| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de abastecimento e manutencao de cartao combustivel. pagamento mes novembro de 2018. |
1.530.665,03 | 1.530.665,03 | 1.530.665,03 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: referente a empenho da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019 |
310.331.090,12 | 310.331.090,12 | 305.164.659,57 |
|
2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019 |
18.589,80 | 18.589,80 | 18.589,80 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Servico de gerenciamento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos para fornecimento de combustiveis,lubrifecantes,pecas,acessorios e manutencao de frota de veiculos da ssp-ma. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: folha de pagamento ref. ao contrato d16, mes referencia janeiro de 2019 |
5.103.644,89 | 5.103.644,89 | 5.056.801,54 |
|
2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Servicos de gerenciamento eletronico com uso de teconologia de cartoes magneticos para fornecimento de combustiveis,lubrificantes,pecas acessorias e manutencao da frota de veiculos da ssp-ma |
3.739.231,23 | 3.739.231,23 | 3.739.231,23 |
|
2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: empenho do valor referente a auxilio alimentacao da folha g43, mes referencia janeiro de 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: empenho do valor referente ao auxilio transporte da folha g43, mes referencia janeiro de 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: diarias para servidor, sao luis x brasilia, periodo 03/02a 4/02/2019 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: diarias para servidor, sao luis para joao lisboa-ma -periodo de 18/02 a 25/02/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: 08(diarias )para servidor periodo. 18.2.a25.2019, sao luis para joao lisboa-ma |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: 08(oito) diarias para servidor, sao luis para joao lisboa, periodo do 18/2 a 25/2/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: ref.. a 2 diárias de São luis- ma a Brasilia-DF. __no período 03/02/2019 a 04/02/2019. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 03 diarias de sao luis-ma/brasilia-/df,periodo 18.02 a 20.02.2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: ref,.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa/periodo,01.02 a 05.02.2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias, São Luis-MA a Viana-MA.__No período de 06/02/2019 a 08/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis-MA a Viana-MA.__No período 06/02/2019 a 08/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo 01.02 a 05.02.2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: ref. a 3 diarias de São Luis-MA a Viana-Ma__periodo 06/02/2019 a 08/02/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis-MA a Alcântara-MA.__Período 13/02/2019 a 15/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 02 diarias de sao luis-ma/barreirinhas-ma,periodo,11.02 a 12.02.2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: ref.: a 03 diárias de São Luis-Ma a Alcântara-Ma.__periodo de 13/02/2019 a 15/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: 02-DUAS, DIARIAS Para servidor, sao luis-ma, para brasilia-df, periodo 10.02a 11/022019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 02 diarias de sao luis-ma/imperatriz-ma,periodo,18.02 a 19.02.2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: ref. 03 diárias de São Luis-Ma a Alcântara-Ma.__periodo 13/02/2019 a 15/02/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 02 diarias de sao luis-ma/lago da pedra-ma,periodo,30.01 a 31.01.2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 01 diarias de sao -ma/icatu-ma,periodo,04.02 a 04.02.2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: ref. 02 diaria de São Luis-Ma a Colinas-Ma.__periodo de 06/02/2019 a 07/02/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 02 diarias de sao luis-ma,timon-ma,periodo,08.02 a 09.02.2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: .Ref. a 4 diárias de Sao Luis-MA a Fortaleza-CE.__Período 17/02/2019 a 20/02/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Ref a 12 diárias de Sao luis-MA a Governador Nunes Freire-MA__No período 18/02/2019 a 01/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: 02-duaS DIARIAS, PARA SERVIDOR, SAO LUIS PARA TIMOM, PERIODO DE 14/2A 15/2.2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire-MA .__No periodo de 18/02/2019 a 01/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao Luis-MA a Timon-MA.__No periodo 08/02/2019 a 09/02/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao Luis-MA a Timon-MA.__No período 08/02/2019 a 09/02/2019 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: 02(DUAS) DIARIAs para servidor, sao luis para timom-ma, periodo de 14.2a15.2.20191 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao luis-MA a Timon-MA.__No período de 08/02/2019 a 09/02/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao Luis-MA a Timon-MA.__No período de 08/02/2019 a 09/02/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000053
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: ref.a 05 diarias de sao luis-ma/cameta-pa,periodo,01.02 a 05.02.2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a aquisição de materiais descartáveis com adesão pelo sistema de registro de preço(ARP)n.250/2018,relativo ao pregão presencial n.092/2018, POE/MA, processo administrativo n.2208/2018-CCL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao Luis-MA a Timon-MA.__No período de 14/02/2019 a 15/02/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2019, Decorrente do Contrato N° 008/2007 - ASSEJUR/SEAPS, de locação do imóvel situado na Av. Pedro Neiva de Santana, KM 10, João Lisboa-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na av.jose sarney n.300,centro,fortaleza dos nogueiras-ma,mes de jan.2019,ct.111/2018. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Ref.. pagamento do mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato N° 123/2018/SSP de locação do imóvel situado na Rodovia MA 138, s/n, Santa Rosa, São Pedro dos Crentes/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado estrada de ribamar n.31-bairro sao jose dos indios na cidade de sao jose de ribamar-ma,mes de jan.2019,ct.044/2016.f |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N° 01, salas 28,29,36,37 e 40-Quadra 252- loteamento Jardim São Cristovão-MA. |
47.521,39 | 47.521,39 | 47.521,39 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: adia.conf.art.3º,inciso VIII.dec. 28.730/2012 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato N° 105 Centro, Capinzal do Norte-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado estrada de ribamar,n.31-bairro sao jose dos indios,na ciade de sao jose de ribamar-ma,jan.2019,ct.44/2016. |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na rua joao antonio s/n,bairro vila militar,grajau-ma,jan.2019,ct.n.51/2016. |
28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado a rua jose sarney,n.145,centro,ze doca-ma,mes de jan.2019,ct.n.040/2016. |
15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamento do mês de Janeiro/2019, do contrato de locação N° 008/2007- ASSEJUR/SEAPS, situado na Av.Pedro Neiva de Santana, KM 10, Municipio de João Lisboa-MA. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamento do mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato N° 123/2018/SSP de locação do imóvel situada na Rodovia MA 138, S/N Santa Rosa, São Pedro dos Crentes/MA. |
6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
|
2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: ref. loca.de imovel situado na rua urbano santos,n.970-centro,na cidade de rosario-ma,mes de jan.2019,.ct.n.037/2013 RAP INSCRITO: 18.952,11 |
50.538,96 | 50.538,96 | 31.586,85 |
|
2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato N° 59/2011/ASSEJUR/SEPLAN de Locação do imovel situado na rua da alegria, n° 105, centro Capinzal do Norte/MA. |
5.533,15 | 5.533,15 | 5.533,15 |
|
2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.do imovel situado na rua coronel farias,n.21,centro,cururupu-ma,mes de jan.2019,ct.112/2018. |
13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
|
2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Ref.pagamento do mês de Janeiro/2019. decorrente do Contrato N° 046/2015/SSP de locação do imovel localizado na rua Godofredo Viana n° 1.134, centro na cidade de Turiaçu-MA. RAP INSCRITO: 2.500,00 |
22.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do contrato n° 046/2015/SSP de locação do imovel localizado na rua Godofredo Viana n° 1.134, centro na cidade de Turiaçu-MA. RAP INSCRITO: 2.500,00 |
22.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 |
|
2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na rua 31 de janeiro,n.22,centro.sao domingos do maranhao-ma ,mes de jan.2019,ct.61/2018. RAP INSCRITO: 2.700,00 |
9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 |
|
2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na rua 31 de janeiro.n.22,centro.sao domingos do maranhao-ma,mes de jan.2019.ct.61/2018. RAP INSCRITO: 2.700,00 |
9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do contrato n° 28/2016/ASSEJUR/SEGEP de locação do imóvel situado na Travessa Bandeirantes, n° 148, Centro, Santa Rita/MA. RAP INSCRITO: 4.000,00 |
16.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do contrato n° 032/2013/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Nicolau Tolentino Almeida, S/N, Centro Mirizal/MA. |
22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
|
2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do MÊS DE JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 036/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Dom Pedro II, Nº 255- bairro TAGUATINGA na cidade de CURURUPU-MA. |
20.790,00 | 20.790,00 | 20.790,00 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato n° 18/2016 - ASSEJUR/SEGEP, situado na Av. Domingos Sertão, n°1000, Pastos Bons-MA. |
11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato de locação n° 116/2018/SSP do imovel situado na Av. Santos Dumont, n° 4019, Bairro São Sebastião, Codó/MA. |
11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
|
2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do MÊS DE JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN, cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Dr. Alarico Pacheco, Nº 51- centro na cidade de SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Ref.pagamento do mês de Janeiro/2019, do contrato de locação n°116/2018/SSP de locação do imovel situado na Av. Santos Dumont, n°4019, Bairro São Sebastião, Codó-MA |
11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do MÊS DE JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 57/2018/SSP, cujo o objeto e o imóvel situado na Rua do Comercio, Nº 30 bairro centro, Cachoeira Grande-MA |
7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 |
|
2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do MÊS DE JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 034/2010/ASSEJUR/SEAPS, cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, Nº 286, Edifico Juçara, na cidade de IMPERATRIZ/MA |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do MÊS DE JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN, cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Dr Alarico Pacheco, Nº 51- centro na cidade de Sao Francisco do Maranhão-MA. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: ref.a ao consumo de voz dos acessos do ma (9800053)mes de jan.2019,ct.02/2017. |
58.988,65 | 58.988,65 | 58.988,65 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054 |
3.967.957,56 | 3.967.957,56 | 3.967.957,56 |
|
2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento relativo ao mês de JANEIRO/2019, nota fiscal N° 0599/2019.__Serviços de locação de veículos. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTAS PARA SSPMA, JAN/19 NF4763 RAP INSCRITO: 251.980,58 |
719.961,75 | 597.266,64 | 443.355,36 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Ref. á Locação de Helicóptero, no período de 01/01 a 24/01/2019, com N/F n° 804 do CT n° 102/2017-SSP. RAP INSCRITO: 2.342.894,40 |
8.934.563,20 | 8.934.563,20 | 6.591.668,80 |
|
2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017. RAP INSCRITO: 446.747,77 |
1.177.968,72 | 1.117.685,31 | 710.880,72 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307 RAP INSCRITO: 434.897,46 |
2.576.443,68 | 2.576.443,68 | 2.141.546,22 |
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2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, nota fiscal N° 0059/2019.__Serviços de locação de veículos. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, nota fiscal Nº 19145, contrato Nº 01/2019-SSP.__Locação de mão-de-obra temporário. RAP INSCRITO: 1.583.000,69 |
5.546.751,99 | 4.977.874,02 | 3.890.342,94 |
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2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: ref.a termo de referencia relativo a aquisicao de materiais e utensilios,pregao presencial,n.076/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, Contrato Nº 0044/2013, nota fiscal N° 8648.__Prestação de serviços de apoio administrativo e manutenção predial. |
190.134,38 | 190.134,38 | 190.134,38 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato Nº 49/2017- SSP, Nota fiscal Nº 1177.__Serviços de limpeza e higienização diária, asseios e conservação. RAP INSCRITO: 370.452,85 |
711.049,72 | 608.581,72 | 301.392,42 |
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2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Ref. aquisição de material de consumo-tipo-água mineral(garrafão plastico 20lt. decorrente do pregão presencial 015/2018. |
15.960,00 | 15.960,00 | 15.960,00 |
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2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato Nº 46/2016-SSP, nota fiscal Nº 4800 e 4799.__Prestação de serviços de locação veículos. RAP INSCRITO: 708.841,00 |
2.797.150,67 | 2.797.150,67 | 2.088.309,67 |
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2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato Nº 021/2019-SSP, nota fiscal Nº 4690.__Prestação de serviços e venda de Produtos. |
24.702,99 | 24.702,99 | 24.702,99 |
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2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato Nº 057/2015, nota fiscal Nº 144.__prestação de serviço de locação de plataforma móvel integrada, tipo viatura de policia. RAP INSCRITO: 2.711.320,00 |
