| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001271
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO 82820/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001474
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 155158/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002805
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS SAIDA DE PEDREIRAS A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA , PROCESSO Nº197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003362
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE PEDREIRAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 9.694,00 | 9.694,00 | 9.694,00 |
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