| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas curso de formacão profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: pagamento horas aulas curso de formação profissional delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas de professores |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas para professores |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado e escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas para professores |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de perito criminal |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de perito criminal, medico legista, odontolegista |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional complementar da policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado, investigador e escrivao de policia |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de professores horas aulas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, dezembro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000049
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros do conselho de policia civil, fevereiro/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000053
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de investigador de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08 (oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luis/santa inés-ma, periodo de 19 a 26/03/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de chapadinha/são bernardo-ma, período 28/02/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de chapadinha/são bernardo-ma, período 28/02/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de chapadinha/são bernardo-ma, período 28/02/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de chapadinha/são bernardo-ma, periodo 28/02/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10 diárias de sao luis-ma para viana-ma |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de chapadinha/são bernardo-ma, período 28/02/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias de são luis-ma para viana-ma |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de acailandia/sao luis-ma, periodo de 28 a 30/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: pagamento diarias de sao Luis-Ma para Viana-MA |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são Luís/penalva-ma, período de 01 a 10/04/2019 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-MA para Viana-MA |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: pagamento diarias de Sao Luis-MA para Viana-MA |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/penalva-ma, periodo de 01 a 10/04/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de sao luís/penalva-ma, periodo de 01 a 10/04/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/penalva-ma, periodo de 01 a 10/04/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/penalva-ma, período de 01 a 10/04/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias de balsas-ma para Sao João dos Patos-ma |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de escrivão de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de balsas/são joão dos patos-ma, período de 01 a 15/04/2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de balsas/são joão dos patos-ma, período de 01 a 15/04/2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 02 a 04/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias de São Luis-ma para pedro do Rosário-MA |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 02 a 04/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 02 a 04/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para pedro do Rosario-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 02 a 04/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís_ma para Pedro do Rosário-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/pinheiro-ma, periodo de 25 a 30/03/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 25 a 30/03/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 25 a 30/03/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para pedro do Rosario-MA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 25 a 30/03/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 25 a 30/03/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Pedro do Rosário-MA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bequimão-ma, período de 01 a 04/04/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bequimão-ma, período de 01 a 04/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bequimão-ma, período de 01 a 04/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bequimão-ma, período de 01 a 04/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bequimão-ma, período de 01 a 04/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/caxias-ma, período de 15 a 22/04/2019 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/caxias-ma, período de 15 a 22/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/caxias-ma, período de 15 a 22/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/caxias-ma, período de 15 a 22/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 23 a 28/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento carater secreto e sigiloso |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: pagamento diárias de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, periodo de 10 a 21/04/2019 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000128
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000129
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000130
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000131
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Codo-ma para timon-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de codo-ma para timon-ma |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de pedreiras-ma para itapecuru-mirim-ma |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias pedreiras-ma ¿para itapecuru-mirim-MA |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas-ma/buriti dos lopes-pi, período de 18 a 21/03/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas-ma/buriti dos lopes-pi, periodo de 18 a 21/03/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas-ma/buriti dos lopes-pi, periodo de 18 a 21/03/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias pedreiras-ma para itapecuru-mirim-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de timon/são luís-ma, período de 28 a 29/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 10 a 21/04/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref horas aulas exercicio anterior |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref.horas aulas de exrcicio anterior |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de policia civil, periodo de 15/10 a 10/12/2018 |
7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
|
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, periodo de 5,6,7,13 e 15/11/2018 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional complementar da policia civil, periodo de 10/12/2018 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de odontolegista e medico legista da policia civil. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, periodo de 18/10 a 26/11/2018 |
3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
|
2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, periodo de 28/11 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, periodo de 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 19/10 a 13/11/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000180
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional complementar de policia civil, período de 04 a 09/12/2018 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado e investigador de policia civil, período de 20/09 a 20/11/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas ref. exrecicio anterior |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado, investigador e escrivão de policia civil, periodo de 20/09 a 14/11/2018 |
3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
|
2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas ref. exercicio anterior |
5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
|
2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, período 17,18,19,29,30/10 e 16/11/2018. |
1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, medico legista, odontolegista, período de 21/09 a 12/11/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas ref. exercicio anterior |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 029duas) diárias de santa inês/são luís-ma, periodo de 18 a 19/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/são luís-ma, período de 18 a 19/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de sao luis-ma para Vargem grande-MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para o destino bacabal-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-MA para Vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias, destino para bacabal-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias destino para bacabal-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para Vargem Grande-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para bacabal-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para Vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para bacabal-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para miguel alves-pi |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 22 a 24/03/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-ma para Vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para diarias com destino para miguel alves-pi |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 22 a 24/03/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-Ma para Vargem Grande-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para miguel alves-pi |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 22 a 24/03/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de SAO lUIS-mA PARA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas de professor |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 22 s 24/03/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para são luis-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE sAO lUIS-MA PARA VARGEM GRANDE-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para são luis-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 19 a 22/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 19 a 22/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 19 a 22/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 19 a 22/03/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, periodo de 21 a 23/03/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 21 a 23/03/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/penalva do corda-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/penalva-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/penalva-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/penalva-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 26 a 29/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 26 a 29/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 26 a 29/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 26 a 29/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 26 a 29/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Imperatriz-MA |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Imperatriz-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias de São Luis-MA para Imperatriz-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/pinheiro-ma, periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Imperatriz-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Vitorino Freire_MA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Vitorino Freire-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís_ma para Vitorino Freire-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Vitorino freire-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000279
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luis-ma/rio de janeiro-rj, período de 01 a 05/04/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, no periodo de 18 a 29/03/2019, maranhão seguro |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Imperatriz-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias Dão Luis-MA para Imperatriz-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de São Luís-MA para Imperatriz-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Imperatriz-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Imperatriz-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Presidente Dutra-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Presidente Dutra-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Presidente Dutra-MA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Sao Luis-MA para Presidente Dutra-MA |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Carutapera-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luísbalsas-ma, periodo de 10 a 21042019, maranhão seguro |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Carutapera-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-Ma para Carutapera-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Vitioria do Mearim-MA |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luis-MA para Vitoria do Mearim-MA |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de São Luís-MA para Vitoria do Mearim-MA |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís\ balsas-ma, período de 10 a 21\04\2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís\balsas-ma, período de 10 a 21\04\2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís\balsas-ma, período de 10 a 21\04\2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000314
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís\balsas-ma, período de 10 a 21\04\2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís\balsas-ma, período de 10 a 21\04\2019, maranhão seguro |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de Imperatriz-Ma para São Luis-MA |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís -ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000319
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas -professores -formação Perito Criminal |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 03/10 a 31/10/2018 |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas formação de Escrivão de Policia Civil |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000325
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas -formação de Investigador de Policia Civil |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de pericia em local de crime e homicídios, período de 15/10 a 10/12/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas-formação de médico Legista e Odonto legista |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 06 a 13/11/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de polcia civil, período de 28/10 a 03/12/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000330
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional camplemantar da policia civil, período de 07/12/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000331
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 18/10 a 26/11/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 28/10 a 03/12/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, medico legista e odontolegista, período de 20/09 a 31/10/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000334
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 22/09 a 19/11/2018 |
7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
|
2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de medico legista e odontolegista, período de 20/09 a 01/11/2018 |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000336
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado, escrivão e investigador de policia civil, periodo de 20/09 a 09/11/2018 |
4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
|
2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de escrivão de policia civil, período de 28/10 a 03/12/2018/ |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000338
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, medico legista e odontolegista, periodo de 21/09 a 12/11/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado, investigador e escrivão de policia civil, período de 24/10 a 20/11/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional deescrivão de policia civil, período de 01 a 30/11/2018 |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas -formação de Delegados e Escrivão de P. Civil |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2019NE000342
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas -formação de Escrivão e complementar de Policia Civil |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de escrivão de policia civil, período de 01 a 30/11/2018 |
4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
|
2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, período de 05 a 2*/11/2018 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional deinvestigador de policia civil, período de 21/09 a 27/11/2018 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, período de 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado, escrivão e investigador de policia civil,período de 20/09 a 14/11/2018 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2019NE000348
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, periodo de 20/09 a 26/11/2018 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado e escrivão de policia civil, no periodo de 02/10 a 28/11/2018 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000350
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado e escrivão de policia civil, período de01 a 22/11/2018 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|
2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de investigador de policia civil, período de 21/09 a 27/11/2018 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de perito criminal, odontolegista, medico legista e escrivão de policia civil, período de 20/09 a 01/10/2018 |
1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
|
2019NE000353
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado de policia civil, período de 21/09 a 20/11/2018 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de escrivão e investigador de polícia civil, período de 20/09 a 15/11/2018 |
5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
|
2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de médico legista e odontolegista, |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado de policia civil, período de 29/10 a 07/11/2018 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de perito criminal, medico legista e odontolegista, período de 21/09 a 12/11/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado de polícia civil, período de 29/10 a 07/11/2018 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de polícia civil, período de 16/10 a 29/12/2018 |
6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
|
2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de odontolegista e medico legista. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de investigador de policia civil, período de 18/10 a 26/11/2018 |
3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
|
2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado, perito criminal, medico legista e odontolegista. |
5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
|
2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de delegado e escrivão de policia civil, período de 02/10 a 28/11/2018 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000364
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas -formação de Delegado de Policia civil |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000366
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, médico legista e odontolegista, período 20/09 a 31/10/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de polícia civil, período de 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 18/10 a26/11/2018 |
3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
|
2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de pericia em local de crime e homicidio, período de 15/10 a 10/12/2018 |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional camplementar da policia civil, período 06/12/2018 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 06 a 13/11/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, período de 06 a 13/11/2018 |
3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
|
2019NE000379
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, período de 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de escrivão de polícia civil, período de 22/09 a 15/11/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de polícia civil, período de 20/09 a 27/11/2018 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de polícia civil, período de 21/09 a 20/11/2018 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de perito criminal, período de 20/09 a 03/12/2018 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de pc/ml/ol, periodo 20/09 a 03/12/2018 |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2019NE000385
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, 29/10 a 07/11/2018 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional complementar da polícia civil, 08 a 04/12/2018 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000387
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de polícia civil, 22/09 a 15/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000388
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de policia civil, 21/09 a 27/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de polícia civil, 28/10 a 03/2/2018 |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de polícia civil, 21/09 a 20/11/2018 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de escrivão de polícia civil, 22/09 a 15/11/2018 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de médico legista e odontolegista. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado de policia civil, 20/09 a 28/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000394
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de escrivão e delegado de polícia civil, período de 21/09 a 27/11/2018. |
5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
|
2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: pagamento horas aulas no curso de formacão profissional de investigador, escrivão, perito, medico legista e odontolegista, 20/09 a 23/11/218 |
3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
|
2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional complementar da polícia civil, 23/09 a 08/12/18 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2019NE000397
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de odontolegista, medico legista, perito criminal, delegado e investigador de polícia civil. |
5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
|
2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de pc/ml/ol na acadepol/2018 |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas na acadepol/civil, curso de perito criminal, 28/10 a 03/12/2018 |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas na acadepol/civil no curso de medíco legista e odontolegista, 28/10 a 03/12/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: pagamento horas aulas na acadepol/civil no curso de formacão complementar da policia civil 04 a 08/12/18 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: pagamento horas aulas na acadepol/civil no curso de formacão complementar da policia civil 06 a 08/12/18 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de investigador de polícia civil, 02/09 a 12/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formacão profissional de delegado e escrivão de policia civil, período de 20/09 a 21/11/2018 |
5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de perito criminal na acadepol/civil, período 28 a 29/11/2018 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de investigado de policia civil na acadepol/civil, período 20/09 a 22/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado, escrivão de policia civil na acadepol/civil, período 02/10 a 28/11/18 |
7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
|
2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado, escrivão e investigado de policia civil na acadepol/civil, período de 25/10 a 20/11/2018 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000409
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional de polícia civil na acadepol/civil, período de 24/09 a 29/11/2018 |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de peridito criminal, médico legista e odontolegista na acadepol/civil, período 20/09 a 31/10/18 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de investigado de policia civil na acadepol/civil, período 20/09 a 27/11/18 |
6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado, investigado e escrivão de policia civil na acadepol/civil, período 23/09 a 28/11/18 |
7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
|
2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado de policia civil na acadepol/civil, período 26 a 29/11/18 |
5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
|
2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado e investigador de policia civil na acadepol/civil, período 15/10 a 27/11/18 |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de perito criminal, médico legista, odontonlegista e investigador de policia civil na acadepol/civil, período 24/09 a 29/11/18 |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de investigador e escrivão de policia civil na acadepol/civil, período 26/09 a 13/11/18 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2019NE000417
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de odontolegista e medico legista na acadepol/civil, |
1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado e escrivão de policia civil na acadepol/civil, período 02/10 a 28/11/18 |
7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de escrivão e investigador de policia civil na acadepol/civil, período 25/09 a 18/10/18 |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado, escrivão e investigador de policia civil na acadepol/civil, período 29/09 a 29/11/18 |
4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
|
2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de formação profissional da polícia civil na acadepol/civil, período de 13 a 28/11/18 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a locação de veículos no período de 11 a 31/12/2018, para a delegacia geral de policia civil, conforme nota de debito/fatura 724. |
26.920,00 | 26.920,00 | 26.920,00 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de reembolso de multa de transito conforme fatura 711, delegacia geral de policia civil |
114,54 | 114,54 | 114,54 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a reembolso de multa de transito conforme no de dibito/fatura 713, p/a delegacia geral de policia civil. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a reembolso de multa de transito conforme no de debito/fatura 715, p/a delegacia geral de polícia civil. |
114,54 | 114,54 | 114,54 |
|
2019NE000426
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a reembolso de multa de transito conforme nota de debito/fatura 713, p/a delegacia geral de polícia civil. |
314,12 | 314,12 | 314,12 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a reembolso de multa de transito conforme nota de debito/fatura 714, delegacia geral de policia civil |