4.689.320,00 | 4.689.320,00 | 1.978.000,00 |
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2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato Nº 041/2015-SSP/MA, cujo objeto e o imóvel situado na Rua dos Cedros, Qd. 27, Nº 05, jardim Renascença, nesta cidade. |
56.052,00 | 56.052,00 | 56.052,00 |
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2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 36/2018-SSP cujo objeto e o imóvel situado na Rua 06, Nº 136, bairro Sao Francisco, Sao Luis/MA. |
35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
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2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 122/2018-SSP/MA, cujo objeto e o imóvel situado na Travessa Boa Venturada Nº 26-E, Centro, Sao luis/MA. |
121.351,65 | 121.351,65 | 121.351,65 |
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2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato Locação Nº 032/2017-ASSEJUR/SEGEP/MA, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Senador Vitorino Freire, Nº 26-D/ esquina com travessa boa ventura, praia Grande- Sao Luis /MA. |
15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
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2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/presidente dutra-ma,26.02 a 28.02.2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 12/2015-ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Litorania Nº 200, Calhau, Sao luis/MA |
120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
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2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/presi.dutra-ma,periodo,26.02 a 28.02.2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 65/2015-SSP/MA, cujo objeto e o imóvel situado na Estrada da Vitoria Nº 2409 Galpão 24, Monte Castelo, Sao Luis/MA. |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/presi.dutra-ma,periodo,26.02 a 28.02.2019.; |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/barreirinha-ma,periodo,21.03 a 21.03.2019.. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 2 diárias de Sao Luis/MA a Ze Doca/MA, no período 17/03/2019 a 18/03/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 10 diárias de Sao Luis/Ma a Osasco/SP, no período de 19/02/2019 a 28/02/2019. |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Alcântara/MA, no período de 22/02/2019 a 24/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/cururupu-ma. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 3 diárias de Sao Luis/MA a Alcântara/MA, no período de 22/02/2019 a 24/02/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Alcântara/MA, no período de 22/02/2019 a 24/02/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Alcântara/MA, no período de 22/02/2019 a 24/02/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000128
Dt. Emissão: Descrição: proc.42550/2019 adia.conf.art. 3º inciso xv dec.28.730 e ra 002 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000130
Dt. Emissão: Descrição: adia.conf proc.42558/2019 e ra 004 conf.art.3º inciso xv . dec.28.730/2012 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: adia. conf. art.3º inciso VIII do dec.28.730/2019 e ra 001 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: locacao de helicoptero no periodo0 de 25.9a24,10 nf641 ct102/17 nf641 proc.257275/18 |
1.078.800,00 | 1.078.800,00 | 1.078.800,00 |
|
2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: llocacao de helicoptero periodo 25/10a24/11,18 nf677 ct102/17sspma |
1.078.800,00 | 1.078.800,00 | 1.078.800,00 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de material de expediente,comforme termo de adjudicacao n.025/2019,pregao presencial,n.80/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: ref.a contratacao de clinica medica credenciada pela agencia nacional de aviacao civil(anac)para concessao e revalidacao de certificado medico aeronatico(cma). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: consumo de energia nas unidades da sspma,. 11/18 f4000036054,36089,36097 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.do imovel,situado na travessa bandeirantes,n.148,centro sta.rita-ma,mes de dez.2018. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018 |
1.159.437,44 | 1.159.437,44 | 1.159.437,44 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18 |
1.037.562,65 | 1.037.562,65 | 1.037.562,65 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: manut.prev. e corretiva. e curativa de motores, dez/18 ct57/16sspma nf8507 \dea) RAP INSCRITO: 31.702,09 |
31.702,09 | 31.702,09 | 0,00 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente de Contrato de Locação n°04/2016-ASSEJUR/SEGEP do Imóvel situado na Av. Beira Mar, n° 394 Centro-São Luis-Ma. RAP INSCRITO: 5.000,00 |
40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
|
2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na av.prefeito luis de almeida couto,n.576- na cidade de viana-ma,ct.n.09/2012,jan.2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao Pgto do Mês de Janeiro/2019 Decorrente do Contrato de Locação n° 025/2017/SSP, do Imóvel situado na Av. Mário Bezerra, n° 361, Centro na Cidade de Grajaú-Ma. |
9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
|
2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3278752, 3312752, 3284774, 3265476, 3293126, 3278681, 3347903, 3275660, do mes JANEIRO/2019. |
4.880,10 | 4.880,10 | 4.880,10 |
|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n°13/2017/ASSEJUR/SEGEP de locação de Imóvel situado na rua das flores, n°211 centro Santa Luzia do Paruá/MA. |
15.190,00 | 15.190,00 | 15.190,00 |
|
2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situdo na av.prefeito luis de almeida couto.n.576-na cidade de viana-ma,jan.2019,ct.009/2012. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n° 007/2016/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imóvel situado na Rua Luis Domingues, n° 13 Centro na Cidade de Pinheiro-MA. RAP INSCRITO: 11.000,00 |
88.000,00 | 88.000,00 | 77.000,00 |
|
2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Ref.Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n° 52/2018/ASSEJUR/SSP de Locação do Imóvel situado na Av. das Acácias n° 08, Praia Azul - Araçagy, São Jose de Ribamar-MA |
79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
|
2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3173246, 3201623, 3187535, 3253499, 3182312, 3221200, 3187604, 3193523,do mês de DEZEMBRO/2019. Abastecimento de água da delegacia especial de São Jose de Ribamar. |
9.485,30 | 9.485,30 | 9.485,30 |
|
2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao pagamendo do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato de n° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imovel situado na Rua do Norte N° 756 Centro-São Luis-MA RAP INSCRITO: 20.000,00 |
160.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na av.prefeito luis de almeida couto,n.576-na cidade de viana-ma,jan.2019,ct.09/2012. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento da fatura Nº 3189204, mês de DEZEMBRO/2018, Abastecimento de água ao 13º batalhão de policia militar-MA. |
12.002,34 | 12.002,34 | 12.002,34 |
|
2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento conta Nº 3280311, do mês de JANEIRO/2019, Abastecimento de água ao 13º Batalhão de policia militar-MA. |
8.567,19 | 8.567,19 | 8.567,19 |
|
2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente ao Contrato de Locação N° 08/2017/ASSEJUR/SEGEP, DO Imóvel situado Av. Viana Vaz n° 86, Centro, Timon-MA. |
14.207,11 | 14.207,11 | 14.207,11 |
|
2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: locação de imóvel da capital proc.31036/19 12 Depol de policial civil da capital bairro Maracanã |
28.170,00 | 28.170,00 | 28.170,00 |
|
2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato de locação Nº 27/2017/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e imóvel situado na Rua 7 de setembro S/Nº, Centro, PARAIBANO/MA |
9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
|
2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro,2019, de Locação do Imóvel situado na Av.. Viana Vaz, n° 86, Centro Timon-Ma. |
14.207,11 | 14.207,11 | 14.207,11 |
|
2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro,2019, Decorrente do contrato n° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, de Locação do Imovel situado na Rua Caminho da Boiada nº 130 em São Luis-MA |
77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
|
2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: contrato de locacao imovel, ct143/18sspma jan/19 bairro alemanha |
20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
|
2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, locação nº 33/2015/ASSEJUR/SEPAPS, cujo objeto imóvel situado na AV. Tibiri com Rubis- Qd. 32 - casa 04, bairro Sao Raimundo- Sao Jose de Ribamar/MA. RAP INSCRITO: 10.000,00 |
80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 |
|
2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019,Decorrente do Contrato N°106/2009/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imovel situado na Rua V local 306, n° 01A, qdra 305 Conjunto Parque Vitoria na cidade de São Jose de Ribamar-MA. |
105.606,95 | 105.606,95 | 105.606,95 |
|
2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato Nº 110/2013-SSP, Prestação dos serviços de apoio administrativos e atividades. RAP INSCRITO: 64.424,25 |
3.066.606,03 | 3.002.181,78 | 3.002.181,78 |
|
2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de materiais de expediente(papeis)conforme pregao presencial,n.061/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do contrato Nº 119/2019. nota fiscal Nº 002/2019. Serviços de Inspeção de Saúde, para emissão de revalidação de certificado medico de aeronáutica. |
4.722,40 | 4.722,40 | 4.722,40 |
|
2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORA, SAO LUIS PARA BRASILIA, PERIODO 22.01A 23,01,19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato de locação Nº 026/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Lourenço Vieira da Silva, Lote 12- Qda 70- Loteamento Jardim Sao Cristovao, nesta cidade. |
27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|
2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2019, contrato de locação Nº 61/2018/SSP, cujo e o imóvel situado na Rua 31 de Janeiro, N° 22, Centro, Sao Domingos do Maranhão/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2019, contrato de locação Nº 061/2018/SSP, cujo e o imóvel situado na Rua 31 de Janeiro, N° 22, Centro, Sao Domingos do Maranhão/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: empenho de auxilio alimentaçao da folha de pessoal g43, mes de referençia JANEIRO de 2019 |
12.456.301,28 | 12.456.301,28 | 12.456.301,28 |
|
2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: auxilio transporte da folha g43, mes de referençia JANEIRO de 2019 |
4.998.547,39 | 4.998.547,39 | 4.998.547,39 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de motocicletas para a frota do sistema de seguranca publica(programa maranhao mais justo e competitivo -projeto pacto pela pz)pregao presencial,n.035/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000180
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de 90(noventa)veiculos automotores para a policia civil e militar do estado do maranhao.marca mitsubishi.modelo l 200 triton sport gl.pregao presencial,n.035/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de material de espediente,conf.arpn.244/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: Ref. à aquisição de materiais de expediente (ARP nº 244/2018 - CCL) |
3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |
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2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a prestação de serviços no preparo e atendimento de alimentação na ACADEMIA DE POLICIA-MA, no período de SETEMBRO/2018. RAP INSCRITO: 34.648,90 |
34.648,90 | 34.648,90 | 0,00 |
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2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas da REGIONAL DE ROSÁRIO/MA e suas AFILIADAS, no mês de JULHO/2018. RAP INSCRITO: 14.136,65 |
14.136,65 | 14.136,65 | 0,00 |
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2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: Ref. à contratação de empresa beneficiária na ARP nº 159/2019 - CCL, pregão presencial nº 035/2019 - POE/MA para fornecimento de veículos (motocicletas) para a frota do Sistema de Segurança Pública. |
1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |
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2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista da REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e AFILIADOS, no mês ABRIL/2018. RAP INSCRITO: 11.739,75 |
11.739,75 | 11.739,75 | 0,00 |
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2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: Ref. à contratação de empresa beneficiária na ARP nº 155/2018 - CCL, Pregão Presencial nº 025/2018 - POE/MA para fornecimento de veículos para a frota do Sistema de Segurança Pública. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a prestação dos serviços no preparo e atendimento de alimentação no RESTAURANTE/SEDE da SSP, no mês de OUTUBRO. RAP INSCRITO: 34.103,00 |
34.103,00 | 34.103,00 | 0,00 |
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2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: ref. pagamento contrataçao de locaçao n 61/2018/assejur/ssp , imovel que abriga a delegaçia de poliçia de sao domingos do maranhao-ma, mes de referençia novembro de 2018 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: ref. pagamento contrataçao de locaçao n 61/2018/assejur/ssp , imovel que abriga a delegaçia de poliçia de sao domingos do maranhao-ma . mes de referençia novembro de 2018 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a prestação dos serviços no preparo e atendimento de alimentação na ACADEMIA DE POLICIA/MA, no mês de OUTUBRO/2018. RAP INSCRITO: 95.750,60 |
95.750,60 | 95.750,60 | 0,00 |
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2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Ref. à contratação de empresa beneficiária na ARP nº 155/2018 - CCL, Pregão Presencial nº 035/2018 para fornecimento de veículos para a frota do Sistema de Segurança Pública. |
14.220.000,00 | 14.220.000,00 | 14.220.000,00 |
