| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003779
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 083/2018, PREGAO N° 08/2017, LOTE 05, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADE REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE: BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTES DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 126.937,16 PARA 02 MESES (ABRIL E MAIO)__VALOR R$ 63.468,08, MENSAL. RAP INSCRITO: 122.056,00 |
253.874,32 | 219.697,20 | 131.818,32 |
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2019NE004578
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos da rede estadual de ensino, pregao 01/2017,contrato 081/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 147.861,00 |
591.444,00 | 591.444,00 | 591.444,00 |
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2019NE004584
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos da rede estadual de ensino, pregao01/2017,contrato 05/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 309.804,00 RAP INSCRITO: 273.143,86 |
1.239.216,00 | 1.239.216,00 | 929.412,00 |
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2019NE004586
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos da rede estadual de ensino, pregao01/2017,contrato 05/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 23.470,00 RAP INSCRITO: 23.470,00 |
93.880,00 | 93.880,00 | 70.410,00 |
| Totais: | 2.178.414,32 | 2.144.237,20 | 1.723.084,32 |
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