258,26 | 258,26 | 258,26 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas na acadepol/civil curso de perito criminal, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas na acadepol/civil no curso de delegado de policia civil |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel no período de 03/02 a 02/03/2019 p/a delegacia geral |
24.483,82 | 24.483,82 | 24.483,82 |
|
2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a licenciamento de veículo p/a delegacia geral de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000435
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 15 a 18/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000437
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de são luís/penalva-ma, 23/03/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de bacabal/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de itapecuru mirim/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de zé doca/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de chapadinha/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de presidente dutra/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de balsas/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de timon/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de santa inês/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pedreiras/são luís-ma, período de 25 a 27/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de santa inês/codo-ma, período de 22/03/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de santa inês/codo-ma, período de 23/03/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de santa inês/codo-ma, período de 23/03/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de bom jardim/são luís-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000455
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de bom jardim/são luís-ma, período de 25 a 26/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de timon/carutapera-ma, período de 22 a 24/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para são luis-ma |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de pedreiras/são luís-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de pedreiras/são luís-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para são luís-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 28 a 29/03/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para grajau-ma |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 28 a 29/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para codo-ma |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para codo-ma |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para são luis-ma |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000470
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000471
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000475
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000476
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000478
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 18 a 21/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000479
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 08 a 13/04/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 08 a 13/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000481
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 08 a 13/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 08 a 13/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000483
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/açailandia-ma, período de 22 a 27/04/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000484
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/açailandia-ma, período de 22 a 27/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/açailandia-ma, período de 22 a 27/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/açailandia-ma, período de 22 a 27/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 01 a 06/04/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000488
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 01 a 06/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 01 a 06/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000490
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 01 a 06/04/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/porto franco-ma, período de 22 a 25/03/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/porto franco-ma, período de 22 a 25/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/porto franco-ma, período de 22 a 25/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/porto franco-ma, período de 22 a 25/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 059cinco) diárias de são luís-ma/rio de janeiro-rj, período de 01 a 05/04/2019 |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: pagemento de diarias com destino para são luis-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diferença de licenciamento de veículo p/a delegacia geral de policia civil |
15,52 | 15,52 | 15,52 |
|
2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para destino para caxias-ma |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000512
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destin o para caxias-ma |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000531
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000536
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000537
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000539
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000540
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000541
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/igarapé do meio-ma, período de 29 a 30/04/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000542
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons referente ao mes março. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000543
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons dos servidores. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000544
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho de policia ciivl |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000545
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho da policia ciivl |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons da policia civil |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho de policia ciivl |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho da policia civil |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho da policia ciivl |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000550
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho de policia civil |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons do conselho de policia ciivl |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000554
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000556
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000558
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000559
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000560
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000561
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) sessões de jetons, conselho de policia civil, dez/2018. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000562
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de perito criminal na acadepol/civil, período de 09 a 13/11/2018 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000563
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de odontolegista e medico legista, 2, 3,15/10/2018 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso deodontolegista e medico legista na acadepol/civil, 30, 31/10 e 05/11/2018 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço de telefonia móvel pessoal e comunicação de dados via rede móvel digital, faturas 109192455 e 109187963/2019, delegacia geral de policia civil |
34.347,81 | 34.347,81 | 34.347,81 |
|
2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal) no período de 03/09 a 02/10/2018, faturas de serviços 109192455 e 109187963/2019. |
31.399,65 | 31.399,65 | 31.399,65 |
|
2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas0 diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas0 diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas0 diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000570
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas0 diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas0 diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000572
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 09/05/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 09/05/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000574
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 09/05/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 09/05/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000576
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a locação de veículos p/esta delegacia geral no período de 11/01 a 10/02/2019, conforme fatura 739. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/caxias-ma, período de 15 a 22/04/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000579
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a prestação de serviços administrativos nos IMLs de impertatriz, são luís, caxias e outros nota fiscal 993. |
199.312,74 | 199.312,74 | 199.312,74 |
|
2019NE000580
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de adiantamento para despesas de carater secreto, RA 002/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas de adiantamento de caráter secreto, RA 001/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000584
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas de adiantamento de caráter secreto, RA 002/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000586
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000587
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000588
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 04 a 05/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adiantamento despesas de caráter secreto, RA 003/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adiantamento despesas de caráter secreto, RA 003/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de horas aulas no curso de delegado de policia civil na acadepol/civil. |
4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
|
2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de escrivão e investigador de policia civil na acadepol/civil |
6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
|
2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a locação de veículos no período de 01/01 a 10/01/2019, conforme fatura 725, p/a delegacia geral de policia civil. |
13.461,20 | 13.461,20 | 13.461,20 |
|
2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a locação de veículos no período de 11/02 a 10/03/2019, conforme fatura 745, p/a delegacia geral de policia civil. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adiantamento de despesas de caráter secreto/sigiloso, conforme RA 004/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adinatamento com despesas de carater secreto/sigiloso, RA 005/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000602
Dt. Emissão: Descrição: referente a aaquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil |
59.849,50 | 59.849,50 | 59.849,50 |
|
2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 19 a 24/05/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000604
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 19 a 24/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 19 a 24/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos no período de 11/03 a 10/04/2019, para a delegacia geral de policia civil, fatura 751/2016. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze)diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000618
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000619
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000620
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000621
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de investigador de policia civil na acadepol/civil, no periodo de 20/09 a 03/12/2018. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000622
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de delegado de policia civil na acadepol/civil, no periodo de 20/09 a 03/12/2018. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000623
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de perito criminal e scrivão de policia civil na acadepol/civil, no periodo de 07 e 10/12/2018. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2019NE000624
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de delegado, escrivão e investigador de policia civil na acadepol/civil-2018. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2019NE000625
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de perito criminal e escrivão de policia civil na acadepol/civil-2018. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2019NE000626
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de perito criminal na acadepol/civil-2018. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2019NE000627
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de delegado de policia civil na acadepol/civil-2018. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000628
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, periodo de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000629
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000630
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000639
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000640
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000641
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000642
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000643
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000644
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000645
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000646
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000647
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000648
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000649
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000650
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000651
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000652
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000653
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de jetons aos membros da policia civil of 11/2018- dem da delegacia da mulher. |
7.583,56 | 7.583,56 | 7.583,56 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: maranhão seguro.pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: maranhão seguro.pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
2.994,00 | 2.994,00 | 2.994,00 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000665
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000666
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000667
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000668
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000669
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000670
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE000671
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, abr/2019. |
998,00 | 998,00 | 998,00 |
|
2019NE000672
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de timon/são luís-ma, período de 11 a 12/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000673
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03( três) diárias de timon/carutapera-ma, período de 02 a 04/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000674
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa Inês/saturbinha-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000675
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa Inês/saturbinha-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000676
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa Inês/saturbinha-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000677
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa quiteria do maranhão/milagres do maranhão-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000678
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000679
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carvanal/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000680
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carvanal/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000681
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carvanal/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000682
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa inês/bela vista do maranhão-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000683
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa inês/bela vista do maranhão-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000684
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de santa inês/bela vista do maranhão-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000685
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000686
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000688
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000690
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para fortuna-ma, de 01.03 a 06.03.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000691
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000692
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000693
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para fortuna-ma, de 01.03 a 06.03.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000694
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 06/03/2019, operação carnaval/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000705
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA FORTUNA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA FORTUNA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019 CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA FORTUNA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA FORTUNA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA SÃO JOÃO DO CARU-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO PARA SÃO JOÃO DO CARU-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/Bacurituba-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/Bacurituba-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de perito criminal na acadepol/civil-2018. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de perito criminal na acadepol/civil-2018. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de investigador, escrivão e perito criminal na acadepol/civil-2018. |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso profissional de investigador de policia civil na acadepol/civil-2018. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para bela vista do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-ma |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para bela vista do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para bela vista do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de viana/cajapio-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa quiteria do maranhão/milagres do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/saturbinha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/saturbinha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/saturbinha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000741
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti bravo-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000743
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/mata roma-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti bravo-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti bravo-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de matinha/são joão batista-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cururupu-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000750
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa luzia do parua/nova Olinda do maranhão-ma, período de 01 a /03/2019, operação car04naval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa luzia do paruá/nova Olinda do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa luzia do paruá/nova Olinda do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa luzia do paruá/nova Olinda do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti bravo-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santo amaro do maranhão/primeira cruz-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/primeira cruz-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para sucupira do norte-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000760
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/primeira cruz-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000761
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de Alcântara/Bequimão ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000762
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de Alcântara/Bequimão ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000763
Dt. Emissão: Descrição: pagamento refente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000765
Dt. Emissão: Descrição: pagamento refente diarias r |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000766
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000768
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel p/a delegacia geral, período de 03/11 a 02/12/2018. |
28.647,75 | 28.647,75 | 28.647,75 |
|
2019NE000769
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santo amaro do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santo amaro do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000771
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santo amaro do ma-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000772
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000773
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000774
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000775
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000777
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para maranhãozinho-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para estreito-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para estreito-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000780
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para estreito-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000781
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para estreito-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000782
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para coelho neto-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval/2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000783
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para coelho neto-ma, de 10.06 a 24.06.2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000784
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de zé doca/amapá do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000785
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000786
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de zé doca/amapá do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000787
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de zé doca/amapá do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000788
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/penalva-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000789
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/penalva-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000790
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/penalva-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000791
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/penalva-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/Pedro do rosário-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000793
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedro do rasário-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedro do rasário-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação . __carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/arame-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000796
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/arame-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000797
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/formosa da serra negra-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000799
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/formosa da serra negra-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000800
Dt. Emissão: Descrição: pag.gamento referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000801
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/primeira cruz-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000802
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/afonso cunha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/afonso cunha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000804
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000805
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/afonso cunha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000806
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/afonso cunha-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000807
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000808
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/Humberto de campos-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/Humberto de campos-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/Humberto de campos-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barreirinhas/Humberto de campos-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: pagmento referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000813
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de tutoia/paulino neves-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000814
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000815
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000816
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000818
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de imperatriz/davinopolis-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000820
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de imperatriz/davinopolis-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de imperatriz/davinopolis-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000822
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de imperatriz/davinopolis-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000823
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de imperatriz/davinopolis-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000824
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000826
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000827
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000828
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000829
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/estreito-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000830
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/estreito-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000831
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/estreito-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para cajari-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cajari-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000834
