| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a folha de pessoal do mês de janeiro |
10.502.160,34 | 10.502.160,34 | 10.320.390,24 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a outros benefícios dos servidores da sedel do mês de janeiro |
1.093,78 | 1.093,78 | 1.093,78 |
|
2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ao vale transporte dos servidores da sedel do mês de Janeiro |
256.711,28 | 256.711,28 | 256.711,28 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com combustivel conf. contrato 19/2018 |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com locação de veiculo conf. contrato ______________________________________________empenho referente a prestação de serviço com locação de veiculo conf. contrato 02/2017 |
52.083,34 | 52.083,34 | 52.083,34 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/14 |
523.667,43 | 523.667,43 | 523.667,43 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14 |
788.082,23 | 788.082,23 | 788.082,23 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para servidor realizar visita técnica e elaboração de projetos nos municípios colinas mirador e buriti bravo conf. portaria 35/2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diarias para servidor realizar visita tecnica e elaboração de projetos nos municipios de buriti bravo colinas e mirador |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018 |
1.649.876,48 | 1.649.876,48 | 1.620.532,25 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviços com telefonia fixa, conforme o contrato 01/2019 RAP INSCRITO: 500,00 |
2.392,97 | 1.892,97 | 1.892,97 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: empenho da prestação de serviço com internet, conforme contrato 03/2016 |
28.998,00 | 28.998,00 | 28.998,00 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas conforme contrato 09/2017 |
36.805,56 | 36.805,56 | 36.805,56 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: empenho de prestação de serviços com correspondência e sedex, conforme contrato 9912374641/2015 RAP INSCRITO: 655,30 |
3.000,00 | 2.344,70 | 2.344,70 |
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2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilancia |
235.696,64 | 235.696,64 | 235.696,64 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com locação de maquina de xerox |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14 do mes de dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a serviços de conservação e manutenção do gramado do estádio castelão, conforme contrato 11/2014, referente ao mês de 12/2018. |
80.564,22 | 80.564,22 | 80.564,22 |
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2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prestação de serviços prestados na modalidade de link de internet, conforme nota fiscal 5097, de 02.01.2019 |
5.799,60 | 5.799,60 | 5.509,62 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a pagamento a empresa correios e telégrafos, conforme fatura 46412/2019 |
86,97 | 86,97 | 86,97 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: empenho para fornecimento de água mineral em garrafão plastico sem gás, condicionado em garrafão de 20 litros para atender as demandas da sedel RAP INSCRITO: 2.000,00 |
7.322,66 | 5.322,66 | 5.322,66 |
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2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com combustível |
6.587,50 | 6.587,50 | 6.587,50 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de boleto do iss da empresa rampa n.f 98/2019 |
2.232,76 | 2.232,76 | 2.232,76 |
|
2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de manutenção do castelão conf. cont. 10/14 |
136.228,50 | 136.228,50 | 136.228,50 |
|
2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com locação de maquina de xerox |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de adiantamento com material de consumo a ser utilizado em despesas miúdas junto a supervisão de praças esportivas /SEDEL |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de adiantamento outros serviços de terceiros pessoa física |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: empenho para renovação de contrato com prestação de serviço com locação de veículos automotores de pequeno e grande porte, conforme contrato 04/2018 |
187.524,07 | 187.524,07 | 187.524,07 |
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2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de despesa com material de consumo com os jogos escolares ludovicense |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para atender despesas de festividades e recepções dos jogos, conforme RA 02/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária, para servidor participar da inauguração do Campo Universitário de Estreito/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FESTIVIDADES CONF. RA 02 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017 |
141.358,88 | 141.358,88 | 141.358,88 |
|
2019NE000053
Dt. Emissão: Descrição: Solicitação de diária para deslocamento de gestor desta secretaria para tratar de assuntos de interesse da mesma. Nos dias 28/05 a 30/05. Conforme Portaria 052/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de material de consumo com despesa de pronto pagamento conf. ra 04 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: empenho de adiantamento para pessoal jurídica conf. ra 04/19 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços combustível, conforme contrato 19/2018. |
34.147,87 | 34.147,87 | 34.147,87 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: empenho para fornecimento de água mineral em copo plástico de 200ml sem gás, acondicionada em copo plásticos caixa com 48 unidades . RAP INSCRITO: 5.000,00 |
29.278,30 | 24.278,30 | 24.278,30 |
