| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO , EM FAVOR DE ANNE SHELYDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE001334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO , EM FAVOR DE ANNE SHELYDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE001448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2019 Á SERVIÇO DA CIRETRAN PROCESSO 123744/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167463/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO Nº182305/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE002695
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 182295/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE002800
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CAXIAS PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 266167/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
| Totais: | 11.311,60 | 11.311,60 | 11.311,60 |
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