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cajari-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000835
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cajari-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000836
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000838
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000839
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000840
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para bom lugar-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000841
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para bom lugar-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para bom lugar-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: pagamento refente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000846
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cajari-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000847
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SANTO AMARO DO MA-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000848
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: referente a prestação de serviços de telefonia móvel(serviços móvel pessoal) p/a delegacia de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000850
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para ITAIPAVA DO GRAJAU-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para ITAIPAVA DO GRAJAU-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para ITAIPAVA DO GRAJAU-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para RIACHÃO-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: pagmento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para ITAIPAVA DO GRAJAU-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são raimundo do doca bezerra-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são raimundo do doca bezerra-ma de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são raimundo do doca bezerra-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000861
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são raimundo do doca bezerra-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESIDENTE JUSCELINO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000863
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para PRESIDENTE JUSCELINO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000864
Dt. Emissão: Descrição: pag.de diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000865
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para PRESIDENTE JUSCELINO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000866
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/coelho neto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000867
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para PRESIDENTE JUSCELINO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000868
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/coelho neto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000869
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de humberto de campos/barreirinhas-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para PRESIDENTE JUSCELINO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/coelho neto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: pag.referente diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAGO DOS RODRIGUES-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/Itinga do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para PRESIDENTE JUSCELINO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/Itinga do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/Itinga do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000878
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAGO DOS RODRIGUES-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000879
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/Itinga do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000880
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAGO DOS RODRIGUES-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000881
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/são francisco do brejão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000882
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SENADOR ALEXANDRE COSTA-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000883
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/são francisco do brejão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000884
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/são francisco do brejão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000885
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SENADOR ALEXANDRE COSTA-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000886
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/duque bacelar-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000887
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de caxias/duque bacelar-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000888
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SENADOR ALEXANDRE COSTA-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SENADOR ALEXANDRE COSTA-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para CAPINZAL DO NORTE-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para CAPINZAL DO NORTE-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para CAPINZAL DO NORTE-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000893
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para CAPINZAL DO NORTE-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval-2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000894
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/lago verde-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000895
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000896
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/lago verde-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000897
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/conceição do lago açu-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000898
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/conceição do lago açu-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000899
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarioas |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000900
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/conceição do lago açu-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000901
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/olho dagua das cunhas-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000902
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/olho dagua das cunhas-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000903
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000904
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/olho dagua das cunhas-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000905
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/são luis gonzaga-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000906
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/são luis gonzaga-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000907
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/são luis gonzaga-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000908
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000909
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/são luis gonzaga-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de godofredo viana/candido mendes-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000911
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de godofredo viana/candido mendes-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000912
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de godofredo viana/candido mendes-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000913
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de godofredo viana/candido mendes-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000914
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de godofredo viana/candido mendes-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000915
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/agua doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000916
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/água doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000917
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/água doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000918
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/água doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000919
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/água doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000920
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de arai oses/água doce do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000921
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/vitorino freire-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000922
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/vitorino freire-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000923
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/vitorino freire-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000924
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/vitorino freire-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000925
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de bacabal/vitorino freire-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000926
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000927
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000928
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000929
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000930
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000931
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESIDENTE VARGAS-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NINA RODRIGUES-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CANTANHEDE-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NINA RODRIGUES-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ANAJATUBA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000937
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000938
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000940
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000941
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000942
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000943
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000944
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de itapecuru mirim/matões do norte-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000946
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de itapecuru mirim/matões do norte-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000949
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de joselandia/são josé dos basílios-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000950
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de joselandia/são josé dos basílios-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000951
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000952
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de joselandia/são josé dos basílios-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000953
Dt. Emissão: Descrição: pag.referenteb diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000954
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000955
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de joselandia/são josé dos basílios-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000956
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000958
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARAGUANA-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000959
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000960
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santa luzia do parua-ma, de 24.04 a 03.05.2019 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000963
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santa luzia do parua-ma, de 24.04 a 03.05.2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000964
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santa luzia do parua-ma, de 24.04 a 03.05.2019 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000965
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para santa luzia do parua-ma, de 24.04 a 03.05.2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000966
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELEM-PA, DE 20.06 A 29.06.2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE000967
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELEM-PA, DE 20.06 A 29.06.2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE000968
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELEM-PA, DE 20.06 A 29.06.2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELEM-PA, DE 20.06 A 29.06.2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE000970
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELEM-PA, DE 20.06 A 29.06.2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE000971
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos no período de 11/04 a 10/05/2019, p/a delegacia de policia civil, fatura 756. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE000972
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inés/monção-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000973
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inés/monção-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000974
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000975
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/são bento-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERRANO DO MARANHÃO-MA, DE 01.03 A 04.03.2019-CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000977
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/são bento-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERAANO DO MARANHÃO-MA DE 01.03 A 04.03.2019/CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000979
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/pindare mirim-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000980
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/pindare mirim-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAXIAS-MA, DE 14.06 A 23.06.2019 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000982
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAXIAS-MA, DE 14.06 A 23.06.2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000983
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAXIAS-MA, DE 14.06 A 23.06.2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000984
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAXIAS-MA, DE 14.06 A 23.06.2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000985
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/tufilândia-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000986
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/tufilândia-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000987
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/tufilândia-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000988
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de penalva/olinda nova-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000989
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de penalva/olinda nova-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000990
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de penalva/olinda nova-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/jatobá-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/jatobá-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000993
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/ são joão do caru-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000994
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000995
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000996
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/senador la roque-ma, período de 14 a 21/06/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000997
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/senador la roque-ma, período de 14 a 21/06/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000998
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/senador la roque-ma, período de 14 a 21/06/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000999
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/senador la roque-ma, período de 14 a 21/06/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE001000
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001002
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001003
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 14 a 15/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001004
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para amapa do maranhão-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001005
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pastos bons-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001006
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pastos bons-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001007
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são domingos do azeitão-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001008
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para AMAPA DO MARANHÃO-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001009
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para MATOES-ma, de 01.03 a 05.03.2019/carnaval |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001010
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para mirador-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001011
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para mirador-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001012
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para mirador-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAJEADO NOVO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001014
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são bernardo/santana do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001015
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAJEADO NOVO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são bernardo/santana do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001017
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAJEADO NOVO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001018
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são bernardo/santana do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001019
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAJEADO NOVO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001020
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são bernardo/santana do maranhão-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001021
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001022
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para LAJEADO NOVO-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001023
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001024
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para governador nunes freire-ma, de 01.03 a 04.03.2019-carnaval |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001027
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/anapurus-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de chapadinha/anapurus-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001029
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/bom jesus das selvas-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001030
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para governador nunes freire-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001031
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/bom jesus das selvas-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001032
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/bom jesus das selvas-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001033
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para governador nunes freire-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001034
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de açailandia/bom jesus das selvas-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/alto alegre do pindaré-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001036
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/alto alegre do pindaré-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001037
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de santa inês/alto alegre do pindaré-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001038
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para governador nunes freire-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001039
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de codo/coroatá-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001040
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de codo/coroatá-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de codo/coroatá-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001042
Dt. Emissão: Descrição: referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de ração para cães farejadores da senarc, conforme ofício 206/2019-senarc. |
8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 |
|
2019NE001043
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de adiantamento com despesas de pronto pagamento, RA 006/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001044
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento de carater secreto/sigiloso, RA 007/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001045
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001046
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE001047
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/maracaçume-ma, período de 10 a 24/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001048
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 17/06/2019. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2019NE001049
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 17/06/2019. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 17/06/2019. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/caxias-ma, período de 17 a 26/06/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE001052
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/caxias-ma, período de 17 a 26/06/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001053
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/caxias-ma, período de 17 a 26/06/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001054
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/caxias-ma, período de 17 a 26/06/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001056
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001058
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001060
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/06/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/06/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/06/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001064
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 23 a 26/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barão de grajaú-ma, período de 24 a 26/06/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 23 a 26/06/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001067
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 23 a 26/06/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001069
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 23 a 26/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento com adiantamento despesas de carater secreto/sigiloso, RA 008/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento com adiantamento despesas de carater secreto/sigiloso, RA 008/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001075
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 24 a 29/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001079
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 24 a 29/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 24 a 29/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001081
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 24 a 29/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 01 a 05/07/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001083
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 01 a 05/07/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001084
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 01 a 05/07/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/esperantina-pi, período de 01 a 05/07/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/mirinzal-ma, período de 18 a 21/06/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/mirinzal-ma, período de 18 a 21/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/mirinzal-ma, período de 18 a 21/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/mirinzal-ma, período de 18 a 21/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: manuteçao de armas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil, período de 03/01 a 21/05/2019. |
36.568,00 | 36.568,00 | 36.568,00 |
|
2019NE001093
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias com destino para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001096
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001097
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001098
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001100
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 18.06 a 22.06.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001101
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 23 a 26/06/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001102
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 23 a 26/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001103
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 23 a 26/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001104
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 23 a 26/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001105
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001115
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001116
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001118
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001120
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001121
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001122
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 22/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001123
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 03(três) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
2.994,00 | 2.994,00 | 2.994,00 |
|
2019NE001124
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001125
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001126
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001127
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001128
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001129
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001130
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001131
