| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE003551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E 07/12/2019 PROCESSO 248836/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019 |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
| Totais: | 1.498,40 | 1.498,40 | 1.498,40 |
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