| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03/19 A 29/03/2019. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 30/03/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE001083
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO NO PERIODO DE 2/04/19 A 30/04/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001227
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ARNALDO GOMES ,PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE001231
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ARNALDO GOMES PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE001447
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA E ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, DE BALSAS PARA LORETO/MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE001470
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA PALESTRAS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO, DE BALSAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019, SOB PROCESSO Nº 97797/2019 |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2019NE001998
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002560
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003349
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE BALSAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003350
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 6.983,60 | 6.983,60 | 6.983,60 |
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