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001132
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 04(quatro) sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001133
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a 01(uma) sessão com jetons aos membros do conselho de policia civil, mai/2019 |
998,00 | 998,00 | 998,00 |
|
2019NE001134
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: pag,ref,diarias |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001136
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001137
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de formação profissional de delegado de policia civil na acadepol/civil, nov/2018 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2019NE001138
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001139
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001140
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para vitorino freire-ma, de 24.06 a 29.06.2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001142
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para vitorino freire-ma, de 24.06 a 29.06.2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001143
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para vitorino freire-ma, de 24.06 a 29.06.2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para vitorino freire-ma, de 24.06 a 29.06.2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001145
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de balsas/tasso fragoso-ma, período de 06 a 07/06/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001146
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de balsas/tasso fragoso-ma, período de 06 a 07/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001147
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de balsas/tasso fragoso-ma, período de 06 a 07/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001148
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de balsas/são pedro dos crentes-ma, período de 10 a 15/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001149
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de balsas/são pedro dos crentes-ma, período de 10 a 15/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001150
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de balsas/são pedro dos crentes-ma, período de 10 a 15/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001151
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adiantamento com despesas de cararter secreto/sigiloso, RA 009/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001152
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de chapadinha/anapurus-ma, período de 17 a 23/06/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001153
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de chapadinha/anapurus-ma, período de 17 a 23/06/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001154
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/araguanã-ma, período de 24 a 28/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001156
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/araguanã-ma, período de 24 a 28/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001157
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/araguanã-ma, período de 24 a 28/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001158
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/araguanã-ma, período de 24 a 28/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001159
Dt. Emissão: Descrição: referente a contratação de empresa especializada para aquisição de munições de arma de fogo de diversos calibres destinadas ao uso da delegacia geral de policia civil, conforme ci. 006/2019-sampc. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001161
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento de caráter secreto/sigiloso, RA 009/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001162
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/parnarama-ma, período 13/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001163
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/parnarama-ma, período 05/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001164
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos p/a delegacia geral de polícia civil, período de 11/05 a 10/06/2019. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE001166
Dt. Emissão: Descrição: referente a contratação de empresa especializada para aquisição de munições de arma de fogo de diversos calibres, destinadas ao uso da delegacia geral de policia civil, conforme C.I. 006/2019-SAMPC. RAP INSCRITO: 485.775,00 |
485.775,00 | 485.775,00 | 0,00 |
|
2019NE001167
Dt. Emissão: Descrição: referente a contratação de empresa especializada para aquisição de munições de arma de fogo de diversos calibres destinadas ao uso da delegacia geral de polícia civil, conforme C.I. 006/2019-SAMPC. RAP INSCRITO: 30.850,00 |
30.850,00 | 30.850,00 | 0,00 |
|
2019NE001168
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a multas, taxas e juros de licenciamento de veiculo da delegacia geral de policia civil, RAP INSCRITO: 217,36 |
217,36 | 217,36 | 0,00 |
|
2019NE001169
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/brasília-df, período de 15 a 17/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001170
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/brasília-df, período de 15 a 17/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001171
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 17/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001172
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 17/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001173
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 17/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001174
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 17/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001175
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001176
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001177
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001178
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001179
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001180
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001181
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001182
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001183
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001185
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001186
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001187
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/marabá-pa, período de 01 a 03/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001188
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/marabá-pa, período de 01 a 03/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001189
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/marabá-pa, período de 01 a 03/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001190
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/marabá-pa, período de 01 a 03/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001191
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 16 a 21/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001192
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 16 a 21/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001193
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 16 a 21/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001194
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 08 a 13/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001195
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 08 a 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001196
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 08 a 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001197
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 08 a 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001198
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001199
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001200
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001201
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001202
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/humberto de campos-ma, período de 06 a 08/03/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001203
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/humberto de campos-ma, período de 06 a 08/03/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001204
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de são luís/pinheiro-ma, período 20/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001205
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 21 a 22/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001206
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 21 a 22/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001207
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 21 a 22/05/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001208
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/humberto de campos-ma, período de 07/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001209
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/humberto de campos-ma, período de 07/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001210
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/humberto de campos-ma, período de 07/03/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001211
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001212
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001213
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001214
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001215
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001216
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001217
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001218
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001219
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001220
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001221
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001222
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001223
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001224
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001225
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001226
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001227
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luis/imperatriz-ma, período de 24 a 27/06/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001228
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001229
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001230
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001231
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001232
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001233
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001234
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001235
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001236
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001237
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, jun/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001238
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 25 a 27/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001239
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 25 a 27/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001240
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 25 a 27/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001241
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 25 a 27/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001242
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001243
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001244
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001245
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001246
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001247
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001248
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001249
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de (três) diárias de zé doca/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001250
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001251
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001252
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001253
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001254
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001255
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001256
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001257
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001258
Dt. Emissão: Descrição: pag.de diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001259
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001260
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001261
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001262
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001263
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001264
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001265
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001266
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001267
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001268
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001269
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001270
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001271
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001273
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001274
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001275
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001276
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001277
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001278
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001279
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de açailandia/são luís-ma, período de 03 a 04/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001280
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001281
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de açailandia/são luís-ma, período de 03 a 04/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001282
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de açailandia/são luís-ma, período de 30/05 a 01/06/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001283
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 16 a 18/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001285
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 16 a 18/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001286
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 16 a 18/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001287
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001288
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001289
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 16 a 18/07/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001290
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/arari-ma, período de 26 a 27/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001291
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001292
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001293
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001294
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001295
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001296
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001297
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001298
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001299
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001300
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/dom Pedro-ma, período de 07/07/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001301
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/dom Pedro-ma, período de 07/07/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001302
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/dom Pedro-ma, período de 07/07/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001303
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de imperatriz/barra do corda-ma, período de 01 a 02/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001304
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de imperatriz/barra do corda-ma, período de 01 a 02/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001305
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001306
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001307
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001308
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/caxias-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001309
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 16 a 17/07/2019. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE001310
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 16 a 17/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001311
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 16 a 17/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001312
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 16 a 17/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de timon/presidente dutra-ma, período de 29/01/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001314
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/codo-ma, período de 14/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001315
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001316
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001317
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001318
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001319
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001320
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 16 a 17/07/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001321
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 16 a 17/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001322
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 16 a 17/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001323
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 16 a 17/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001324
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001325
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001326
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001327
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001328
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001329
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001330
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001331
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 23/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001332
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Turilândia-ma, período de 29 a 31/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001333
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Turilândia-ma, período de 29 a 31/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001334
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Turilândia-ma, período de 29 a 31/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001335
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Turilândia-ma, período de 29 a 31/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001336
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 22/07/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001337
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 22/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001338
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 22/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001339
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 22/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001340
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 16 a 21/07/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001341
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001342
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001343
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001344
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001345
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001346
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001347
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001348
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001349
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001350
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001351
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001352
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001353
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001354
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001355
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001356
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001357
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001358
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001359
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro . |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001360
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001361
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001362
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001363
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001364
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001365
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001366
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001367
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001368
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001369
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001370
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001371
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001372
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001373
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001374
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001375
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001376
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 05 a 16/07/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001377
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/Belém-pa, período de 05 a 12/08/2019. |
3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 |
|
2019NE001378
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/Belém-pa, período de 05 a 12/08/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE001379
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/Belém-pa, período de 05 a 12/08/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE001380
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/Belém-pa, período de 05 a 12/08/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE001381
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa Filomena-ma, período de 22 a 27/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001382
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa Filomena-ma, período de 22 a 27/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001383
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001384
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001385
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001386
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 26/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001387
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/Araguaina-to, período de 25 a 26/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001388
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/Araguaina-to, período de 25 a 26/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001389
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/Araguaina-to, período de 25 a 26/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001390
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís-ma/Araguaina-to, período de 25 a 26/07/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE001391
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de imperatriz/acailandia-ma, período de 12/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001392
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de imperatriz/acailandia-ma, período de 12/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001393
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de imperatriz/acailandia-ma, período de 12/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001394
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de carnaval-2019 de 01.03 a 05.03.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001395
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de carnaval-2019 de 01.03 a 05.03.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001396
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de carnaval-2019 de 01.03 a 05.03.2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001397
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias de carnaval-2019 de 01.03 a 05.03.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/capitão do poço-pa, período de 17 a 23/07/2019. |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE001399
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/capitão do poço-pa, período de 17 a 23/07/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE001400
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/capitão do poço-pa, período de 17 a 23/07/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE001401
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/capitão do poço-pa, período de 17 a 23/07/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE001402
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 29/07 a 05/08/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE001403
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/santa ines-ma, período de 29/07 a 05/08/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE001404
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 29/07 a 05/08/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE001405
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para axixa-ma, de 01.03 a 04.03.2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001406
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de Cururupu/cedral-ma, período de 05/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001407
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de Cururupu/cedral-ma, período de 05/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001408
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/pinheiro-ma, período de 06/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001409
Dt. Emissão: Descrição: pag.de diarias |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001410
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente(papeis) p/a delegacia geral de policia civil, conforme oficio n. 144.A-DGPC. |
198.480,00 | 198.480,00 | 198.480,00 |
|
2019NE001411
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/brejo-ma, período de 24 a 25/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001412
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/brejo-ma, período de 24 a 25/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001413
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/brejo-ma, período de 24 a 25/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001414