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2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de VIANA/MA E SUAS AFILIADAS, mês MAIO/2018, nota fiscal nº 1170/2018. RAP INSCRITO: 28.984,45 |
28.984,45 | 28.984,45 | 0,00 |
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2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de VIANA/MA E SUAS AFILIADAS, mês ABRIL/2018, nota fiscal nº 1124/2018. RAP INSCRITO: 33.170,50 |
33.170,50 | 33.170,50 | 0,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de SANTA INÊS/MA E SUAS AFILIADAS, mês JUNHO/2018, nota fiscal nº 1243/2018, contrato Nº 019/2015-SSP. RAP INSCRITO: 13.218,70 |
13.218,70 | 13.218,70 | 0,00 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de ZE DOCA/MA E SUAS AFILIADAS, mês ABRIL/2018, nota fiscal nº 1123/2018. RAP INSCRITO: 39.069,25 |
39.069,25 | 39.069,25 | 0,00 |
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2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de SANTA INÊS/MA E SUAS AFILIADAS, mês JULHO/2018, nota fiscal nº 1277/2018. RAP INSCRITO: 20.357,70 |
20.357,70 | 20.357,70 | 0,00 |
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2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento da prestação dos serviços no preparo e atendimento de alimentação no CENTRO TÁTICO AÉREO- CTA, mês OUTUBRO/2018, nota fiscal nº 1387/2018. RAP INSCRITO: 11.343,20 |
11.343,20 | 11.343,20 | 0,00 |
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2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de PEDREIRAS/MA E SUAS AFILIADAS, mês AGOSTO/2018, nota fiscal nº 1316/2018. RAP INSCRITO: 12.563,65 |
12.563,65 | 12.563,65 | 0,00 |
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2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de ROSARIO/MA E SUAS AFILIADAS, mês JUNHO/2018, nota fiscal nº 1232/2018. RAP INSCRITO: 11.090,20 |
11.090,20 | 11.090,20 | 0,00 |
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2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de SAO JOÃO DOS PATOS/MA E SUAS AFILIADAS, mês AGOSTO/2018, nota fiscal nº 1318/2018. RAP INSCRITO: 6.987,75 |
6.987,75 | 6.987,75 | 0,00 |
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2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 5 diárias de Sao Luis/MA a Florianópolis/SC, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 5 diárias de Sao Luis/MA a Florianópolis/SC, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Florianópolis/SC, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 3 diárias de Sao Luis/MA a Imperatriz/MA, no período de 25/03/2019 a 27/03/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 6 diárias de Sao Luis/MA a Pastos Bons/MA , no período de 17/03/2019 a 22/03/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 6 diárias de Sao Luis/MA a Pastos Bons/MA, no período de 17/03/2019 a 22/03/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 6 diárias de Sao Luis/MA a Pastos Bons, no período de 17/03/2019 a 22/03/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 6 diárias de Sao Luis/MA a Pastos Bons/MA, no período de 17/03/2019 a 22/03/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: Ref.a 6 diárias de Sao Luis/MA a Pastos Bons/MA, no período de 17/03/2019 a 22/03/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000219
Dt. Emissão: Descrição: adia.conf.proc.50921/2019 com desp.secreta conf.art. 3º , inciso VI (Fabio Sales de Melo) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato de Locação Nº 061/2018-SSP, Cujo objeto e o imóvel situado na Rua 31 de janeiro, Nº 22, Centro, Sao domingos do Maranhão/MA.__Abriga a Delegacia de Policia Civil de Sao Domingos do Maranhão/ma. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato de Locação Nº 061/2018-SSP, Cujo objeto e o imóvel situado na Rua 31 de janeiro, Nº 22, Centro, Sao domingos do Maranhão/MA.__Abriga a Delegacia de Policia Civil de Sao Domingos do Maranhão/ma. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento da cobertura secundaria, ao seguro de CASCO/LUC/GUERRA da aeronave, pelo período de 12/01/2019 a 12/01/2020.__PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato Nº 04/2016-SSP, fatura Nº 02/2019. |
691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento da prestação dos serviços no preparo e atendimento de alimentação no RESTAURANTE/SEDE DA SSP, no período Agosto/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aquisicao de material de expediente,conf,pregao,n.080/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento relativo ao mês de JANEIRO/2019, nota fiscal N° 0599/2019.__Serviços de locação de veículos. |
63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
|
2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: ref a aquisição de material de laboratório conforme pregão presencial 092/2018 |
12.285,00 | 12.285,00 | 12.285,00 |
|
2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: referente a aquisição de material de expediente conforme pregao 061/2018 |
42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês OUTUBRO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 837 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês JUNHO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1236 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês OUTUBRO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 0839 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês SETEMBRO/2018, fornecimento de alimentação nas unidades Adminitrativas e Prisionais, CIOPS, ICRIM, IML, ILAF-LABORATÓRIO, CENTRO DE INTELIGENCIA-SAIE, Anexo da DECOP, instituto Genética forence e supervisão de transporte .Nota Fiscal Nº 1352 RAP INSCRITO: 16.128,10 |
16.128,10 | 16.128,10 | 0,00 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês MARÇO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1065 RAP INSCRITO: 18.138,45 |
18.138,45 | 18.138,45 | 0,00 |
|
2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos credenciados no estado pra fornec.de combustveis e lubrificantes da frota de veiculos e manutencao prev.corretiva dos veiculos da ssp-ma. |
1.297.296,01 | 1.297.296,01 | 1.297.296,01 |
|
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1159, Contrato Nº 019/2015-SSP RAP INSCRITO: 14.299,45 |
14.299,45 | 14.299,45 | 0,00 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao pagamento do mês NOVEMBRO/2017, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 868 RAP INSCRITO: 38.775,55 |
38.775,55 | 38.775,55 | 0,00 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês OUTUBRO/2017, Fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas p/ delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e sua FILIADAS. Nota Fiscal Nº 837 RAP INSCRITO: 40.100,50 |
40.100,50 | 40.100,50 | 0,00 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês OUTUBRO/2017, Fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas p/ delegacia REGIONAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA e sua FILIADAS. Nota Fiscal Nº 0839 RAP INSCRITO: 46.536,60 |
46.536,60 | 46.536,60 | 0,00 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 133/2018, Nota Fiscal Nº R18103.__Locação de varias Fotocopiadoras. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0800026930939.__consumo de voz acessos da conta PI ( 8600086 ). |
1.625,82 | 1.625,82 | 1.625,82 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0700049146465.__consumo de voz acessos da conta MA ( 9800053 ). |
58.582,92 | 58.582,92 | 58.582,92 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês NOVEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0800026859419__consumo de voz acessos da conta PI ( 8600086 ). |
1.576,02 | 1.576,02 | 1.576,02 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
14.072,00 | 14.072,00 | 14.072,00 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na av.prefeito luis de almeida couto,576-na cidade de viana,jan.2019,ct.09/2012. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz, periodo de 17 01 a 23.01 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz,ma periodo de 5/01/ a 8/01/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz, periodo de 15/01 a 26/01 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis imperatriz, n15/01 a 16/01 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz, periodo de 15/01 a 16/01 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos continuados de apoio tec.administrativi,jan.2019,ct.38/2018,nf.087. RAP INSCRITO: 248.487,24 |
1.078.345,81 | 977.604,46 | 822.082,47 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para brasilia, periodo de 28/.01 a 01/2 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para brasilia |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos de teleatendimento do disque denuncia da ssp-ma,jan.2019,ct.86/2017. RAP INSCRITO: 181.920,52 |
772.243,10 | 702.235,67 | 584.432,42 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,dez.2018,ct.41/2015. |
3.685,73 | 3.685,73 | 3.685,73 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,jan.2019,ct.41/2015. |
100.602,92 | 100.602,92 | 100.602,92 |
|
2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 03 diarias de São Luis-Ma a Sobral-CE no periodo de 12/03/2019 a 14/03/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: ref.a a prestacao dos servicos de limpeza,conservacao nas unidades regionais de barreirinhas-ma,jan.2019,ct.50/2017, RAP INSCRITO: 345.060,03 |
1.575.462,82 | 1.444.321,52 | 1.189.656,36 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 03 diarias de São Luis-Ma a Sobral-Ce. no periodo de 12/03/2019 a 14/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 03 diarias de São Luis-Ma. a Sobral-Ce. no periodo de 12/03/2019 a 14/03/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000279
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para osasco |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz-ma |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAo luis para imperatriz |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PRESIDENTE DUTRA |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: diarias para servidor sao luis para p. dutra |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis p. dutra |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis p ,dutra |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a prestação de serviços de 1° via de documentos de identificação civil no mês de Janeiro?2019- NF 221 do ct.n° 06/2014-SSP. |
1.950.003,51 | 1.950.003,51 | 1.950.003,51 |
|
2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: ref..a prestacao de servicos com emissao da 1a.via doc de identificacao civil, mes de nov.2018,ct.06/2014. |
1.516.023,74 | 1.516.023,74 | 1.516.023,74 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 05 diarias de São Luis-Ma a Estreito-Ma no periodo de 14/03/2019 a 18/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Ze Doca/MA , Período de 10/04/02019 a 12/04/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: Ref.05 diarias de São Luis-Ma a Estreito-Ma no periodo de 14/03/2019 a 18/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 4 diárias de Sao Luis/MA a Brasilia/DF, no período 17/03/2019 a 20/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/ma a Marabá/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: Ref.05 diarias de São Luis-Ma a Estreito-Ma no periodo de 14/03/2019 a 18/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Maraba/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Maraba/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
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2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 02 diarias de São Luis-Ma a Bacabal-Ma no período de 04/04/2019 a 05/04/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 14/03/2019 a 16/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 14/03/2019 a 16/03/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 14/03/2019 a 16/03/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 3 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 14/03/2019 a 16/03/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Ref.04 diarias de São Luis-Ma a Brasilia-DF no período de 17/03/2019 a 20/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis p. dutra, periodo de 261 a 5/2 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis x presidente dutra, periodo 16/01 a 26/1 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
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2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: sao luis para p. dutra -ma periodo de 6/1 a 16,01 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis p. dutra |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para p, dutra, periodo de 6/1 a 16,01 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de OUTUBRO/2018, Contrato de locação Nº 034/2010/ASSEJUR /SEAPS,CUJO o objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, Nº 286, edifício Juçara, na cidade de Imperatriz/MA. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 04 diárias de São Luis-Ma a Imperatriz-Ma no período de 18/03/2019 a 21/03/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de NOVEMBRO/2018, Contrato de locação Nº 034/2010/ASSEJUR /SEAPS,CUJO o objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, Nº 286, edifício Juçara, na cidade de Imperatriz/MA. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato de Locação Nº 034/2010/ASSEJUR/SEAPS , Cujo objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, Nº 286, Edifício Juçara, na cidade de Imperatriz/MA. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pgto de 04 diarias de São Luis-Ma a Imperatriz-Ma no periodo de 18/03/2019 a 21/03/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000314
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pgto de 04 diárias de São Luis-Ma a Imperatriz-Ma no período de 18/03/2019 a 21/03/2019. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: Ref.pgto. de 04 diárias de São Luis-Ma a Brasilia-DF no período de 17/03/2019 a 20/03/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês OUTUBRO/2018, Contrato N° 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17879.__Locação de Fotocopiadoras. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato N° 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 18103.__Locação de maquinas Fotocopiadoras. |
