| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 67813/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 67813/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE001616
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019 |
750,40 | 750,40 | 750,40 |
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2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DA CIRETRAN EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2019 PROCESSO 12582/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
| Totais: | 5.597,40 | 5.597,40 | 5.597,40 |
.png)
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