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/brejo-ma, período de 24 a 25/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001415
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001416
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001417
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001418
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001419
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001420
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001421
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001422
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001424
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001425
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001426
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001427
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001428
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001429
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001430
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001431
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001432
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001433
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001434
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001435
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001436
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001437
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001438
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001439
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001440
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001441
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001442
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001443
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001444
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001447
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001448
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 19 a 30/08/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001449
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001450
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001451
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001452
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001453
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001454
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001455
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001456
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001457
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001458
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com jetons aos membros do conselho de polícia civil, jul/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001459
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001460
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001461
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001462
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001463
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001464
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 24/08/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001465
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 24/08/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001466
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 07 a 08/08/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001467
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 07 a 08/08/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001468
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 20 a 21/08/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001469
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 20 a 21/08/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001470
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/nova olinda-ma, período de 12 a 15/08/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001471
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/nova olinda-ma, período de 12 a 15/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001472
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/nova olinda-ma, período de 12 a 15/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001473
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/nova olinda-ma, período de 12 a 15/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001474
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001475
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001476
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001477
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001478
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001479
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001480
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001481
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001482
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001483
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001484
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de zé doca/são luís-ma, período de 04 a 06/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001485
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de timon/são luís-ma, período de 04 a 06/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001486
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de imperatriz/são luís-ma, período de 04 a 06/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001487
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.prestaçao de serviços telefonicos |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001488
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel pessoal(smp) e comunicação de dados via rede móvel digital p/a delegacia geral de polícia civil, conforme conta 109192455 e 109187963. |
23.338,28 | 23.338,28 | 23.338,28 |
|
2019NE001489
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel pessoal(smp) e comunicação de dados via rede móvel digital p/a delegacia geral de policia civil, conforme conta 109192455 e 109187963. |
23.013,99 | 23.013,99 | 23.013,99 |
|
2019NE001491
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel pessoal(smp) e comunicação de dados via rede móvel digital p/a delegacia geral de policia civil, conforme contas 109192455 e 109187963. |
23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 |
|
2019NE001492
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001493
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001494
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001495
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001496
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001497
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para imperatriz-ma, de 19.08 a 24.08.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001498
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos no período de 11/06 a 10/07/2019 p/a delegacia geral de polícia civil, conforme fatura 765. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE001499
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento de caráter secreto/sigiloso, RA 010. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001500
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 01 a 05/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001501
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 01 a 05/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001502
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 01 a 05/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001503
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 01 a 05/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001504
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 01 a 05/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001505
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/turiaçu-ma, período de 14 a 15/08/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001506
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/turiaçu-ma, período de 14 a 15/08/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001507
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 14 a 18/08/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001508
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 14 a 18/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001509
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 14 a 18/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001510
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de açailandia/são luís-ma, período de 25 a 27/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001511
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de formação profissional de delegado de policia civil na acadepol/civil - 2018. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE001512
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento carater secreto/sigiloso, RA 011/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001513
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001514
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001515
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001516
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001517
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/itapecuru mirim-ma, período 26/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001518
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/itapecuru mirim-ma, período 26/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001519
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/vitorino freire-ma, período 02/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001520
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001521
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001522
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001523
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001524
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001525
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001526
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001527
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001528
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001529
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001530
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001531
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001532
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001533
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001534
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001535
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001536
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001537
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001538
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001539
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001540
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001541
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001542
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001543
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001544
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/09/2019. operação maranhão seguro. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001545
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/cururupu-ma, período 08/07/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001546
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/são luis-ma, período 17/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001547
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/são luis-ma, período 17/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref..passagem aerea |
837,88 | 837,88 | 837,88 |
|
2019NE001549
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/bacuri-ma, período 16/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001550
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/bacuri-ma, período 16/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001551
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/bacuri-ma, período 16/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001552
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/bacuri-ma, período 16/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001553
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001554
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001555
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001556
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001557
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001558
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001559
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001560
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de pinheiro/carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001561
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001562
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.locaçao de veiculos |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001563
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001564
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001565
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.locaçao de veiculos |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
|
2019NE001566
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001567
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001568
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001569
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001571
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001572
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001573
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001575
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001576
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001577
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/santa luzia do paruá-ma, período de 02 a 07/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001578
Dt. Emissão: Descrição: de carnaval |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001579
Dt. Emissão: Descrição: carnaval diarias |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001580
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARNAVAL |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001581
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARNAVAL |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001582
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001583
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001584
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001585
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001586
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001587
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001588
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001589
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001590
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001591
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001592
Dt. Emissão: Descrição: paag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001593
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001594
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001595
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001596
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001597
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001598
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001599
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para são luis-ma, de 04.08 a 06.08.2019 |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001600
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001608
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 19/09/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001609
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 19/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001610
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 19/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001611
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 15 a 19/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001612
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 05 a 09/09/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001613
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 05 a 09/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001614
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 05 a 09/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001615
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 05 a 09/09/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001616
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001617
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001618
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001619
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001620
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/bom jardim-ma, período de 26 a 30/04/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001621
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/bom jardim-ma, período de 26 a 30/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001622
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/bom jardim-ma, período de 26 a 30/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001623
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/bom jardim-ma, período de 26 a 30/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001624
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001625
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001626
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001627
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2019NE001628
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001629
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/09/2019, operação maranhão seguro, 15 e 16 fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001630
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/turiaço-ma, período de 25 a 26/09/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001631
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/turiaço-ma, período de 25 a 26/09/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001633
Dt. Emissão: Descrição: prorrogação de contrato referente a locação de veículos p/a delegacia geral, conforme oficio 132.A/2019-DGPC/MA. |
121.143,60 | 121.143,60 | 121.143,60 |
|
2019NE001634
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/são joão batista-ma, período de 01 a 03/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001635
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/são joão batista-ma, período de 01 a 03/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001636
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/brejo-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001637
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/brejo-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001638
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/brejo-ma, período de 08 a 12/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001639
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001640
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001641
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001642
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001643
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001644
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001645
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001647
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001648
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, agosto/2019 |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001650
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE001652
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 20 a 29/05/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE001653
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 20 a 29/05/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001654
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 20 a 29/05/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001655
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 20 a 29/05/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001656
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 20 a 29/05/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001657
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para brejo-ma, de 22.07 a 26.07.2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001658
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para brejo-ma, de 22.07 a 26.07.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001659
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para brejo-ma, de 22.07 a 26.07.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001660
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para brejo-ma, de 22.07 a 26.07.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001661
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, confome fatura 7309. |
5.371,48 | 5.371,48 | 5.371,48 |
|
2019NE001662
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento caráter secreto/sigiloso, RA 012/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001663
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/codo-ma, período de 11 a 15/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001664
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/codo-ma, período de 11 a 15/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001665
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/codo-ma, período de 11 a 15/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001666
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/codo-ma, período de 11 a 15/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001667
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001668
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001669
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001670
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001671
Dt. Emissão: Descrição: referente a confecções de pin tipo botton insigna policial(destintivos) p/a delegacia geral de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001672
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PEDREIRAS-MA, DE 12.08 A 16.08.2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001673
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PEDREIRAS-MA, DE 12.08 A 16.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001674
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PEDREIRAS-MA, DE 12.08 A 16.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001675
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PEDREIRAS-MA, DE 12.08 A 16.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001676
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 09/08/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001677
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 09/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001678
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 09/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001679
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/timon-ma, período de 05 a 09/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001680
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de apicum açu/cururupu-ma, período de 16/05/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001681
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001682
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001683
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001684
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001685
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001686
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001687
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001688
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001689
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04)quatro) diárias de são luís/vitoria do mearim-ma, período de 01 a 04/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001690
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/Turiaçu-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001691
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/Turiaçu-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001693
Dt. Emissão: Descrição: referente a aquisição de munições de arma de fogo p/a academia de policia civil, conforme oficio 146/2019-acadepol. RAP INSCRITO: 248.900,00 |
248.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001694
Dt. Emissão: Descrição: referente a aquisição de munições de arma de fogo p/a academia de policia civil, conforme oficio 146/2019-acadepol. RAP INSCRITO: 21.780,00 |
21.780,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001695
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 19 a 22/07/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001696
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 19 a 22/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001697
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 19 a 22/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001698
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/anajatuba-ma, período de 17/09/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001699
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/anajatuba-ma, período de 17/09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001700
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/anajatuba-ma, período de 17/09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001701
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/buriticupu-ma, período de 12 a 14/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001702
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/buriticupu-ma, período de 12 a 14/09/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001703
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/buriticupu-ma, período de 12 a 14/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001704
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/buriticupu-ma, período de 12 a 14/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001705
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, conforme fatura 7357. |
1.577,84 | 1.577,84 | 1.577,84 |
|
2019NE001707
Dt. Emissão: Descrição: referente a contratação de empresa para confecções de pin tipo botton insigna policial(destintivos) p/a delegacia geral de policia civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001708
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/brasília-df. período de 19 a 28/09/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001709
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/brasília-df. período de 19 a 28/09/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001710
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/brasília-df. período de 19 a 28/09/2019. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001711
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001712
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001713
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001714
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001715
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001716
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001717
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001718
Dt. Emissão: Descrição: processo de diarias para balsas-ma, de 18.08 a 24.08.2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001719
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001720
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para presidente dutra-ma, de 02.09 a 05.09.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001721