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2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diárias para servidor realizar visita técnica nas cidades de Codó e Caxias /MA conf. portaria 55 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diaras para servidora realizar visita técnica nas cidades de Caxias e Codó |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para servidor realizar visita técnica no município de Penalva /MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias para servidor realizar visita técnica nos município de Penalva/MA e Centro Novo/MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com arbitragem na modalidade de handebol |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função cronometrista no jem,s 2018 conf. nota fiscal 308143 |
378,00 | 378,00 | 378,00 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de coordenação de arbitragem na modalidade atletismo. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
|
2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função de arbitro oficial de quadra conf. n.f 311295 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com arbitragem na modalidade atletismo conf. n.f 310545 |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na fução de arbitro do jem.s 2018 conf. n.f 311837 |
147,00 | 147,00 | 147,00 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função de oficial de quadra do jem.s 2018 conf. n.f 310355 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de Arbitragem na modalidade Atletismo. |
210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função de arbitro do jems.s 2018 conf. n.f 296928 |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com arbitragem na modalidade handebol conf. n.f 310110 |
567,00 | 567,00 | 567,00 |
|
2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de cronometrista nos jogos maranhenses. |
126,00 | 126,00 | 126,00 |
|
2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com arbitragem na modalidade handebol conf. n.f 296929 |
504,00 | 504,00 | 504,00 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade futsal. |
157,50 | 157,50 | 157,50 |
|
2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com na modalidade atletismo no jem.s 2018 conf. n.f 296549 |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com arbitragem na modalidade futsal conf. n.f 7236 |
682,50 | 682,50 | 682,50 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços com arbitragem na modalidade atletismo nos jogos escolares. |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função anotadora no jem.s 2018 conf. n.f 309774 |
409,50 | 409,50 | 409,50 |
|
2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem de handebol etapa regional. |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cronometrista nos jogos escolares. |
294,00 | 294,00 | 294,00 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade handebol. |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de coordenação de arbitragem na modalidade atletismo. |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente, a prestação de serviços de arbitragem na modalidade atletismo. |
126,00 | 126,00 | 126,00 |
|
2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço na função de oficial de quadra conf. n.f 310355 |
1.837,50 | 1.837,50 | 1.837,50 |
|
2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 na função de professora de ed. fisica conf. n.f 307524 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s na modalidade atletismo conf. n.f 296089 |
210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 NA MODALIDADE ATLETISMO CONF. N.F 296464 |
210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 NA FUNÇÃO DE ARBITRO CONF. N.F 311297 |
189,00 | 189,00 | 189,00 |
|
2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 na modalidade atletismo conf. n.f 296548 |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
|
2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade de futebol de campo. |
1.102,50 | 1.102,50 | 1.102,50 |
|
2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 na modalidade atletismo conf. n.f 296040 |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 na modalidade atletismo conf. n.f 296043 |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade atletismo. |
168,00 | 168,00 | 168,00 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade futebol de praia. |
1.496,25 | 1.496,25 | 1.496,25 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade atletismo. |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade profissional de educação física nos jogos maranhenses. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: diarias para servidor realizar visita técnica nos municipio de Codo e Caxias /MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade atletismo dos jogos maranhenses. |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diárias para servidor realizar visita técnica nos municípios de Codo e Caxias /MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade capoeira. |
315,08 | 315,08 | 315,08 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade handebol. |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
|
2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com locação de veiculo conf. cont. 02/17 |
23.940,82 | 23.940,82 | 23.940,82 |
|
2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 309806 |
441,00 | 441,00 | 441,00 |
|
2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 CONF. N.F 311473 |
693,00 | 693,00 | 693,00 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 CONF. N.F 311474 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade handebol dos jogos maranhenses. |
63,00 | 63,00 | 63,00 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: n.e referente a abono permanência |
5.172,05 | 5.172,05 | 5.172,05 |
|
