| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE005460
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/pres. vargas/vargem grande/slz/periodo 01 a 06.07.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE005614
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERIODO DE 24 A 29/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE JUSCELINO |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
.png)
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