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para presidente dutra-ma, de 02.09 a 05.09.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001722
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para presidente dutra-ma, de 02.09 a 05.09.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001723
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref,diariast |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001724
Dt. Emissão: Descrição: pagãmente de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001725
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001726
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.diariase |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001727
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019. |
31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
|
2019NE001728
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/cedral-ma, período de 16/07/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001729
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/mirinzal-ma, período de 17/07/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001730
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/são luís-ma, período de 19/07/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE001731
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/são luís-ma, período de 19/07/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001732
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís vargem grande-ma, período de 26/09/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001733
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 11 a 14/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001734
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 11 a 14/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001735
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 11 a 14/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001736
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 11 a 14/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001737
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/joão lisboa-ma, período de 26 a 31/05/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001738
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/joão lisboa-ma, período de 26 a 31/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001739
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/joão lisboa-ma, período de 26 a 31/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001740
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís/joão lisboa-ma, período de 26 a 31/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001741
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001742
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001743
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001744
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001745
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001746
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001747
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001748
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001749
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001751
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada em confecções de pin tipo botton insigna policial (destintivos) p/a policia civil do maranhão, conforme C.I. 06/2019-UGAM/PC/MA. |
3.162,00 | 3.162,00 | 3.162,00 |
|
2019NE001752
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001755
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001756
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001757
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001758
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001759
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001760
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001761
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001762
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001763
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001764
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001765
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001766
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001767
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001768
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001769
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001770
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001772
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001773
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001774
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001775
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001776
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 25 a 26/09/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001777
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/caxias-ma, período de 25 a 26/09/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001778
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diarias de são luís/presidente medice-ma, período de 18 a 20/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001779
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diarias de são luís/caxias-ma, período de 25 a 26/09/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001780
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diarias de são luís/caxias-ma, período de 25 a 26/09/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001781
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 21/09/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001782
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias são luís/colinas-ma, período de 19 a 20/09/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001783
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias são luís/colinas-ma, período de 19 a 20/09/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001784
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de bom jardim/são joão do caru-ma, período 14/08/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001785
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de bom jardim/são joão do caru-ma, período 14/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001786
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/alcântara-ma, período de 04/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001787
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa luzia do paruá-ma, período 23/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001788
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa luzia do paruá-ma, período 23/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001789
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 20 a 26/10/2019. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE001790
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/graça aranha-ma, período de 06/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001791
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/graça aranha-ma, período de 06/09/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001792
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de fotocondutores original lexmark e toner original p/impressora lexmark e xerox 3220 e 3210 da delegacia geral de policia civil |
105.467,00 | 105.467,00 | 105.467,00 |
|
2019NE001793
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de toner original p/impresssora 45807129, preto, OKI ES5112/ES5162LP p/a delegacia geral de policia civil. |
46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
|
2019NE001794
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de cartucho de fita original p/impressora matricial epson fx 890 da delegacia geral de policia civil. |
3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 |
|
2019NE001795
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de toner original p/impressora OKI B410DN, 43979102-OKI, toner preto B410 B43 B440 p/a delegacia geral de policia civil RAP INSCRITO: 4.550,00 |
4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001796
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa p/o fornecimento de toner original p/impressora lexmark e fotocondutor original p/xerox workcenter 3215 da delegacia geral de policia civil |
169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
|
2019NE001797
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de toner original p/impressora lexmark, fotocondutor original lexmark , toner original p/xerox, fotocondutor original OKI e cilindro okidata b410dn p/a delegacia geral de policia civil. |
64.520,00 | 64.520,00 | 64.520,00 |
|
2019NE001798
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de fotocondutor original p/impressora lexmark mx 711 da delegacia geral de policia civil. RAP INSCRITO: 43.125,00 |
43.125,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001799
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/capinzal do norte-ma, período 21/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001801
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/capinzal do norte-ma, período 21/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001802
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/capinzal do norte-ma, período 21/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001803
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/capinzal do norte-ma, período 21/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001804
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/são joão do sóter-ma, -ma, período 10/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001805
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/são joão do sóter-ma, -ma, período 10/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001806
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/são joão do sóter-ma, -ma, período 10/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001807
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/parnarama-ma, -ma, período 06/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/parnarama-ma, -ma, período 06/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001809
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/parnarama-ma, -ma, período 06/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001810
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/matões-ma, -ma, período 09/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001811
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/matões-ma, -ma, período 09/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001812
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/matões-ma, -ma, período 09/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001813
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/matões-ma, -ma, período 09/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001814
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/matões-ma, -ma, período 09/08/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001815
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001816
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001817
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001818
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001820
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de timon/são luís, período de 03 a 04/07/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001821
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diárias de timon/graça aranha, período de 06/09/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001822
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001823
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001824
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001825
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001826
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001827
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001828
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001829
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001830
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001831
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, set/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001832
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma,, período de 30/09 a 01/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001833
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma,, período de 30/09 a 01/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001834
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma,, período de 30/09 a 01/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001835
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma,, período de 30/09 a 01/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001836
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE001837
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001838
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001839
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001840
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE001841
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE001842
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE001843
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001844
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001845
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001846
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001847
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001848
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001849
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001850
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001851
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001852
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019 |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001853
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019 |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2019NE001854
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/cachoeira grande-ma, período de 01 a 15/10/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001855
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/timbiras-ma, período de 10/10/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001856
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/timbiras-ma, período de 10/10/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001857
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de timon/timbiras-ma, período de 10/10/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001858
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001859
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001860
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001861
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001862
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 29/09 a 05/10/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001863
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 29/09 a 05/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001864
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 29/09 a 05/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001865
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 29/09 a 05/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001866
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 29/09 a 05/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001867
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001868
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001869
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 01 a 02/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001870
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento diversos, conforme RA 013/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001871
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, conforme RA 014/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001872
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a adiantamento despesas caráter secreto/sigiloso, conforme RA 015/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001873
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001874
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001875
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001876
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001877
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001878
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001879
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/timon-ma, período de 07 a 10/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001880
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001881
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001882
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001883
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001884
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001885
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001886
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001887
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 31/08/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001888
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 03 a 12/10/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE001889
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 03 a 12/10/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001890
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 03 a 12/10/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001891
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 03 a 12/10/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001892
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 07 a 13/10/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001893
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 07 a 13/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001894
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 07 a 13/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001895
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 07 a 13/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001896
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 20/10/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001897
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 20/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001898
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 20/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001899
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 20/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001900
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001901
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001902
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001903
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001904
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001905
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001906
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/coelho neto-ma, período de 09/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001907
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/coelho neto-ma, período de 09/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001908
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/coelho neto-ma, período de 09/06/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE001909
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/lagoa grande do maranhão-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001910
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/lagoa grande do maranhão-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001911
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001912
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001913
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001914
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001915
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001916
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001917
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001918
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/pirapemas-ma, período de 03/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001919
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/aldeias altas-ma, período de 01 a 03/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001920
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/aldeias altas-ma, período de 01 a 03/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001921
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/aldeias altas-ma, período de 01 a 03/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001922
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/aldeias altas-ma, período de 01 a 03/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001923
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001924
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, RA 016/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001925
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001926
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001927
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001928
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001929
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001930
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001931
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001932
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001934
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001935
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001936
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001938
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001939
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001940
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001941
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001943
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001944
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001945
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001946
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001947
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001948
Dt. Emissão: Descrição: pagamento d 12(doze) diárias de são luís presidente dutra-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001949
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001950
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001951
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001952
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001953
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001954
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001955
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001956
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001957
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001958
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001959
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001960
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001961
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001962
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001963
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001964
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/11/2019, operação maranhão seguro 19º e 20º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001965
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento caráter secreto/sigiloso, RA 017/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001966
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, operação maranhão seguro 19º e 20º fases, período de 18 a 29/11/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001967
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, operação maranhão seguro 19º e 20º fases, período de 18 a 29/11/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001968
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, operação maranhão seguro 19º e 20º fases, período de 18 a 29/11/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001969
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são bernardo-ma, operação maranhão seguro 19º e 20º fases, período de 18 a 29/11/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001970
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 17 a 31/10/2019. |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE001971
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 17 a 31/10/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001972
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 17 a 31/10/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001973
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 17 a 31/10/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001974
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 17 a 31/10/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE001975
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/caxias-ma, período de 26 a 28/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001976
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/caxias-ma, período de 26 a 28/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001977
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/caxias-ma, período de 26 a 28/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001978
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001979
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001980
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001981
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001982
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001983
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001984
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001985
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001987
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, out/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE001988
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de açailândia/são luís-ma, período de 24 a 25/10/2019, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001989
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de açailândia/são luís-ma, período de 24 a 25/10/2019, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001990
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de açailândia/são luís-ma, período de 24 a 25/10/2019, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001991
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/são félix do xingú-pa, período de 11 a 14/11/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE001992
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/são félix do xingú-pa, período de 11 a 14/11/2019. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE001993
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/são félix do xingú-pa, período de 11 a 14/11/2019. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE001994
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001995
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001996
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001997
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001998
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa rita-ma, período de 07/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002000
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019. |
3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 |
|
2019NE002001
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE002002
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE002003
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE002004