115.283,37 | 115.283,37 | 115.283,37 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês OUTUBRO/2018, Contrato N° 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17879.__Locação de Maquinas Fotocopiadoras. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: Ref a 4 diárias de Sao Luis/MA a Brasilia/DF, No período 17/03/2019 a 20/03/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c desp.diversas |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c desp.diversas |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c desp.diversas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000330
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c desp.diversas |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do mês OUTUBRO/2018, Contrato N° 133/2018-SSP.__Locação de Maquinas Fotocopiadoras. |
41.138,58 | 41.138,58 | 41.138,58 |
|
2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 05 diarias de São Luis-Ma a Pio XII-Ma no periodo de 24/03/2019 a 28/03/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 05 diárias de São Luis-Ma a Pio XII-Ma no período de 24/03/2019 a 28/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c/desp. diversos |
3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
|
2019NE000338
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 05 diárias de São Luis-Ma a Pio XII-Ma no período de 24/03/2019 a 28/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento c/desp. secreta conf. art.3º ,do inciso VI |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: contratacao de empresa especializa na prestacao de servicos de plano de comunicacao isaphoene pre pago,com pacote de 500 unidades e 365 dias de validade para realizar chamadas de voz para telefoe fixo,celular,inmart bgan,fbb,sbb,gsps ou caixa postal,mesagen de sms,para o cta. |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Ref. 04 diárias de São Luis-Ma a Rio de Janeiro-Rj no período de 02/04/2019 a 05/04/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000342
Dt. Emissão: Descrição: Ref Pagamento mês JANEIRO/2019, contrato Nº 24/2018-SSP. Nota fiscal Nº 00000011.__Prestação de Serviço de Hangaragem Coberta. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: Ref a 5 diarias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 08/03/2019 a 12/03/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na rodovia ma 138,s/n.santa rosa,sao pedro dos crentes-ma,jan.2019,ct.123/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel situado na rodovia ma 138,s/n,santa rosa,sao pedro dos crentes-ma,fev.2019,ct.123/2018. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 08/03/2019 a 12/03/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período de 08/03/2019 na 12/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000350
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período de 08/03/2019 a 12/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período de 08/03/2019 a 12/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Imperatriz/MA, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000353
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Imperatriz/MA, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Imperatriz/MA, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Imperatriz/MA, no período de 25/03/2019 a 29/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês NOVEMBRO/2018, Contrato Nº 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17931.__Serviços de Locação de maquinas Fotocopiadoras. |
100.918,05 | 100.918,05 | 100.918,05 |
|
2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e a locação do imóvel Situado AV. Beira Mar, Nº 394-Centro, nesta Cidade. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 28/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Travessa Bandeirantes, Nº 148, Centro, Santa Rita/MA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 34/2010/ASSEJUR/SEAPS, cujo objeto e a locação do imóvel Situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, N° 286, Edificio Juçara, na Cidade de Imperatriz/MA |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Salas 28,29,36,37 e 40- Loteamento Jardim Sao Cristóvão, Bairro Sao Cristóvão. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 059/2011/ASSEJUR/SEPLAN, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua da Alegria Nº 105, Centro, Capinzal do Norte/MA. |
1.106,63 | 1.106,63 | 1.106,63 |
|
2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 008/2007/ASSEJUR/SEAPS, cujo e o imóvel Situado na AV. Pedro Neiva de Sanatana, KM 10, municipio de Joao Lisboa/MA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato N° 111/2018/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na AV. Jose Sarney Nº 300, Centro, Fortaleza dos Nogueiras/MA. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
|
2019NE000364
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 51/2016/ASSEJUR, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Joao Antonio S/N. Bairro Vila Militar, Grajaú/MA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 029/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e a locação do imóvel Situado no KM 13, na BR 222, Nº 79 - Bairro Trizidela, Itapecuru-Mirim/MA. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
|
2019NE000366
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês JANEIRO/2019,Contrato N° 029/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e a locação do imóvel Situado no KM 13, na BR 222, Nº 79 - Bairro Trizidela, Itapecuru-Mirim/MA. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
|
2019NE000367
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 52/2018/ASSEJUR/SSP, cujo objeto e o imóvel Situado na AV. das Acácias, Nº 08, Praia Azul - Araçagy, Sao Jose de Ribamar/MA. |
13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
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2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua do Norte, N º 756, Centro, Nesta Cidade. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2019NE000369
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao Pagamento de serviços de emissão de 1º via de documentos de identificação civil, com 38.994 doc. emitidos no mês de Dezembro/2018 da nota fiscal n° 0218 do ct.06/2014-SSP. |
1.280.173,02 | 1.280.173,02 | 1.280.173,02 |
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2019NE000370
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mes JANEIRO/2019, Nota fiscal Nº 5289.__Serviços de Comunicação multimídia. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para brasilia periodo de 22,01 a 23.01;19 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento de Fornecimento de passagens aéreas no mês de outubro/2018 da fatura n° 503/2018, do ct. 41/2015-SSP da empresa FC MORAIS TURISMO. do processo n°283226. |
34.664,52 | 34.664,52 | 34.664,52 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imperatriz, ma periodo de 05.01,a 16.01.19 |
1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
|
2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento do processo 38827/2019, contrato Nº 010/2019 - CSL - SSP.__Serviços de soluções ZÊNITE - Informação e Consultoria. |
16.668,96 | 16.668,96 | 16.668,96 |
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2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao dos servicos de limpeza e higienizacao diaria asseio e conservacao de areas internas e externas,na instalacoes fisicas e mobiliarias,incluindo rocagem e jardinagem quando couber na ssp-ma,jan.2019,ct.31/2016. RAP INSCRITO: 1.184.828,87 |
4.165.887,31 | 3.723.786,98 | 2.861.691,34 |
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2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: REF. 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A MACAPA-AP NO PERÍODO DE 28/03/2019 A 29/03/2019. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato Nº 037/2018/SSP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua 11 de Maio, Nº 1009, Santa Luzia Carutapera/MA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE000379
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês JANEIRO/2019, Contrato Nº 037/2018/SSP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua 11 de Maio, Nº 1009, Santa Luzia Carutapera/MA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 037/2013/ASSEJUR/SEGEP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Urbano Santos, Nº 970 - Centro , Rosário /MA. |
6.317,37 | 6.317,37 | 6.317,37 |
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2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 036/2016/ASSEJUR/SEGEP Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Dom Pedro II, Nº 255 - Bairro Taguatinga na cidade de Cururupu /MA. |
2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
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2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Dr Alarico Pacheco Nº 51 - Centro na cidade de Sao Francisco do Maranhão/MA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 027/2017/ASSEJUR/SEGEP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua 7 de Setembro, S/N - Centro na cidade Paraibano/MA. |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
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2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDIOMONITORAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SÃO LUIS JANEIRO/2019 PROC 21414/2019 CT 056/2015 |
495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
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2019NE000385
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento de Serviço de manutenção predial nas Unidade SSP, ICRIM/IML Sao Luis/MA. Contrato Nº 91/2018/SSP/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: Ref aos Pagamentos de Serviços de Manutença Predial nas unidades: 14º DP Bequimão , Sede PC e DECOP e Divisão da Uni prisional Cidade Operaria. Contrato Nº 63/2018-SSP. RAP INSCRITO: 502.847,01 |
1.474.119,93 | 1.474.119,93 | 955.720,95 |
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2019NE000388
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 143/2018/SSP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Viveiros de Castro Nº 257, Bairro Alemanha, neta cidade. |
20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
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2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 112/2018/SSP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Coronel Farias , Nº 21, Centro Cururupu/MA. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 106/2009/ASSEJUR/SEGEP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua V Local 306, Nº 01-A, Qd.305 - Conjunto Parque Vitoria na cidade de Sao Jose de Ribamar/MA. |
11.521,39 | 11.521,39 | 11.521,39 |
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2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 018/2016/ASSEJUR/SEGEP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Domingos Sertão, Nº 1.000, Pastos Bons /MA. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 025/2017/SSP. Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Mario Bezerra , Nº 361, Centro da cidade de Barão de Grajaú /MA. |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
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2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 116/2018/SSP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Santos Dumont, Nº 4019,Bairro Sao Sebastião, Codo/MA. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
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2019NE000394
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 116/2018/SSP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Santos Dumont, Nº 4019,Bairro Sao Sebastião, Codo/MA. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
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2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: loca.de aeronave multimissao,asa rotativa,tipo helicoptero pelo criterio de horas de voo,decorrete da licitacao na modalidade pregao presencial n.30/2017,-ss-ma,nov.2018,ct.102/2017.nf.757. |
1.078.800,00 | 1.078.800,00 | 1.078.800,00 |
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2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: loca.de de aeronave multimissao,asa rotativa,tipo helicoptero pelo criterio de horas de voo,decorrente da licitacao na modalidade pregao presencial n.30/2017,25.12 a 31.12.2018,nf.792,ct.102/2017. |
251.720,00 | 251.720,00 | 251.720,00 |
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2019NE000397
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Contratação de Serviços de Licenciamento de Softwares AR VGIS para Georeferenciamento . |
5.123,88 | 5.123,88 | 5.123,88 |
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2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento mês AGOSTO/2018, Contrato Nº 105/2009 - ASSEJUR/SEAP, Cujo o objeto e o imovel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 D - Bairro Liberdade. |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
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2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: Ref ao Pagamento dos meses SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO e Dezembro/2017, Contrato Nº 05/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na AV. Caxias, Nº 200, Timon/MA. |
8.043,64 | 8.043,64 | 8.043,64 |
|
2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês AGOSTO/2018, Contrato Nº 104/2009/ASSEJUR/SEPLAN, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 C - Bairro Liberdade. |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
|
2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês AGOSTO/2018, Contrato Nº 004/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 - Bairro Liberdade. |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
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2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servico com teleatendimento para as ocorrenicais do sistema 190(siso),mes de jan.2019,ct. 09/2018,nf.093.para esta ssp-ma |
334.778,24 | 334.778,24 | 334.778,24 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês SETEMBRO/2018, Contrato Nº 004/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 - Bairro Liberdade. |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês SETEMBRO/2018, Contrato Nº 104/2009/ASSEJUR/SEPLAN, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 C - Bairro Liberdade. |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
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2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês SETEMBRO/2018, Contrato Nº 105/2009/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 D - Bairro Liberdade. |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