2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: n.e referente para abono permanência |
7.012,84 | 7.012,84 | 7.012,84 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: n.e. referente a abono permanência |
2.789,17 | 2.789,17 | 2.789,17 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: n.e empenho referente a empenho de abono permanência |
2.971,22 | 2.971,22 | 2.971,22 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade basquetebol nos jogos dos maranhenses. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA |
5.205,98 | 5.205,98 | 5.205,98 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem de chefe de atletismo nos jogos maranhenses. |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade chefe de atletismo nos jogos maranhenses. |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade beach soccer, na etapa regional dos jogos maranhenses. |
126,00 | 126,00 | 126,00 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 311147 |
761,25 | 761,25 | 761,25 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 1074369 |
756,00 | 756,00 | 756,00 |
|
2019NE000129
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com locação de veiculo conf. contrato 02/2017 RAP INSCRITO: 25.152,00 |
131.972,00 | 119.396,00 | 106.820,00 |
|
2019NE000130
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com locação de veiculo cpnf. contrato 02/2017 |
400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|
2019NE000131
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com internet RAP INSCRITO: 2.601,20 |
20.000,00 | 17.398,80 | 17.398,80 |
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2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JEM.S 2018 CONF. N.F 306569 |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho com prestacao de serviços com jems/18 conf.n.f.1431/2018 |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.f.314883/2019. |
997,50 | 997,50 | 997,50 |
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2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.f.297495/18 |
693,00 | 693,00 | 693,00 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.f.307894/18 |
525,00 | 525,00 | 525,00 |
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2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para despesas com material gráfico, conforme RA 05/2019. |
3.487,00 | 3.487,00 | 3.487,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de adiantamento com despesa de material de consumo conf. ra 06/19 |
3.801,93 | 3.801,93 | 3.801,93 |
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2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.f.306706/18 |
505,00 | 505,00 | 505,00 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.f.304599/18 |
283,50 | 283,50 | 283,50 |
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2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforem n.f. 297635/18 |
1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente à prestação de serviços de arbitragem na modalidade ginástica rítmica nos jogos maranhenses. |
525,00 | 525,00 | 525,00 |
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2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 311145/18 |
1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
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2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade badminton, dos jogos escolares. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem nos jogos maranhenses. |
1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
|
2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade voleibol fase metropolitana. |
1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade de voleibol. |
472,50 | 472,50 | 472,50 |
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2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para prestação de serviços conforme consta em RA 008/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade basquetebol, dos jogos maranhenses. |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem, na modalidade vôlei de praia dos jogos maranhenses. |
945,00 | 945,00 | 945,00 |
|
2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.prestacao de serviços jems/2018. |
735,00 | 735,00 | 735,00 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados jems/2018 conf.n.fiscal 299746/18 |
1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 299801/18 |
1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
|
2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: empenhp ref.serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 305433/18 |
945,00 | 945,00 | 945,00 |
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2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: empenhp ref.serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 305433/18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 297629/18 |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço no jem.s 2018 conf. n.f 314368 |
1.186,50 | 1.186,50 | 1.186,50 |
|
2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço do jem.s 2018 conf. n.f 306943 |
525,00 | 525,00 | 525,00 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 295537 |
756,00 | 756,00 | 756,00 |
