| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 02/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA PARA LEVAR SERVIDOR DA INFORMATICA P/ REALIZAR SERVIÇOS DO ORGAO, PROCESSO DE Nº6499/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2019NE001821
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA INFORMÁTICA. |
417,40 | 417,40 | 417,40 |
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2019NE002416
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER TRANSLADO DE SERVIDORA DA DIVISÃO DE EXAMES DE TRÁFEGO NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019 PARA IMPERATRIZ-MA PROCESSO 167663/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2019NE002724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
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2019NE002993
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
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2019NE003158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS EM CFC, ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NOS MUNICÍPIOS DE PASTOS BONS, BOM JESUS DAS SELVAS E PAULO RAMOS-MA NO PERÍODO DE 21 A 26/10/2019 PROCESSO 222642/2019 |
607,00 | 607,00 | 607,00 |
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2019NE003518
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DO MATO, LAGO VERDE, SITIO NOVO, ITAPECURÚ MIRIM E ALTO ALEGRE-MA PROCESSO 245280/2019 |
1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
| Totais: | 4.420,20 | 4.420,20 | 4.420,20 |
.png)
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