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2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês OUTUBRO/2018, Contrato Nº 105/2009/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 D - Bairro Liberdade. |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
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2019NE000409
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês OUTUBRO/2018, Contrato Nº 004/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 - Bairro Liberdade. |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
|
2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 032/2013/ASSEJUR/SEGEP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Nicolau Tolentino Almeida, S/N, Centro, Mirinzal/MA. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 33/2015/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na AV. Tibiri com Rubis - Qd.32, Nº 04 - Bairro Sao Raimundo/ Sao Jose de Ribamar/MA |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 007/2016/ASSEJUR/SEGEP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Luis Domingues Nº 103 - Centro , Pinheiro/MA. |
11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
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2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 13/2017/ASSEJUR/SEGEP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua das Flores, Nº 211, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA. |
2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
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2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 57/2018/SSP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua do Comercio, Nº 30, Bairro, Centro, Cachoeira Grande/MA, |
1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
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2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: Referente a gerenciamento das despesas com fornecimento de combustivel, manutenção corretiva e preventiva de veiculos da SSP. RAP INSCRITO: 1.258.937,14 |
3.755.393,46 | 3.755.393,46 | 2.496.456,32 |
|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento de Serviço de Manutenção Predial nas Unidades SSP, ICRIM/IML, Sao Luis/MA.__Contrato Nº 91/2018-SSP/MA. |
380.807,57 | 380.807,57 | 380.807,57 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento mês DEZEMBRO/2018, C.I Nº 05/2019 - SSP/MA.__Abastecimento de Água a Delegacia REG. de Timon e Afiliadas. |
2.077,92 | 2.077,92 | 2.077,92 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento mês DEZEMBRO/2018, C.I Nº 03/2019 - SEG/SSP/MA.__Abastecimento de Água as Delegacia de Codo, Cururupu, Caxias e Rosário/MA |
3.852,17 | 3.852,17 | 3.852,17 |
|
2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento mês JANEIRO/2019, C.I Nº 29/2019 - SEG/SSP/MA.__Abastecimento de Água nas Delegacia de Codo, Cururupu, Caxias, Rosário e Grajaú/MA. |
7.206,04 | 7.206,04 | 7.206,04 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 07/03/2019. |
1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 2 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 17/03/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 06/04/2019. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000426
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 06/04/2019. |
1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 06/03/2019 A 15/03/2019 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 9 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE000430
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 9 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE000431
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 4 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PINDARÉ MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 17/03/2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A OSASCO/SP, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 15/03/2019 |
4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
|
2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A OSASCO/SP, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 15/03/2019 |
4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
|
2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luisx OSASCO, PERIODO DE 01/02A A 18;02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000435
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 16/03/2019 A 27/03/2019. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 14 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERÍODO 16/03/2019 A 29/03/2019. |
2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 2 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 16/03/2019 A 17/03/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 2 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 16/03/2019 A 17/03/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 2 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 06/03/2019 A 07/03/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 2 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 06/03/2019 A 07/03/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 17/03/2019 A 27/03/2019. |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 17/03/2019 A 27/03/2019 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 17/03/2019 A 27/03/2019 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para ososco-sp, periodo de 01/02 a 28/.02 |
9.072,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUISX PARA IMP. PERIODO 4/02 A 15/02 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS X PRESIDENTE DUTRA PERIODO DE 5/2A 15.02 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 4 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 02/03/2019 A 05/03/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 4 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 02/03/2019 A 05/03/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000455
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA P. DUTRA, PERIODO DE 5/2 A 15/02 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 4 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 02/03/2019 A 05/03/2019. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA P. DUTRA, PERIODO DE 25/02 A 7/03.19 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUISX PARA PRESIDENTE DUTRA, PERIODO DE 25/02 A 7/03.19. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO 16/02/2019 A 18/02/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO 16/02/2019 A 18/02/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO 16/02/2019 A 18/02/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000470
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000471
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis para imp, periodo de 14.02 a 25.02.19 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 11 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 15/02 A 25/02/2019. PROCESSO 22420/2019 |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
|
2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 11 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 15/02 A 25/02/2019. PROCESSO 22420/2019 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000475
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 11 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 15/02 A 25/02/2019. PROCESSO 22420/2019 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000476
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2019. PROCESSO 14575/2019 |
3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 |
|
2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 11 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 25/02 A 07/03/2019. PROCESSO 22399/2019 |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE000478
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luisx para imp. periodo 14;02 a 25.02.19 |
1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
|
2019NE000479
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 09 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP, NO PERIODO DE 20/01 A 28/01/2019. PROCESSO 13785/2019 |
3.537,00 | 3.537,00 | 3.537,00 |
|
2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 09 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP, NO PERIODO DE 20/01 A 28/01/2019. PROCESSO 13785/2019 |
3.537,00 | 3.537,00 | 3.537,00 |
|
2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: referente a material de expediente |
7.717,50 | 7.717,50 | 7.717,50 |
|
2019NE000484
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis osasco, periodo de 1/02.1/;02 |
5.832,00 | 5.832,00 | 5.832,00 |
|
2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/SANTA HELEN-MA NO PERIODO DE 17/04 A 18/04/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/CHAPADINHA-MA NO PERIODO DE 25/04 A 27/04/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/MACAPA-AP NO PERIODO DE 28/03 A 29/03/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000488
Dt. Emissão: Descrição: 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000490
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/MACAPA-AP NO PERIODO DE 27/03 A 29/03/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/DOM PEDRO-MA, NO PERIODO DE 23/03 A 25/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/DOM PEDRO-MA, NO PERIODO DE 23/03 A 25/03/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/DOM PEDRO-MA, NO PERIODO DE 23/03 A 25/03/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: 3 DIARIAS DE SAO LUIS-MA/RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 01/04 A 03/04/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao dos servicos com manutencao preventiva.corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados dez.2018,ct.111/2017. |
62.541,55 | 62.541,55 | 62.541,55 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO-EPP DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO CT N° 61/2016-SSP NF N° 5096. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao preventiva,corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados,out.2018,ct.111/2017. |
61.038,36 | 61.038,36 | 61.038,36 |
|
2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: ref.a manutencao continuada preventiva,corretiva e curativa de motores a reacao,incluindo o fornecimento de pecas,componentes e acessorios,jan.2019,ct.57/2016. |
52.166,83 | 52.166,83 | 52.166,83 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TENOLOGIA LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICO, N/F N°13265 DO CT N° 042/2015-SSP DO MÊS DE JANEIRO/2019. |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|
2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: diaRIAS SAO LUIS PARA OSASCO-SP, PERIODO DE 20/01 A 25.01 .19 |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CT. N°57/2016-SSP N/F 08294. RAP INSCRITO: 32.822,57 |
32.822,57 | 32.822,57 | 0,00 |
|
2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: Adiant.conf.art.3º ,VI Dec.28.730/2012 e Ra 006 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO 01/04/2019 A 03/02/2019.C.I Nº 032/2019-GAB/SSP-MA. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CT.55/2018 N/F 4825. |
87.615,48 | 87.615,48 | 87.615,48 |
|
2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: 7 DIARIAS DE TIMON-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 31/03 A 06/04/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°061/2018/ASSEJUR/SSP DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°61/2018/ASSEJUR-SSP DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N°040/2016/ASSEJUR/SEGEP DO MÊS DE FEVEREIRO. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 044/2016ASSEJUR/SEGEP. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO N°44/2016/ASSEJUR/SEGEP PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°046/2015/SSP. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE000512
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°046/2015/SSP. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°37/2018/SSP. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°37/2018/SSP. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°026/2016/ASSEJUR/SEGEP. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°08/2017-ASSEJUR/SEGEP. |
2.399,52 | 2.399,52 | 2.399,52 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°08/2017-ASSEJUR/SEGEP |
2.399,52 | 2.399,52 | 2.399,52 |
|
2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°017/2017-ASSEJUR/SEGEP |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao,pela ebct de servicos e venda de produtos para atender as necessidades da ssp-ma,fev.2019,ct.n.021/2018,fatura n.47389. |
28.114,09 | 28.114,09 | 28.114,09 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao,pela ebct de servicos e venda de produtos para atender as necessidades da ssp-ma,ct.n.021/2018,dez.2018,fatura n.46275. |
21.685,04 | 21.685,04 | 21.685,04 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°017/2017-ASSEJUR/SEGEP. |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
|
2019NE000522
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 041/2015/SSP/MA.CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CEDROS, QD. 27, Nº 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA |
4.194,00 | 4.194,00 | 4.194,00 |
|
2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 009/2012/ASSEJUR/SEPLAN. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2015/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CEDROS QD. 27, Nº 05 JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°009/2012/ASSEJUR/SEPLAN. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 009/2012/ASSEJUR/SEPLAN. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2015/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIA, 2409, GALPÃO 24, MONTE CASTELO, SAO LUIS/MA. |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|
2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 009/ASSEJUR/SEPLAN. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP/, CUJO OBJETO E O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS SAO LUIS/MA. |
9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
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2019NE000531
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. |
161.915,04 | 161.915,04 | 161.915,04 |
|
2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. |
167.985,07 | 167.985,07 | 167.985,07 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019 ,CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 12/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORÂNEA Nº 200, CALHAU, SAO LUIS/MA. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 281494/2018. NOTA FISCAL DE N°19815.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PERIODO 01 A 31/08/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO28/2016 |