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2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: empenho de adiantamento para despesa com organização da festa de são joão da sedel conf. RA 07 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de adiantamento para despesa com organização de de festa de são joão da SEDEL conf. RA 07 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho com prestacao de serviços com jems/18 conf.n.f.296506. |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: nota empenho com prestacao de serviços com jems/18 conforme n.f.296509. |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: nota empenho com prestacao serviços com jems/19 conforme n.f.311143. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref .diarias tendo em vista odeslocamento do servidor p/imperatriz/ma para realizar visita tecnica conforme portaria n.055/19. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar visita tecnica no municipio de imperatri/ma conforme portaria n.055/19. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizarem visita tecnica no municipio de imperatriz/ma conforme portaria n.055/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: nota empenho com prestaçao de serviços com jems/18 conforme n.f.299746 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS JEMS/18 CONFORME N.F.310969 |
1.858,50 | 1.858,50 | 1.858,50 |
|
2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO SERVIÇOS PRESTADOS JEMS/18 CONFORME N.F.306911. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: empenho serviços prestados serviços com jems/18 conforme n.f.297646. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: empenho com prestaçao de serviços com jems/18 conforme n.f. 297644. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade badminton, dos jogos escolares. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: emoenho com prestaçao de serviços com jems/18 conforme n.f.297619 |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade badminton dos jogos escolares maranhenses/2018. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade voleibol dos jogos escolares maranhenses. |
1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para servidor participar de etapa regionais em Anapurus conf. portaria 67 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade basquetebol dos jogos maranhenses. |
357,50 | 357,50 | 357,50 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaras para servidor participar de etapa regionais do jem.s no município de Codó conf. portaria 64 |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias para realizar etapa regional dos jog.escolares conforme portaria n. 76/19 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. 11 diarias para realizar etapa regional dos jogos escolares conforme portaria n.76/19 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista deslocamento do servidor para realizar regional dos jog.escolares conforme portaria n.76/19. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar etapa regional dos jog. escolares conforme portaria n.76/19. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor participar de etapa regionais em Centro Novo conf. portaria 65 |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE ANAPURUS CONF. PORTARIA 77 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista deslocamento do servidor para centro novo-ma p/realizar etapa regional dos jog.escolares conforme portaria n.78/19. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista deslocamento do servidor p/centro novo para realizar etapa regional dosjog.escolares conforme portaria n.78/2019. |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS CONF. PORTARIA 77 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS CONF. PORTARIA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista deslocamento servidor para centro novo-ma para realizar etapa regional dos jog.escolares conforme portaria n.78/19. |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista deslocamento do servidor para centro novo-ma para realizar etapa regional dos jogos escolares conforme portaria n.078/19. |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem, na modalidade ginastica ritmica dos jogos maranhenses. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa dos jogos escolares maranhense 2019 na cidade de Anapurus |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: diarias para servidor realizar etapa regional dos jogos escolares maranhense 2019 na cidade de Anapurus |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jogos maranhenses/19 na cidade de Anapurus |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional dos jogos maranhenses 2019 na cidade de Anapurus |
1.583,00 | 1.583,00 | 1.583,00 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional dos jem.s 2019 conf. portaria 72 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional dos jem.s 2019 conf. portaria 72 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de codo conf. portaria 72 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de codo conf. portaria 72 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho para despesa com adiantamento conf. ra 09 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho para pagamento de adiantamento conf. ra 09 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: empenho com prestaçao de serviços com jems/1028 conforme n.f.306804/18. |
819,00 | 819,00 | 819,00 |
|
2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: empenho com prestacao de serviços com jems/18 conforme n.f.311127/18 |
3.528,00 | 3.528,00 | 3.528,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: pagamento serviços prestados jems/18 conforme n.f.306948/18. |
756,00 | 756,00 | 756,00 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de imposto ISS da nota fiscal 100 da construtora RAMPA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho para pagamento de retenção do iss da nota fiscal 100 da empresa rampa |
2.547,15 | 2.547,15 | 2.547,15 |
|
2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com o jems/18 conforme n.f.305443/18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados jems/18 conforme n.fiscal 62121/2018. |
577,50 | 577,50 | 577,50 |
|
2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados no jems/2018 conforme n.f.306802. |
819,00 | 819,00 | 819,00 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados no jems/18 conforme n.f.303680. |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
