| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE005157
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao, em predios da seeduc, pregao 050/2017 contrato 109/2018, period 04 meses, abril,maio,junho e julho/2019/valor mensal 13.353,48 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005167
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 13.353,48 |
53.413,92 | 53.413,92 | 53.413,92 |
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2019NE005440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.124/17 PREGÃO 050/17, LOTE 07 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE AÇAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ.__VALORES PARA ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL 23.321,76 RAP INSCRITO: 46.643,52 |
139.930,56 | 139.930,56 | 93.287,04 |
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2019NE005449
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 107.175,08 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 26.793,52 RAP INSCRITO: 53.587,04 |
160.761,12 | 160.761,12 | 107.174,08 |
| Totais: | 354.105,60 | 354.105,60 | 253.875,04 |
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