| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 90808/2019 |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2019NE001337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90808/2019 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE001493
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO E MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 152154/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003359
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BARRA DO CORDA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
| Totais: | 9.386,20 | 9.386,20 | 9.386,20 |
.png)
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