|
2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref serviços prestados o jems/2018 conforme n.f.311148. |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados no jems/18 conforme n.f. 306806. |
378,00 | 378,00 | 378,00 |
|
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados no jems/18 conforme n.f.303498. |
787,50 | 787,50 | 787,50 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de material de consumo água conf. nota fiscal 2860 |
27.088,60 | 27.088,60 | 27.088,60 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestaçãio de serviço com jem.s 2018 conf. nota fiscal 304204 |
472,50 | 472,50 | 472,50 |
|
2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. serviços prestado com jems/18 conforme n.fiscal n.305443/18 |
913,50 | 913,50 | 913,50 |
|
2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional dos jogos escolares maranhenses 2019 na cidade de Penalva /MA |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: empenho para servidor realizar etapa regional dos jem.s 2019 na cidade de Penalva conf. portaria 74 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: empenho para servidor realizar etapa regional dos jem.s 2019 na cidade de Penalva conf. portaria 74 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: empenho para servidor realizar etapa regional dos jem.s 2019 na cidade de Penalva conf. portaria 74 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s em Imperatriz |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
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2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s em Imperatriz |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s em Imperatriz |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s em Imperatriz |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de Colinas |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de Colinas |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de Colinas |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de Colinas |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: diárias para servidor realizar etapa regional do jem.s 2019 na cidade de Penalva |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ETAPA REGIONAL DO JEM.S 2019 NA CIDADE CAXIAS |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ETAPA REGIONAL DO JEM.S 2019 NA CIDADE IMPERATRIZ |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.311150. |
1.417,50 | 1.417,50 | 1.417,50 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: pagamento serviços prestados conforme n.f.306803/18 |
945,00 | 945,00 | 945,00 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: pagamento serviços prestados conforme n.f.297636 e305436. |
1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 306465 |
367,50 | 367,50 | 367,50 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 313606 |
235,00 | 235,00 | 235,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 298166 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade atletismo da etapa regional dos jogos maranhenses. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.297360 |
945,00 | 945,00 | 945,00 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados con jems/18 conforme n.f.305448/18 |
504,00 | 504,00 | 504,00 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serv.prestados com jems/18 conforme n.f.308743. |
756,00 | 756,00 | 756,00 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente, a prestação de serviços de arbitragem na modalidade ginástica rítmica dos jogos escolares. |
525,00 | 525,00 | 525,00 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 298166 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de prestação de serviço com jem.s 2018 conf. n.f 298166 |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.201800 |
1.291,50 | 1.291,50 | 1.291,50 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.2018000-00000002 |
84,00 | 84,00 | 84,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: emenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.303686. |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: empenho serviços prestado com jems/18 conforme n.f.303693. |
393,75 | 393,75 | 393,75 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com passagens conf. contrato 10/2017 |
8.145,00 | 8.145,00 | 8.145,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem na modalidade beach soccer, na função de arbitro pelo JEMS/2018. |
945,00 | 945,00 | 945,00 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a prestação de serviços de arbitragem, na modalidade handebol, na função de arbítro e mesário dos jogos JEMS/2018. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diferença de abono permanencia . |
757,00 | 757,00 | 757,00 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de troféu dos jogos escolares maranhenses 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de troféu para os jogos escolares maranhenses 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
1.196,36 | 1.196,36 | 1.196,36 |
|
2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MARANHENSES 2019 |
38.619,00 | 38.619,00 | 38.619,00 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA OS JOGOS ESCORES MARANHENSES 2019 |
9.504,00 | 9.504,00 | 9.504,00 |
|
2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. diferenca de abono permanencia. |
2.845,05 | 2.845,05 | 2.845,05 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA. |
5.172,05 | 5.172,05 | 5.172,05 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
12.269,32 | 12.269,32 | 12.269,32 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de solução tecnológica do tipo app-móvel para os jogos escolares maranhenses JEMS/2019 |
16.567,89 | 16.567,89 | 16.567,89 |
|
2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
