| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019. |
267,80 | 267,80 | 267,80 |
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2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001992
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29/06/2019 PROCESSO 131148/2019 |
655,80 | 655,80 | 655,80 |
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2019NE002199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019 |
535,60 | 535,60 | 535,60 |
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2019NE002835
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE TRÂNSITO, EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2019 PROCESSO 188083/2019 |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
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2019NE003184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PROCESSO 222621 /2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 10.385,60 | 10.385,60 | 10.385,60 |
.png)
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