3.254,42 | 3.254,42 | 3.254,42 |
|
2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019 ,CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2017/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA MARGEM DA BR 135, KM 10 Nº 98, BAIRRO MARACANÁ, SAO LUIS/MA. |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
|
2019NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 281489/2018. NOTA FISCAL DE N°198154REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PERIODO 01 A 31/07/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO 28/2016 |
3.254,44 | 3.254,44 | 3.254,44 |
|
2019NE000537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 18920/2019. NOTA FISCAL DE N°19948 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PERIODO 01 A 31/11/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO 28/2016 |
3.939,58 | 3.939,58 | 3.939,58 |
|
2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 281496/2018. NOTA FISCAL DE N°19816 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PERIODO 01 A 30/09/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO 28/2016 |
2.569,27 | 2.569,27 | 2.569,27 |
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2019NE000539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 281500/2018. NOTA FISCAL DE N°19817 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PERIODO 01 A 31/10/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO 28/2016 |
1.284,63 | 1.284,63 | 1.284,63 |
|
2019NE000540
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 122/2018/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOA VENTURA Nº 26 E, CENTRO, SAO LUIS/MA. |
8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
|
2019NE000541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PROCESSO DE N° 18935/2019. NOTA FISCAL DE N°20093 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PERIODO 01 A 31/12/2018. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO, BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML, E ICRIM. CONTRATO 28/2016 |
3.425,69 | 3.425,69 | 3.425,69 |
|
2019NE000542
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2017/ASSEJUR/SEGEP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE Nº 26 D, ESQUINA COM A TRAVESSA BOA VENTURA, PRAIA GRANDE, SAO LUIS/MA. |
15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
|
2019NE000543
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2018/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA 06 Nº 136 BAIRRO SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2019NE000544
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO/2018 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
64.217,17 | 64.217,17 | 64.217,17 |
|
2019NE000545
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CT. N°110/2013/SSP DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADM. E ATIVIDADES DO MEIO. |
1.001.449,79 | 1.001.449,79 | 1.001.449,79 |
|
2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (INTERMUNICIPAIS E INTERETADUAS) INTERNACIONAIS DA SSP/MA PROCESSO 48321/2019 CT 41/2015 |
8.949,41 | 8.949,41 | 8.949,41 |
|
2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 17/04/2019.__OFICIO Nº 148/2019 - CISP/SSP/MA. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 17/04/2019. OFÍCIO Nº 148/2019-CISP/SSP/MA. |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|
2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA JANEIRO/2019 |
978.068,07 | 978.068,07 | 978.068,07 |
|
2019NE000550
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 17/04/2019. OFÍCIO Nº 148/2019-CISP/SSP/MA. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 17/04/2019. OFÍCIO Nº 148/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao consumo de voz dos acessos da conta PI(8600086)jan.2019,ct.02/2017. |
1.328,39 | 1.328,39 | 1.328,39 |
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2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 6 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 24/05/2019.__OFICIO Nº 140/2019- CISP/SSP/MA. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2019NE000554
Dt. Emissão: Descrição: referente ao processo 13964/2019 aquisição de sacos para cadáveres para IML sao luis e imperatriz |
32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
|
2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, PERÍODO 15/04 A 19/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000556
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MEIA DIARIA DE SAO LUIS-MA/ARARI-MA NO PERIODO DE 12/04 A 12/04/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
|
2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000558
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DUAS DIARIAS DE SAO LUIS-MA A SANTA LUZIA DO PARUA-MA DE 02/05/2019 A 03/05/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE000559
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO 15/04/2019 A 19//04/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000560
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA SANTA QUITERIA, PERIODO DE 14.04 A 18.04.19 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000561
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA SANTA QUITERIA, PERIODO DE 14.04 A 18.4.19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000562
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUISX PARA SANTA QUITERIA,PERIODO DE 14,04 A 18.04.19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000563
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA COLEHO NETO , PERIODO DE 14.04 A 18.04 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: REF. A MEIA DIARIA DE SAO LUIS -MA PARA ARARI-MA PERIODO 12/04 A 12/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUISX COELHO NETO, PERIODO DE 14.04 A 18.04.19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO 15/04/2019 A 19//04/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: REF. A MEIA DIARIA DE SAO LUIS -MA PARA ARARI-MA PERIODO 12/04 A 12/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA COELHO NETO, PERIODO DE 14.04 A 18.04.19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CINCO DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ITINGA-MA PERIODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000570
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CICO DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITINGA-MA DE 22/04/2019 A 2604/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CINCO DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITINGA-MA DE 22/04/2019 A 26/04/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000572
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CINCO DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITINGA-MA PERIODO DE 22/04/19 A 26/04/19 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao prev.corretiva do sistema de radio vhf.radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,dez.2018,ct.28/2017,nf.10267. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
|
2019NE000574
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CARUTAPERA/MA, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 29/03/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: referente a aquisição de de equipamentos para o ILAF processo 230981/2017 empresa T10 fast |
55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
|
2019NE000576
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CARUTAPERA/MA, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 29/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000577
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CARUTAPERA/MA, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 29/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: referente a aquisição de de equipamentos para o ILAF processo 230981/2017 empresa TECLAB |
37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
|
2019NE000579
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000580
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000581
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: FERNANDO MOURA DE LIMA__SESSÕES: 02 |
1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 |
|
2019NE000582
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: JORGE ALLEN GUERRA LUONGO__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: referente a material de consumo |
7.147,00 | 7.147,00 | 7.147,00 |
|
2019NE000584
Dt. Emissão: Descrição: referente a material de consumo |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000586
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: CELIO ROBERTO PINTO DE ARAUJO__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000587
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019.. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000591
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 11/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: ref.a suporte tec.e manutencao na central,pertencente a ssp-ma,01.01 a 10.01.2019,ct.69/2017. |
4.100,23 | 4.100,23 | 4.100,23 |
|
2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: LARISSA ABDALLA BRITO__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: MARCIO DOS SANTOS RABELO__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: ref.a servicos de suporte tecnico e manutencao na central pertencente a ssp-ma,11.01 a 10.02.2019,ct.69/2017,nf.13736 |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
|
2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO.SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA.__MEMBRO: DICIVAL GONÇALVES DA SILVA__SESSÕES: 04 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao dos servicos com manutencao prev.e corretiva do sistema de radio repeticao vhf,radio despacho,gerenciamento e radio enlance dos sistema de comunicacao digital padrao apc0-25 da ssp-ma-jan.2019,ct.28/2017,nf.10323. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
|
2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2017.nf.10345. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
|
2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO 01/04/2019 A 05/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO 01/04/2019 A 05/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000602
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 05/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO 01/04/2019 A 05/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 05/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 05/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 05/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 7 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 7 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 7 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 20/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000612
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 12/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 12/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 12/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A BOM LUGAR/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000618
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A BOM LUGAR/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000619
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A BOM LUGAR/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000622
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A BOM LUGAR/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000623
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 20/04/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000624
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 20/04/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000625
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 20/04/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000626
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A ICATU/MA, NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 29/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000627
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO Nº 104/2009 - ASSEJUR/SEAP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO DE MATOS Nº 35C BAIRRO LIBERDADE, SÃO LUÍS/MA |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
|
2019NE000628
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000629
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019.__OFICIO Nº 81/2019/SPTC |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000630
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERÍODO 31/03/2019 A 06/04/2019.__OFICIO Nº 81/2019/SPTC |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/06/2018 A 04/07/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.195,74 | 35.195,74 | 35.195,74 |
|
2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/09/2018 A 04/10/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
37.717,79 | 37.717,79 | 37.717,79 |
|
2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
36.688,69 | 36.688,69 | 36.688,69 |
|
2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.380,33 | 35.380,33 | 35.380,33 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 31/03/2019 A 06/04/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESTREITO/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 22/04/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESTREITO/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 22/04/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000639
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESTREITO/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 22/04/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000640
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESTREITO/MA, NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 22/04/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000641
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CODÓ/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 03/04/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000642
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CODÓ/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 03/04/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000643
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CODÓ/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 03/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000644
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CODÓ/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 03/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000645