8.116,07 | 8.116,07 | 8.116,07 |
|
2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
11.494,51 | 11.494,51 | 11.494,51 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diferença de abono permanencia. |
5.790,40 | 5.790,40 | 5.790,40 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA. |
2.986,83 | 2.986,83 | 2.986,83 |
|
2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
1.709,55 | 1.709,55 | 1.709,55 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
3.162,52 | 3.162,52 | 3.162,52 |
|
2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
1.715,86 | 1.715,86 | 1.715,86 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
2.986,83 | 2.986,83 | 2.986,83 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com combustível RAP INSCRITO: 18.274,43 |
51.873,25 | 41.373,25 | 33.598,82 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: nota de empenho para pagamento de retenção do iss da nota fiscal 118 |
3.303,45 | 3.303,45 | 3.303,45 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: empenho para regularização de multa do GFIP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conformen.f.297618 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços prestados com jems/18 conforme n.f.297618. |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: empenho para prestação de serviço com locação de central de comunicação de voz hidrica, pabx, com Ddr, com serviço de instalação e gerenciamento e manutenção RAP INSCRITO: 4.600,00 |
13.800,00 | 9.200,00 | 8.740,00 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão RAP INSCRITO: 39.885,02 |
443.103,21 | 403.218,19 | 403.218,19 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: empenho para prestação de serviço com conservação e manutenção das instalações físicas do estadio castelão RAP INSCRITO: 161.922,62 |
666.838,81 | 504.916,19 | 504.916,19 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: empenho para regularização de multa do GFIP do mês de janeiro |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2019NE000319
Dt. Emissão: Descrição: empenho para renovação de contrato com prestação de serviço com fornecimento de passagens terrestre, maritimas e ferroviárias RAP INSCRITO: 6.731,25 |
15.702,50 | 15.702,50 | 8.971,25 |
|
2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de colchões de espuma solteiro |
239.500,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de tintas e materiais acessórios para pintura |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. adiantamento para despesas de material de consumo conforme r a n.10/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref,adiantamento para ocorrer serviços de terceiros conforme ra n.10/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de tintas e materiais e acessórios para pintura |
17.498,26 | 17.498,26 | 17.498,26 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: empenho aquisição de serviços de alimentação para atender as demandas de realização dos jogos escolares maranhenses - JEM,s 2019 |
300.000,00 | 300.000,00 | 299.700,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: empenho aquisição de serviços de alimentação para atender as demandas de realização dos jogos escolares maranhenses - JEM,s 2019 |
300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: empenho aquisição de serviços de alimentação para atender as demandas de realização dos jogos escolares maranhenses - JEM,s 2019 |
400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|
2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. quatro diarias no periodo de 19 a 22/08/19 participar do forum nacional dos secretarios de estado de esporte conforme portaria n.102/2019. |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|
2019NE000334
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.serviços confecçao de carimbos ,chaves e troca de fechaduras nas dependencias desta secretaria. |
7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
|
2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: empenho para regularização de bloqueio por ordem judicial |
9.223,50 | 9.223,50 | 9.223,50 |
|
2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a folha de pessoal do 13 salario dos servidores da sedel / 2019 |
298.638,51 | 298.638,51 | 298.638,51 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. cinco diarias conforme portaria n.117/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: empenhos ref.cinco diarias conforme portaria n.117/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000342
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.cinco diarias conforme portaria n.117/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. cinco diarias conforme portaria n.117/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.tres diarias conforme portaria n.118/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. tres diarias conforme portaria n.118/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilância armada e desarmada RAP INSCRITO: 412.085,64 |
919.304,80 | 695.305,02 | 449.827,04 |
|
2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.INSCRIÇAO DO SERVIDOR PARA O CURSO DE LICITAÇAO E FORMAÇAO DE PREGOEIROS NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.nove diarias tendo em vista deslocamento do servidor para acompanhar realizaçao da etapa regional dos jog.escolres da juventude conforme portaria n.127/19 |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. diarias tendo em vista deslocamento do servidor para natal acompanhar a delegacao durante a realizaçao dos jogos escolres da juventude conforme portaria n. 129/19. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. diarias tendo em vista deslocamento do servidor para natal acompanhar a delegaçao do maranahao durante realizaçao jog.escolares juventude conf.portaria n.129/19. |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: manter despesa certificada com diarias conforme portaria n.130/19. |
