| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA A FROTA DO 14BPM. MÊS DE FEVEREIRO. |
33.372,70 | 33.372,70 | 33.372,70 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. ADM E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. MÊS DE FEVEREIRO. |
6.765,61 | 6.765,61 | 6.765,61 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 14BPM. |
978,80 | 978,80 | 978,80 |
| Totais: | 41.117,11 | 41.117,11 | 41.117,11 |
.png)
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