| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 62997/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000899
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 65443/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001453
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS. |
1.213,20 | 1.213,20 | 1.213,20 |
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2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN EM SÃO LUIS NO PERIODO DE 15 A 16/072019 PROCESSO 145993/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E E OUTROS SERVIÇOS, PROCESSSO Nº148753/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 148756/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002421
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168753/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002791
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM TRANSPORTES ESCOLARES EM SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA NOS DIAS 04 E 05/10/2019 PROCESSO 212454/2019 |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
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2019NE003356
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SANTA INÊS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003380
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE SANTA INÊS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 11.349,80 | 11.349,80 | 11.349,80 |
.png)
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