2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 |
|
2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM JEMS 2018, CONFORME N.F. 1594/2019 |
2.451,75 | 2.451,75 | 2.451,75 |
|
2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM JEMS 2018, CONFORME N.F. 1586/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO JEMS 2018, CONFORME N.F. 1586/19. |
2.325,75 | 2.325,75 | 2.325,75 |
|
2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO MARANHÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 128 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO ESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 128 |
4.323,00 | 4.323,00 | 4.323,00 |
|
2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA 7315 JULHO/19. |
14.819,19 | 14.819,19 | 14.819,19 |
|
2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RAP INSCRITO: 10.423,77 |
100.000,00 | 89.576,23 | 89.576,23 |
|
2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RAP INSCRITO: 101.760,60 |
343.056,80 | 241.296,20 | 241.296,20 |
|
2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 02/2017. RAP INSCRITO: 308,37 |
300.000,00 | 299.691,63 | 299.691,63 |
|
2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente para inscrição de curso de licitação e formação de pregoeiro |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET RAP INSCRITO: 9.200,40 |
15.000,00 | 5.799,60 | 5.799,60 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: pagamento serviços de arbitragem jems 2018 |
1.323,00 | 1.323,00 | 1.323,00 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para ocorrer com despesas material de consumo conforme ra n. 12/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: empenho adiantamento para serviços de terceiros pessoa juridica conforme ra n.12/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para fazer face com despesas miudas conforme ra n.11/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para ocorrer despesas pessoas juridicas conforme ra n.13/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para fazer face com despesas material de consumo conforme ra n.13/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDEL - PROC. 175080/2019. |
10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
|
2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHAS) PROC 1736282019 |
46.710,60 | 46.710,60 | 46.710,60 |
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2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEL - PROC 633682019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de material esportivo |
23.767,00 | 23.767,00 | 23.767,00 |
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2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 09/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RAP INSCRITO: 4.450,19 |
200.247,00 | 195.796,81 | 195.796,81 |
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2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROCESSO 0159506/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEL RAP INSCRITO: 26.136,00 |
26.136,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000430
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo vista deslocamento do servidor para blumenau /sc realizarar cobertura jornalistica da delegaçao do maranhao conforme portaria n.176/2019. |
5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 |
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2019NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO MARANHÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DOS JEJ 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para s.paulo acompanhar a delegaçao do maranhao durante realizaçao das paralimpiadas escolares conf.port.177/2019. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
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2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para cidade s.paulo para acompanhar a delegaçao do maranhao durante paralimpiadas escolares conforme portaria n.177/2019. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
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2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO MARANHÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DOS JEJ 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para acompanhar a delegaçao do maranhao durante a realizacao etapa dos jog.escolares juventude conf.port.174/19. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PARA OS JOGOS ESCOLARES. |
6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 |
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2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para acompanhar a delegaçao do maranhao durante a realizaçao etapa nacional jog. escolares da juventude conf.portaria n.174/19. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento para cidade s.paulo para acompanhar a delegaçao do maranhao durante realizaçao das paralimpiadas escolares conf.portaria n.178/2019. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PARA OS JOGOS ESCOLARES. |
1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
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2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para cidade de blumenau /sc p/acompanhar a delegaçao do maranhao durante a etepa nacional jog.escolares juventude conf.port.175/2019. |
1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
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2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para cidade blumenau/sc para acompanhar a delegaçao do maranhao durante etapa dps jog. escolares juventude/2019 conf.port.175/2019. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR P/CIDADE DE BLUMENAU DURANTE A REALIZAÇAO DA ETAPA NACIONAL JOG.ESCOLARES JUVENTUDE CONF. PORTARIA N.189/19. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