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/brasília-df, período de 25 a 28/11/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE002005
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento carater secreto/sigiloso, conforme RA 018/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002006
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento carater secreto/sigiloso, conforme RA 019/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002007
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002008
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002009
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002010
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002011
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002012
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002013
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002014
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002015
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002016
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002017
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002018
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002019
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002020
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/viana-ma, período de 02/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002021
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002022
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 08 a 10/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002023
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002024
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002025
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002026
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002027
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002028
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002029
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002030
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002031
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002032
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002033
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002034
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002035
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002036
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2019NE002038
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002039
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/arari-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002040
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/arari-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002041
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/arari-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002042
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/matinha-ma, período de 08/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002043
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/anajatuba-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002044
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/anajatuba-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002045
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, conforme RA 020/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/santa helena-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002047
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/santa helena-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE002048
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 20(vinte) diárias de são luís/santa helena-ma, período de 06 a 25/11/2019. |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
|
2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/cachoeira grande-ma, período de 21 a 28/10/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE002050
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002052
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002053
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002054
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de codó/viana-ma, período de 29 a 30/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002056
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002057
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002060
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002062
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002063
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002065
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 30/10 a 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de manutenção preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil |
32.357,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
|
2019NE002067
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento carater secerto/sigiloso, RA 021/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002070
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/viana-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002073
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002074
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/viana-ma, período de 11 a 13/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002077
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/viana-ma, período de 11 a 13/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002078
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/viana-ma, período de 11 a 13/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/viana-ma, período de 11 a 13/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002080
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/viana-ma, período de 11 a 13/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002081
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/governador archer-ma, período de 04 a 06/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002082
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/governador archer-ma, período de 04 a 06/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002083
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002087
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002088
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002089
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/axixá-ma, período de 06/11/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002090
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís-ma/brasília-df, período de 18 a 29/11/2019. |
4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 |
|
2019NE002091
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002092
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002094
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002095
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002096
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002097
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002098
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002100
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002101
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 07 a 08/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002102
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 07 a 08/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002103
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 07 a 08/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002104
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 07 a 08/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002105
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vitória do mearim-ma, período de 07 a 08/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002106
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/cantanhede-ma, período de 25 a 29/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002107
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/cantanhede-ma, período de 25 a 29/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002108
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/cantanhede-ma, período de 25 a 29/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002109
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/cantanhede-ma, período de 25 a 29/11/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002112
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002113
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002114
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002115
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão do caru-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002116
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002119
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002120
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 19 a 24/10/2019. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2019NE002121
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 19 a 24/10/2019. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2019NE002122
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/cachoeira grande-ma, período de 14 a 21/11/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE002124
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/cantanhede-ma, período de 25 a 29/11/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002125
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002127
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002128
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002129
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002130
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002131
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002132
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002133
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002134
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002135
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002136
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002137
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom lugar-ma, período de 14 a 16/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002138
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom lugar-ma, período de 14 a 16/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002139
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom lugar-ma, período de 14 a 16/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002140
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom lugar-ma, período de 14 a 16/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002141
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 18 a 22/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002142
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 18 a 22/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002143
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002144
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002145
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002146
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002147
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís-ma/araguatins-to, período de 02/10/2019. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2019NE002148
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís-ma/araguatins-to, período de 02/10/2019. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
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2019NE002149
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís-ma/araguatins-to, período de 02/10/2019. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
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2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/rosário-ma, período de 24/09/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002151
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/rosário-ma, período de 24/09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002152
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/rosário-ma, período de 24/09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002153
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/rosário-ma, período de 24/09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002154
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/timon-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002155
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/timon-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002156
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/timon-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002157
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/timon-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002158
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE002159
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002160
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002161
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002162
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002163
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002164
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002165
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002166
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002167
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002168
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002169
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/são joão dos patos-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002170
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE002171
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002172
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002174
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002175
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002176
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002177
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002178
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002179
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002180
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002181
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002182
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002183
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002184
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002185
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002186
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002187
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE002188
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002189
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002190
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002191
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/balsas-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002192
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002193
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002194
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002198
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002199
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002200
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002201
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002202
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002203
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002204
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002205
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002206
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002207
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002208
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002209
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002210
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002211
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002212
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE002213
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002215
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ao termo aditivo do contrato 46/2019-dgpc referente a aquisição de 3.750 garrafões de água mineral de 20 litros p/a delegacia geral RAP INSCRITO: 14.962,50 |
14.962,50 | 14.962,50 | 0,00 |
|
2019NE002217
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002219
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002220
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002221
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com sessões de jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002223
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/aldeias altas-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002224
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/aldeias altas-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002225
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/aldeias altas-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002226
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/aldeias altas-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002227
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/imperatriz-ma, período de 11 a 12/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002228
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/imperatriz-ma, período de 11 a 12/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002229
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/imperatriz-ma, período de 11 a 12/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002230
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são bernardo/chapadinha-ma, período de 29/03/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002231
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 22 a 26/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002232
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 22 a 26/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002233
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 22 a 26/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 22 a 26/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002235
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002236
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002237
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002238
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002239
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002240
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002241
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002242
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002243
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002244
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002245
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002246
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/cururupu-ma, período de 28 a 30/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002247
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/cururupu-ma, período de 28 a 30/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002248
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/cururupu-ma, período de 28 a 30/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002249
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/balsas-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002250
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/balsas-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002251
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/balsas-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002252
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/balsas-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002253
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002254
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002255
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002256
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002257
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002258
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002259
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002260
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 14 a 15/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002261
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002262
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002263
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002264
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 02 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002265
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002266
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002267
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002269
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002270
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 13 a 19/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002271
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/peritoró-ma, período de 12 a 15/10/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002272
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/peritoró-ma, período de 12 a 15/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002273
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/peritoró-ma, período de 12 a 15/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002274
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/peritoró-ma, período de 12 a 15/10/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002275
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002276
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002278
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002279
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002280
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002281
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002282
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002283
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002284
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/08/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002286
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002288
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/08/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002289
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 31/07/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002290
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 31/07/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002291
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 31/07/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002292
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 22 a 31/07/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002293
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/pinheiro-ma, período de 19/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002294
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de tutóia/são luís-ma, período de 14 a 15/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002295
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de tutóia/são luís-ma, período de 14 a 15/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002297
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002298
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002299
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para imperatriz-ma, de 05.11 a 09.11.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002300
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002301
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a sessões com jetons aos membros do conselho de policia civil, nov/2019. |
3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |
|
2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para imperatriz-ma, de 05.11 a 09.11.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002304
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para imperatriz-ma, de 05.11 a 09.11.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002305
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002306
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002307
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 18 a 29/12/2019, operação maranhão seguro 23º e 24º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25/11 a 04/12/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE002309
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25/11 a 04/12/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE002310
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25/11 a 04/12/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE002311
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para imperatriz-ma, de 05.11 a 09.11.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002312
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 22 a 25/05/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002313
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 22 a 25/05/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002314
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 22 a 25/05/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002315
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 22 a 25/05/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002316
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de imperatriz/cidelândia-ma, período de 20 /09/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002317
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de imperatriz/cidelândia-ma, período de 20 /09/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE002318
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 19/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002319
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 19/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002320
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 18 a 19/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002321
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002322
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002323
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002324
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002325
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002326
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002327
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002328
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002329
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002330
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002331
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002332
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002333
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002334
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002335
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002336
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/grajaú-ma, período de 21 a 27/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002337
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 02 a 11/09/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002338
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 02 a 11/09/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002339
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 02 a 11/09/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002340
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/viana-ma, período de 02 a 11/09/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002345
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002346
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002347
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/chapadinha-ma, período de 16 a 20/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002348
