| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000901
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PROCESSO 62621/2019. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROCESSO 77991/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR COM A DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº136390/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIA HELENA AIRES LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 126654/2019. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2019NE002355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019 , PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESPACHAR DOCUMENTOS. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE002569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/08/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA RECEBER VEICULO OFICIAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 1ª CIRETRAN, PROCESSO Nº183240/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002793
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 197220/2019 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2019NE003080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 197220/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE003342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003375
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003723
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DA 1ª CIRETRAN-IMPERATRIZ ATE A SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA GERAL, NO PERIODO DE 27 A 29/11/2019, PROCESSO Nº256450/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE003978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETOR GERAL, PROCESSO Nº281013/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
| Totais: | 14.022,80 | 14.022,80 | 14.022,80 |
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