| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/06/2018 A 04/07/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.195,74 | 35.195,74 | 35.195,74 |
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2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/09/2018 A 04/10/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
37.717,79 | 37.717,79 | 37.717,79 |
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2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
36.688,69 | 36.688,69 | 36.688,69 |
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2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.380,33 | 35.380,33 | 35.380,33 |
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2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
30.933,02 | 30.933,02 | 30.933,02 |
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2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) NO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019 CONTA SERVIÇO N° 100335629-VOZ. |
30.194,91 | 30.194,91 | 30.194,91 |
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2019NE001489
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019 |
3.526,35 | 3.526,35 | 3.526,35 |
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2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO |
23.802,86 | 23.802,86 | 23.802,86 |
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2019NE002295
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161822/2019. DO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
29.058,84 | 29.058,84 | 29.058,84 |
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2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO 05/04/2019 A 04/05/2019, CT.073/2016-SSP, FATURAS : 100335629 E 100335713 |
28.514,42 | 28.514,42 | 28.514,42 |
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2019NE002301
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
29.455,64 | 29.455,64 | 29.455,64 |
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2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161851/2019. DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 04/07/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
28.771,86 | 28.771,86 | 28.771,86 |
| Totais: | 349.240,45 | 349.240,45 | 349.240,45 |
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