16 | 1.664,16 | 1.664,16 |
|
2019NE003215
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA DEPUTADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 |
2.037,32 | 2.037,32 | 2.037,32 |
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2019NE003216
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003217
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003218
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
40.370,04 | 40.370,04 | 40.370,04 |
|
2019NE003219
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003220
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.506,45 | 41.506,45 | 41.506,45 |
|
2019NE003221
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003222
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003223
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003224
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003226
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.677,40 | 41.677,40 | 41.677,40 |
|
2019NE003227
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003228
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA__PERÍODO: 16 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 1197/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE003236
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO - FEPA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, PARTE PATRONAL ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO DA TCE, AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 8698, NO PERÍODO DE: JANEIRO/19 A JULHO/19, ATUALIZADO COM A APLICAÇÃO SELIC, TABELA VIGÊNCIA 12/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003237
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO - FEPA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, PARTE EMPREGADO ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO DA TCE, AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 8698, NO PERÍODO DE: JANEIRO/19 A JULHO/19, ATUALIZADO COM A APLICAÇÃO SELIC, TABELA VIGÊNCIA 12/2019. |
16.969,01 | 16.969,01 | 16.969,01 |
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2019NE003239
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO - FEPA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, PARTE PATRONAL ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO DA TCE, AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 8698, NO PERÍODO DE: JANEIRO/19 A JULHO/19, ATUALIZADO COM A APLICAÇÃO SELIC, TABELA VIGÊNCIA 12/2019. |
23.139,55 | 23.139,55 | 23.139,55 |
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2019NE003240
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO - FEPA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, PARTE EMPREGADO ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO DA TCE, AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 8698, NO PERÍODO DE: ABRIL/12 A DEZEMBRO/18 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), ATUALIZADO COM A APLICAÇÃO SELIC, TABELA VIGÊNCIA 12/2019. |
191.100,66 | 191.100,66 | 191.100,66 |
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2019NE003241
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.022,36 | 41.022,36 | 41.022,36 |
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2019NE003242
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
41.779,83 | 41.779,83 | 41.779,83 |
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2019NE003244
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO - FEPA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, PARTE PATRONAL ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO DA TCE, AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 8698, NO PERÍODO DE: ABRIL/12 A DEZEMBRO/18 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), ATUALIZADO COM A APLICAÇÃO SELIC, TABELA VIGÊNCIA 12/2019. |
260.591,82 | 260.591,82 | 260.591,82 |
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2019NE003245
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA A QUE SE SUBMETEU O DEP. HÉLIO OLIVEIRA SOARES, CONFORME PARECER DA PGA. |
13.589,59 | 13.589,59 | 13.589,59 |
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2019NE003246
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP) REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO DE 2019 . |
41.755,17 | 41.755,17 | 41.755,17 |
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2019NE003249
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (DALVA LOBATO MIRANDA), REFERENTE AO PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2017, E DE JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 59.326,29 |
59.326,29 | 59.326,29 | 0,00 |
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2019NE003250
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMED (ETIENNE JINKINGS R. SILVA), REFERENTE AO PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 66.374,46 |
66.374,46 | 66.374,46 | 0,00 |
|
2019NE003251
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - CONTROLADORIA GERAL (ELAINE DE FÁTIMA J. RODRIGUES), REFERENTE AO PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 141.560,26 |
141.560,26 | 141.560,26 | 0,00 |
|
2019NE003252
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (EVANDRO DE JESUS PENHA), REFERENTE AO PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2017, E DE JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 61.821,06 |
61.821,06 | 61.821,06 | 0,00 |
|
2019NE003253
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (JOELMA SAMARA C. SOUSA), REFERENTE AO PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 36.487,59 |
36.487,59 | 36.487,59 | 0,00 |
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2019NE003254
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (NAIMAR BRITO PEREIRA), REFERENTE AO PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2017, E DE JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2018. RAP INSCRITO: 56.260,78 |
56.260,78 | 56.260,78 | 0,00 |
|
2019NE003255
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (DALVA LOBATO MIRANDA, REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 7.262,28 |
7.262,28 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003256
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - CONTROLADORIA GERAL (ELAINE DE FÁTIMA J. RODRIGUES), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 52.897,18 |
52.897,18 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003257
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (ERMILDO ALVES BARBOSA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 4.064,55 |
4.064,55 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003258
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMED (ETIENNE JUNKINGS R. SILVA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 13.166,25 |
13.166,25 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003259
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (EVANDRO DE JESUS PENHA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 7.262,28 |
7.262,28 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003260
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (JOELMA SAMARA C. SOUSA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 6.954,03 |
6.954,03 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003261
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SMTT (KERLON DE OLIVEIRA AZEVEDO), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 3.211,30 |
3.211,30 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003262
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMED (MÁRCIA ADYLANY A. MARINHO), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 10.187,85 |
10.187,85 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003263
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA PMSL - SEMUS (NAIMAR BRITO PEREIRA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 6.718,88 |
6.718,88 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003264
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO EBCT (DANIELE PEREIRA L. FONSECA), REFERENTE AO PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/2019. RAP INSCRITO: 12.919,58 |
12.919,58 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003339
Dt. Emissão: Descrição: INSS REF. MAIO E OUTUBRO/2019 CONF. GPS PROCESSO 5691/2019 |
2.188,24 | 2.188,24 | 2.188,24 |
| Totais: | 405.486.323,19 | 404.109.021,97 | 403.686.667,61 |
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+
