| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM FAVOR ANDRRHEYA GUIMARÃES DE SOUSA LOPES. |
4.593,70 | 4.593,70 | 4.593,70 |
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2019NE000774
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAL E PEGAR O CARTÃO CORPORATIVO NO PERÍODO 03 A 04/04/2019 PROCESSO 65341/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE001038
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001488
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2019NE001491
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A COLINAS. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2019NE001643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90904/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90904/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 91884/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE002192
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01 DIARIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 08 /07/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR CARRO PARA MANUTENÇÃO. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2019NE002797
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE002871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 140712/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 14.557,30 | 14.557,30 | 14.557,30 |
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