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/pinheiro-ma, período de 18/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002349
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de trizidela do vale/pedreiras-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002350
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de trizidela do vale/pedreiras-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002351
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de trizidela do vale/pedreiras-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002352
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de trizidela do vale/pedreiras-ma, período de 12 a 16/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002353
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 19 a 23/08/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002354
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 19 a 23/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002355
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 19 a 23/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 19 a 23/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002357
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002358
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002359
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002360
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002361
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 02 a 05/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002362
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/araioses-ma, período de 04 a 06/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002363
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/araioses-ma, período de 04 a 06/02/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002364
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002365
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/itapecuru-mirim-ma, período de 03/05/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002366
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002367
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002368
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002369
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002370
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002371
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CHAPADINHA-MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002372
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pedreiras-ma, de 12.08 a 1.6.08.2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002374
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002375
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MIRANDA DO NORTE-MA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002377
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002378
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pedreiras-ma, de 12.08 a 1.6.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002379
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002380
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pedreiras-ma, de 12.08 a 1.6.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002381
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pedreiras-ma, de 12.08 a 1.6.08.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002382
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/balsas-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002383
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/balsas-ma, período de 25 a 27/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002384
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002385
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SUCUPIRA DO NORTE-MA, DE 15.03 A 16.03.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002386
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SUCUPIRA DO NORTE-MA, DE 15.03 A 16.03.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002387
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para SUCUPIRA DO NORTE-MA, DE 15.03 A 16.03.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002388
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CHAPADINHA-MA, DE 26.04 A 26.04.2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002390
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/balsas-ma, período de 25 a 28/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002391
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/balsas-ma, período de 25 a 28/11/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002392
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/balsas-ma, período de 25 a 28/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002393
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 17 a 21/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002394
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 17 a 21/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002395
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 17 a 21/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002396
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CHAPADINHA-MA, DE 26.04 A 26.04.2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002397
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAMPAIBA-MA, DE 16.03 A 21.03.2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/são luís-ma, período de 28 a 29/03/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002399
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/são luís-ma, período de 28 a 29/03/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAMPAIBA-MA, DE 16.03 A 21.03.2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002401
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de santa inês/são luís-ma, período de 28 a 29/03/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002402
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 21 a 22/05/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SDÃO JOÃO DOS PATOS |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAMPAIBA-MA, DE 16.03 A 21.03.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 21 a 25/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002406
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAMPAIBA-MA, DE 16.03 A 21.03.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002407
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 21 a 25/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAMPAIBA-MA, DE 16.03 A 21.03.2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002409
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 21 a 25/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002410
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 21 a 25/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE002412
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/porto rico-ma, período de 06 a 10/12/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002413
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/porto rico-ma, período de 06 a 10/12/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002414
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, DE 10.11 A 12.11.2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002415
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/porto rico-ma, período de 06 a 10/12/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002416
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/porto rico-ma, período de 06 a 10/12/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002417
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002418
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de cururupu/pinheiro-ma, período de 22/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002420
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002421
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/pinheiro-ma, período de 23/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002422
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002423
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002424
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002426
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de mirinzal/pinheiro-ma, período de 23/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002427
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002428
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002429
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 13/06/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002430
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 13/06/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002432
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 13/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002433
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 13/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002434
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002436
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/icatu-ma, período de 21 a 22/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002437
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diária de são luís/icatu-ma, período de 21 a 22/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC, DE 22.11 A 28.11.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA, DE 04.11 A 07.11.2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002441
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA, DE 04.11 A 07.11.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002442
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA, DE 04.11 A 07.11.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002443
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA, DE 04.11 A 07.11.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/dom elizeu-pa, período de 25 a 27/10/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002445
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/dom elizeu-pa, período de 25 a 27/10/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002449
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 12 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 12 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002451
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 12 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002452
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 12 a 13/12/2019, operação maranhão seguro 21º e 22º fases. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002455
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002456
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002459
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002460
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002461
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002462
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002463
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002464
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002467
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002468
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para buriti-ma, de 14.06 a 18.06.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002469
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 25 a 29/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002470
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002471
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002472
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002473
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/igarapé do meio-ma, período de 28/10 a 01/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002474
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/igarapé do meio-ma, período de 28/10 a 01/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002475
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/igarapé do meio-ma, período de 28/10 a 01/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002476
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/igarapé do meio-ma, período de 28/10 a 01/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002477
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002478
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002479
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002480
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002481
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002482
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002483
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002484
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cachoeira grande-ma, de 02.12 a 04.12.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002485
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cachoeira grande-ma, de 02.12 a 04.12.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002486
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002487
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002488
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cachoeira grande-ma, de 02.12 a 04.12.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002489
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/vargem grande-ma, período de 05 a 06/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002490
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para cachoeira grande-ma, de 02.12 a 04.12.2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002491
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002493
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002494
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002495
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002496
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/turiaçu-ma, período de 21 a 22/11/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002497
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002498
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002499
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002500
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 04 a 11/11/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE002501
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 04 a 11/11/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE002502
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 04 a 11/11/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE002503
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/açailândia-ma, período de 04 a 11/11/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE002504
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacuri-ma, período de 18 a 21/11/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002505
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacuri-ma, período de 18 a 21/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002506
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacuri-ma, período de 18 a 21/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002507
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacuri-ma, período de 18 a 21/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002508
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/são r. das mangabeiras-ma, período de 26 a 30/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002509
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/são r. das mangabeiras-ma, período de 26 a 30/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002510
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/são r. das mangabeiras-ma, período de 26 a 30/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002511
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 09 a 10/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002513
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE002514
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002515
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para icatu-ma, de 30.01 a 02.02.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002516
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para icatu-ma, de 30.01 a 02.02.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002517
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002518
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para icatu-ma, de 30.01 a 02.02.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002519
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para icatu-ma, de 30.01 a 02.02.2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002520
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE002521
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002522
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pinheiro-ma, período de 16 a 17/10/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002523
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002524
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002525
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002526
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002527
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002528
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002529
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002530
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002531
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002532
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002533
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002534
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002535
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para caxias-ma, de 16.10 a 17.10.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE002536
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002537
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002538
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para urbano santos-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002539
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002540
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para urbano santos-ma |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002541
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002542
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para urbano santos-ma |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002543
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002545
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002546
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002548
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002549
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002550
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002551
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002552
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002553
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002554
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002555
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002556
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 01(uma) diária de são luís/santa inês-ma, período de 13/11/2019./2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 16 a 25/11/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002558
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 16 a 25/11/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002559
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 16 a 25/11/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002560
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 16 a 25/11/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002561
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 09(nove) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 15 a 23/04/2019. |
1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
|
2019NE002562
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 09(nove) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 15 a 23/04/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE002563
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 09(nove) diárias de tutóia/paulino neves-ma, período de 15 a 23/04/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE002564
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002565
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002566
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002567
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002568
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002569
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002570
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002571
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002573
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002574
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002575
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002576
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/barcarena-pa, período de 25 a 29/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002577
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/barcarena-pa, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002578
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/barcarena-pa, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002579
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/barcarena-pa, período de 25 a 29/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002581
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/cachoeira grande-ma, período de 02 a 04/12/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002582
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002583
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002584
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002585
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002586
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002587
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002588
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002589
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 01 a 03/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002590
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra d corda-ma/alta floresta-mt, período de 25 a 29/10/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002591
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra d corda-ma/alta floresta-mt, período de 25 a 29/10/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002592
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra d corda-ma/alta floresta-mt, período de 25 a 29/10/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002593
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra d corda-ma/alta floresta-mt, período de 25 a 29/10/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002594
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002595
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002596
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002597
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002598
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002599
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 04 a 10/11/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002600
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 04 a 10/11/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002601
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 04 a 10/11/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002603
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/monsenhor gil-pi, período de 20 a 22/11/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002604
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/monsenhor gil-pi, período de 20 a 22/11/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002605
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/monsenhor gil-pi, período de 20 a 22/11/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002606
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/monsenhor gil-pi, período de 20 a 22/11/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002607
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002608
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002609
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002610
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002611
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25 a 28/11/2019. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE002612
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25 a 28/11/2019. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE002613
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 22 a 26/11/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002614
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002615
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002616
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 22 a 26/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002618
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002619
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002620
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002621
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002622
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002623
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002624
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002625
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002626
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS DOS VEICULOS |
464,00 | 464,00 | 464,00 |
|
2019NE002628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS |
116,00 | 116,00 | 116,00 |
|
2019NE002629
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS |
232,00 | 232,00 | 232,00 |
|
2019NE002630
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002631
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002632
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002633
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE002634
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 30/09 a 04/10/2019, conforme nota fiscal 347041. RAP INSCRITO: 720,00 |
720,00 | 720,00 | 0,00 |
|
2019NE002635
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 01/10/2019, conforme nota fiscal 345948. RAP INSCRITO: 240,00 |
240,00 | 240,00 | 0,00 |
|
2019NE002636
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 01/10/2019, conforme nota fiscal 345948. RAP INSCRITO: 120,00 |
120,00 | 120,00 | 0,00 |
|
2019NE002637
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 01 a 04/10/2019, conforme nota fiscal 346873. RAP INSCRITO: 360,00 |
360,00 | 360,00 | 0,00 |
|
2019NE002638
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 30/09 a 03/10/2019, conforme nota fiscal 345087.. RAP INSCRITO: 720,00 |
720,00 | 720,00 | 0,00 |
|
2019NE002639
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de medico legistas na acadepol, período de 30/09 a 04/10/2019, conforme nota fiscal 346420. RAP INSCRITO: 600,00 |
600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
2019NE002640
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de atendimento às mulheres em situação de violência, na cidade de imperatriz-ma, conforme nota fiscal 04956. RAP INSCRITO: 480,00 |
480,00 | 480,00 | 0,00 |
|
2019NE002641
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de atendimento às mulheres em situação de violência, na cidade de imperatriz-ma, conforme nota fiscal 04843. RAP INSCRITO: 480,00 |
480,00 | 480,00 | 0,00 |
|
2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral, conforme fatura 7437. |
9.753,63 | 9.753,63 | 9.753,63 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a multas, taxas e infrações de transito em veículos doados pela senasp à delegacia geral de policia civil. RAP INSCRITO: 1.636,00 |
1.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.422.778,77 | 5.102.787,77 | 4.567.262,91 |
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