| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSO 62999/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 62997/2019 . |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE001673
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 113608/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2019NE002339
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
| Totais: | 5.383,60 | 5.383,60 | 5.383,60 |
.png)
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