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 08/04/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000646
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 08/04/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000647
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 08/04/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000648
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 08/04/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000649
Dt. Emissão: Descrição: Referente a aquisição de equipamentos de proteção individual EPIS S |
26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
|
2019NE000650
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000651
Dt. Emissão: Descrição: Referente a aquisição de equipamentos de proteção individual EPIS S |
6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
|
2019NE000652
Dt. Emissão: Descrição: Referente a aquisição de equipamentos de proteção individual EPIS S |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2019NE000653
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA LUZIA DO TIDE/MA, NO PERÍODO DE 14/03/2019 A 18/03/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: referente ao aluguel de imovel situado a rua 07 de setembro 555 centro Gov Nunes Freire conforme processo 291275/2018 ssp ma |
1.935,60 | 1.935,60 | 1.935,60 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 04/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 04/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 04/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 03/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000665
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 03/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000666
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 03/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000667
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 03/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000668
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000669
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000670
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000671
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000672
Dt. Emissão: Descrição: ref.a aluguel por indenizacao a loca.de imovel,no periodo de 10 de novembro de 2016 a jul.2017,em Santa Luzia do Parua-ma,para a ssp-ma. |
18.806,66 | 18.806,66 | 18.806,66 |
|
2019NE000673
Dt. Emissão: Descrição: eferente a aquisiçao de EPIs para SPTC conforme proc 3584/2019 AMDA SECURYT IMPORTADORA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000674
Dt. Emissão: Descrição: Referente a aquisiçao de EPIs para SPTC conforme proc 3584/2019 AMDA SECURYT IMPORTADORA |
13.885,00 | 13.885,00 | 13.885,00 |
|
2019NE000675
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.de imovel para a ssp-ma,ct.104/2009,bairro liberdade ocupado pelo 8.dp nesta capital |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
|
2019NE000676
Dt. Emissão: Descrição: ref.a devolucao de chave do imovel que abrigava o 8.dp distrito policial da capital e o pagto.da indenizacao pelo servico de reforma do mesmo(. |
32.799,14 | 32.799,14 | 32.799,14 |
|
2019NE000677
Dt. Emissão: Descrição: ref.a loca.do imovel para a ssp-ma,jan.2019,ct.105/2009,hildo amorim rocha,liberdade,sao luis-ma,ocupado pelo 8.dp distrito poicial |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
|
2019NE000678
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSINATURA DO BOLETIM JURIS PLENUM, EM DVD COM 07 (SETE) ACESSOS WEB, PARA EXERCICIO 2019. |
3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 |
|
2019NE000679
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE IMPERATRIZ, PERETENCENTE A SSP/MA. |
9.877,00 | 9.877,00 | 9.877,00 |
|
2019NE000680
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX DO MÊS DE MARÇO/2019 CT. N°47703. |
22.457,94 | 22.457,94 | 22.457,94 |
|
2019NE000681
Dt. Emissão: Descrição: INSTALAÇAO DE LINHA DE GAS ESPECIAL E AQUISIÇAO DE CILINDRO COM CARGA DE NITROGENIO. |
11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
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2019NE000682
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE CARIMBOS E CONFECÇAO DE CHAVES, PARA A SSP/MA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENÇIA. |
8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 |
|
2019NE000683
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA , CORRESPONDENTE AO CT. 74/2017 - SSP/MA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE000684
Dt. Emissão: Descrição: REF. ABASTECIMENTO DE AGUA, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA AGUAS DE TIMON A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON/MA E AFILIADAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. FATURA/ 032-02/2019 |
1.350,12 | 1.350,12 | 1.350,12 |
|
2019NE000685
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ABASTECIMENTO DE AGUA, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA AGUAS DE TIMON, A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON/MA E AFILIADAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. FATURA/032-01/2019 |
2.336,74 | 2.336,74 | 2.336,74 |
|
2019NE000686
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 (DEZ) VEICULOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROVENIENTE DO CONTRATO 48/2017 SSP/MA |
63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
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2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao consumo de voz de acessos do ma(9800053)no mes de fev.2019,ct.02/2017 |
54.108,85 | 54.108,85 | 54.108,85 |
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2019NE000688
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO RESTAURANTE SEDE DA SSP-MA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFIGURANDO NF - 1149, CONTRATO Nº 1149. RAP INSCRITO: 34.057,10 |
34.057,10 | 34.057,10 | 0,00 |
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2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CT.44/2013-SSP DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
|
2019NE000692
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIDEO MONITORAMNETO EM VIAS DE TIMON/MA. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE000694
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO EM VIAS DE TIMON-MA. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE000699
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA EMPRESA PAULO DE TARSO CARVALHO BAYMA FILHO-EPP. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000700
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2008 -ASSEJUR/SEAPS, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO EM SÃO LUÍS/MA, NA RUA GREGÓRIO DE MATOS, Nº 35, LIBERDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
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2019NE000704
Dt. Emissão: Descrição: REF A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A ZE DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000705
Dt. Emissão: Descrição: REF A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A ZE DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000706
Dt. Emissão: Descrição: REF A 04 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A ZE DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000707
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DER MATÉRIAS DESCARTÁVEIS EPIS A SEREM UTILIZADOS PELA SPTC RAP INSCRITO: 21.702,00 |
21.702,00 | 21.702,00 | 0,00 |
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2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 07/2019 - SSP, FATURA DE LOCAÇÃO N º 18230.__SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. |
100.833,28 | 100.833,28 | 100.833,28 |
|
2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, NOTA FISCAL Nº 30885119/2019. __FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. |
1.364.528,46 | 1.364.528,46 | 1.364.528,46 |
|
2019NE000710
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019. NUMERO DA NOTA Nº 00001520. __PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS. |
61.924,79 | 61.924,79 | 61.924,79 |
|
2019NE000711
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA NOTA FISCAL Nº 10332. __LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. |
435.955,24 | 435.955,24 | 435.955,24 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/A DELEGACIA REG. DE STA. INÉS/MA E AFILIADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. RAP INSCRITO: 31.046,40 |
31.046,40 | 31.046,40 | 0,00 |
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2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 046/2016 - SSP/MA NOTA FISCAL Nº 4859 E 4860. __ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. |
734.911,00 | 734.911,00 | 734.911,00 |
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2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/REGIONAL DE ZÉ DOCA/MA E AFILIADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. RAP INSCRITO: 27.911,95 |
27.911,95 | 27.911,95 | 0,00 |
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2019NE000715
Dt. Emissão: Descrição: REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A DELEGACIA REG. DE BACABAL-MA E FILIADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
20.444,60 | 20.444,60 | 20.444,60 |
|
2019NE000716
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA NOTA FISCAL Nº 830. __PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO. |
1.078.800,00 | 1.078.800,00 | 1.078.800,00 |
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2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: REF. FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO NO RESTAURANTE SEDE DA SSP-MA NO MÊS DE MARÇO/2018. RAP INSCRITO: 32.193,70 |
32.193,70 | 32.193,70 | 0,00 |
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2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 57/2016- SSP/MA NUMERO DA NOTA Nº 00008706.__MANUTENÇÃO CONTINUADA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS. |
31.797,81 | 31.797,81 | 31.797,81 |
|
2019NE000719
Dt. Emissão: Descrição: REF. FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO P/ O RESTAURANTE/SEDE DA SSP, NO MÊS DE JULHO/2018. RAP INSCRITO: 32.378,50 |
32.378,50 | 32.378,50 | 0,00 |
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2019NE000720
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. |
200.548,77 | 200.548,77 | 200.548,77 |
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2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: REF.FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO P/DELEGACIA REG. DE SANTA INÊS-MA E FILIADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |
33.283,25 | 33.283,25 | 33.283,25 |
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2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DE LABORATORIO PARA O ILAF RAP INSCRITO: 22.818,00 |
22.818,00 | 22.818,00 | 0,00 |
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2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, C.I. 66/2019 - SEG/SSP-MA.__ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA AGUAS DE TIMON, DAS DELEGACIA REGIONAIS E FILIADAS DE TIMON/MA. |
1.204,64 | 1.204,64 | 1.204,64 |
|
2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, __ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PELA BRK AMBIENTAL, PARA DELEGACIA ESPECIAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR, DEL. CIVIL DE POLICIA 19º DP, SUP. ÁREAS INTEGRADAS SEG. PUBLIC. - SAISP, DEL DE PAÇO DO LUMIAR, DEL. DE POLICIA DO MAIOBAO , 22º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR-MA, 1º COMPANHIA INDEPEND. DE BOMBEIROS MILITAR, POSTO DE POLICIA DO PARQUE JAIR, 13º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR. |
12.326,74 | 12.326,74 | 12.326,74 |
|
2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.__FATURAS AGRUPADAS Nº 400000036089, 400000036054, 400000036097. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SSP - MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 CI. N°28/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CI. N°027/2017/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|
2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CI.N°106/2009/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
11.521,39 | 11.521,39 | 11.521,39 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019 |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CI. N° 008/2007/ASSEJUR/SEAPS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019 |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
|
2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: REF. A UMA DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA ITAPECURU-MIRIM/MA NO PERIODO DE 08/05 A 08/05/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 CT. N°123/2018/SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°44/2015ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°036/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
|
2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°034/2010/ASSEJUR/SEAPS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE MARÇO/2019 DO CT. N°37/2018/SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000741
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°037/2018/SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°046/2015/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE000743
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N° 046/2015/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°032/2013/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊ DE MARÇO/2019 DO CT. N°044/2011/ASSEJUR/SEPLAN DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°111/2018/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CROMATOGRAFO GASOSO ACOPLADO AO ESPECTOMETRO DE MASSAS DO ILAF/MA PROCE 19319/2019 PREGAO PRESENCIAL 03/2019 RAP INSCRITO: 34.497,52 |
34.497,52 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CROMATOGRAFO GASOSO ACOPLADO AO ESPECTOMETRO DE MASSAS DO ILAF/MA PROCE 19319/2019 PREGAO PRESENCIAL 03/2019 RAP INSCRITO: 30.670,00 |
30.670,00 | 30.670,00 | 0,00 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MATERIAS ESÉCIFICOS FORNECIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA PARA O IGF PROCESSO 40719/2019 RAP INSCRITO: 68.259,00 |
68.259,00 | 68.259,00 | 0,00 |
|
2019NE000750
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTGE A AQUISIÇAO DE MATERIAS E UTENCILIOS DE LABORATORIO A SEREM UTILIZADOS POR PROFICIONAIS DO ILAF PROCESSO 289589/2018 RAP INSCRITO: 39.619,00 |