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2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: empenho prestação de serviço com locação de impressoras multifuncionais para atender demanda desta Secretaria . RAP INSCRITO: 4.610,00 |
4.610,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO NO JEJ |
1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
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2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VESTUARIO PARA DELEGAÇAO DA SEDEL - PREGÃO 003/2019, PROC. 242975/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com passagens aéreas conf. contrato 09/2017 RAP INSCRITO: 12.227,15 |
281.000,00 | 268.772,85 | 268.772,85 |
|
2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 242975/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUARIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDEL |
52.032,00 | 52.032,00 | 52.032,00 |
|
2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIFERENÇA DO ABONO PERMARNENCIA . |
49.976,36 | 49.976,36 | 49.976,36 |
|
2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ABANO PERMANÊNCIA |
1.715,86 | 1.715,86 | 1.715,86 |
|
2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA . |
10.859,05 | 10.859,05 | 10.859,05 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA |
1.715,86 | 1.715,86 | 1.715,86 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diferença abono permanencia . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diferença do abono permanencia. |
13.029,17 | 13.029,17 | 13.029,17 |
|
2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. prestaçao de serviços com internet conforme contrato n.03/2016 RAP INSCRITO: 5.799,60 |
5.799,60 | 5.799,60 | 0,00 |
|
2019NE000484
Dt. Emissão: Descrição: empenho para regularização de retenção do INSS de restos a pagar de prestação de serviços com manutenção do castelão, vigilância e internet. |
25.232,44 | 25.232,44 | 25.232,44 |
|
2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de retenção do iss da empresa RAMPA n.f 124 |
2.142,59 | 2.142,59 | 2.142,59 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PROC 244907/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para aquisição de material permanente notebook |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK |
17.091,00 | 17.091,00 | 17.091,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: empenho para aquisição de material de consumo mouse |
252,00 | 252,00 | 252,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTEBOL CONFORME NF 1595, PROC. 0024011/19. |
2.399,25 | 2.399,25 | 2.399,25 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: PROC 267271CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E A ALIMENTAÇÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: PROC 267271 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: PROC 221961 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: diárias para o secretario participar de reuniões na cidade de São Paulo |
2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
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2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TEREZINA PIAUI, CONFORME PROC. 0267271/19. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TEREZINA PIAUI, CONFORME PROC. 0267271/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA |
3.008,79 | 3.008,79 | 3.008,79 |
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2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com locação de veiculo |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: PROC 269972/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA EXECUTAR O WORKSHOP DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO ESPORTE |
14.920,00 | 14.920,00 | 14.920,00 |
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2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a folha de pessoal do 13 salario dos servidores da sedel / 2019 |
473.998,67 | 473.998,67 | 436.485,42 |
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2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diárias para servidor realizar vistoria técnica na reforma do Estadio Manoel Travassos no Município de Penalva |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR VISITA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PENALVA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: KIT ESPORTIVO COMPOSTO DE 15 UNIDADES DE CAMISA DE LINHA, 15 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA, 02 UNIDADES DE CAMISA DE GOLEIRO, 02 UNIDADES DE BERMUDA DE GOLEIRO E 17 UNIDADES DE MEIÃO RAP INSCRITO: 99.684,00 |
99.684,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: KIT ESPORTIVO COMPOSTO DE 15 UNIDADES DE CAMISA DE LINHA, 15 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA, 02 UNIDADES DE CAMISA DE GOLEIRO, 02 UNIDADES DE BERMUDA DE GOLEIRO E 17 UNIDADES DE MEIÃO RAP INSCRITO: 199.368,00 |
199.368,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: KIT ESPORTIVO COMPOSTO DE 15 UNIDADES DE CAMISA DE LINHA, 15 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA, 02 UNIDADES DE CAMISA DE GOLEIRO, 02 UNIDADES DE BERMUDA DE GOLEIRO E 17 UNIDADES DE MEIÃO RAP INSCRITO: 69.651,00 |
69.651,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: KIT ESPORTIVO COMPOSTO DE 15 UNIDADES DE CAMISA DE LINHA, 15 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA, 02 UNIDADES DE CAMISA DE GOLEIRO, 02 UNIDADES DE BERMUDA DE GOLEIRO E 17 UNIDADES DE MEIÃO RAP INSCRITO: 99.684,00 |
99.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 21.953.226,23 | 20.851.482,83 | 20.323.446,01 |
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