| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 04/2018/ASSJUR/SEMA ¿ Segundo Termo Aditivo ¿, firmado entre esta SEMA e a empresa F.C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, despesa referente ao consumo entre os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019, conforme o processo. |
101.202,45 | 101.202,45 | 101.202,45 |
| Totais: | 101.202,45 | 101.202,45 | 101.202,45 |
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