39.619,00 | 39.619,00 | 0,00 |
|
2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL PARA A SSP-MA,CT.105/2009,SITUADO NA RUA GREGORIO DE MATOS,N.35,LIBERDADE NESTA CIDADE,DEZ.2018,OCUPADO PELO 8.DP DISTRITO POLICIAL |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA GREGORIO DE MATOS 35 LIBERDADE NESTA CONTRATO 104/2009 PROCESSO 7500/2019 |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL PARA A SSP-MA,DEZ.2018,CT.04/2008,SITUADO NA RUA GREGORIO DE MATOS,35,LIBERDADE NESTA CIDADE,OCUPADO PELO 8.DP DISTRITO POLICIAL |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA..DE IMOVEL PARA A SSP-MA,NOV.2018,CT.105/2009,SITUADO NA RUA GREGORIO DE MATOS,35,LIBERDADE.NESTA CIDADE,OCUPADO PELO 8.DP.DISTRITO DE POLICIAL. |
1.303,32 | 1.303,32 | 1.303,32 |
|
2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA GREGORIO DE MATOS 35 LIBERDADE NESTA CONTRATO 104/2009 PROCESSO 7500/2019 DEZEMBRO 2018 HILDO AMORIM ROCHA |
2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL PARA A SSP-MA,NOV.2018,CT.04/2008,SITUADO NA RUA GREGORIO DE MATOS,35,LIBERDADE NESTA CIDADE,OCUPADO PELO 8.DP.DISTRITO DE POLICIAL. |
664,55 | 664,55 | 664,55 |
|
2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NAO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2012 ASSEJUR/SEPLAN LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO AV PREFEITO LUIS COUTO N 576 CENTRO VIANA MA E PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELA REFORMA DO MESMO |
8.989,36 | 8.989,36 | 8.989,36 |
|
2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NAO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2012 ASSEJUR/SEPLAN LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO AV PREFEITO LUIS COUTO N 576 CENTRO VIANA MA E PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELA REFORMA DO MESMO |
8.989,36 | 8.989,36 | 8.989,36 |
|
2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NAO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2012 ASSEJUR/SEPLAN LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO AV PREFEITO LUIS COUTO N 576 CENTRO VIANA MA E PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELA REFORMA DO MESMO |
8.989,36 | 8.989,36 | 8.989,36 |
|
2019NE000760
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NAO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2012 ASSEJUR/SEPLAN LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO AV PREFEITO LUIS COUTO N 576 CENTRO VIANA MA E PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELA REFORMA DO MESMO |
8.989,36 | 8.989,36 | 8.989,36 |
|
2019NE000761
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PROCESSO 37463/2019 GOLDEM COMERCIO EIRELI |
27.530,00 | 27.530,00 | 27.530,00 |
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2019NE000762
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019, C.I. 64/2019 - SEG/SSP-MA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON, DAS DELEGACIA REGIONAIS E FILIADAS DE TIMON/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000763
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. |
442.100,33 | 442.100,33 | 442.100,33 |
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2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 74/2017-SSP, NOTA FISCAL Nº 12029, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
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2019NE000765
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 049/2017-SSP, NOTA FISCAL Nº 00001254, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SSP/MA, NA REGIONAL DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO/MA. |
102.468,00 | 102.468,00 | 102.468,00 |
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2019NE000767
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, NOTA FISCAL Nº 14331. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNAS E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE- OBRA. |
978.068,07 | 978.068,07 | 978.068,07 |
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2019NE000768
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 099/2017, NOTA FISCAL Nº 265. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. |
256.840,80 | 256.840,80 | 256.840,80 |
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2019NE000769
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 61/2016-SSP, NOTA FISCAL Nº 5744. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA VELOCIDADE DESCRITA NO CONTRATO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
30.933,02 | 30.933,02 | 30.933,02 |
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2019NE000771
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 042/2015, NOTA FISCAL Nº 14027, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO , SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADA NO SAIE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICO. |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
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2019NE000772
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO PERÍODO 11/02/2019 A 10/03/2019, CONTRATO Nº 69/2017, NOTA FISCAL Nº 14576. SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
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2019NE000773
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE IMPRESSOES DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ICRIM PROCESSO 13789/2019 PREGAO PRESENCIAL 01/2019 TECLAB DA AMAZONIA RAP INSCRITO: 82.910,00 |
82.910,00 | 82.910,00 | 0,00 |
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2019NE000774
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 06/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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2019NE000777
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019. |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
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2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
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2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO AS UNIDADES ¿PERTECENTES A SSP-MA,NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE RBAMAR-MA,E PACO DO LUMIAR-MA,03/2019. |
11.145,74 | 11.145,74 | 11.145,74 |
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2019NE000780
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, QUE ABRIGA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR. C.I Nº 81/2019/SEG/SSP/MA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE000781
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, QUE ABRIGA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR. C.I Nº 81/2019/SEG/SSP/MA. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE000782
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 057/2018/SSP, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO CENTRO DE CACHOEIRA GRANDE. |
1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
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2019NE000783
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, QUE ABRIGA O 12ª DISTRITO DE POLICIA CIVIL DA CAPITAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA BR 135, KM 10 Nº 98, BAIRRO MARACANÁ. |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
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2019NE000784
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, QUE ABRIGA O 12ª DISTRITO DE POLICIA CIVIL DA CAPITAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA BR 135, KM 10 Nº 98, BAIRRO MARACANÁ. |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
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2019NE000785
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DAT, SITUADO NO CAMINHO DA BOIADA SÃO LUIS/MA. |
9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
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2019NE000786
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 051/2016/ASSEJUR, CUJO OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTONIO, S/N BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ/MA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE000787
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2013/ASSEJUR/SEGEP, ONDE FUNCIONA DELEGACIA REGIONAL, SITUADO NA RUA URBANO SANTOS, Nº 970 - CENTRO DA CIDADE DE ROSÁRIO/MA. |
6.317,37 | 6.317,37 | 6.317,37 |
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2019NE000788
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 33/2015/ASSEJUR/SEAPS, ONDE FUNCIONA 15ª DISTRITO POLICIAL, SITUADO NA AV. TIBIRI COM DOS RUBIS - QD 32- CASA 04- SÃO RAIMUNDO/SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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2019NE000789
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AV. BEIRA MAR, Nº 394 - CENTRO NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PUBLICA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2019NE000790
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS DOMINGUES, Nº 103, CENTRO NA CIDADE DE PINHEIRO/MA.__ONDE FUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PINHEIRO. |
11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
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2019NE000791
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 08/2017/ASSEJUR/SEGEP, __QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIAL DA MULHER EM TIMON/MA |
2.399,52 | 2.399,52 | 2.399,52 |
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2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: REF.A CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS PI(8600086)FEV.2019,CT.02/2017 |
1.270,87 | 1.270,87 | 1.270,87 |
|
2019NE000793
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 08/2017/ASSEJUR/SEGEP, __QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIAL DA MULHER EM TIMON/MA |
2.399,52 | 2.399,52 | 2.399,52 |
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2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PRESOS DE JUSTICA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE VIANA-MA E SUAS AFILIADAS,JUL.2018,CT.19/2015 RAP INSCRITO: 22.739,20 |
22.739,20 | 22.739,20 | 0,00 |
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2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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2019NE000796
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BALSAS-MA, NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2019 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
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2019NE000797
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CODO-MA, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CODO-MA, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000799
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CODO-MA, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000800
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CODO-MA, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000801
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,JAN.2019,CT.051/2017 |
163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
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2019NE000802
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ITINGA-MA 12/04 A 14/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ITINGA-MA 12/04 A 14/04/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000804
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2017/ASSEJUR/SEGEP, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICA - CIENTIFICA E DA INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL. SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE/ESQUINA COM A TRAVESSA BOA VENTURA , PRAIA GRANDE. SÃO LUIS/MA. |
15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
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2019NE000805
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 122/2018/SSP/MA. ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICA - CIENTIFICA E DA INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL. SITUADO NA TRAVESSA BOA VENTURA, CENTRO. SÃO LUIS/MA |
8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
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2019NE000806
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 12/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORÂNEA Nº 200, CALHAU, SÃO LUIS/MA. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2019NE000807
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 041/2015/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CEDROS, QD 27, Nº 05, JARDIM RENASCENÇA. SÃO LUIS/MA. |
4.194,00 | 4.194,00 | 4.194,00 |
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2019NE000808
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ITINGA/MA NO PERÍODO DE 12/04/2019 A 14/04/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2015/SSP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIA , 2409, GALPÃO 24, MONTE CASTELO. SÃO LUIS/MA |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
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2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ITINGA/MA NO PERÍODO DE 12/04/2019 A 14/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 059/2011/ASSEJUR/SEPLAN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CAPINZAL DO NORTE/MA |
1.106,63 | 1.106,63 | 1.106,63 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQIUISIÇÃO DE VIDRACARIAS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFICIONAIS LIGADOS A PERICIA NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS ESPECIALMENTE NO ILAF 289558/2019 RAP INSCRITO: 10.200,00 |
10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
|
2019NE000813
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQIUISIÇÃO DE VIDRACARIAS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFICIONAIS LIGADOS A PERICIA NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS ESPECIALMENTE NO ILAF 289558/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000814
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 025/2017/SSP/MA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2019NE000815
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2016/ASSEJUR/SEGEP, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE PASTO BONS/MA |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2019NE000816
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ITINGA/MA NO PERÍODO DE 12/04/2019 A 14/04/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2018/SSP, ONDE FUNCIONA O 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DO MARANHÃO - PMMA . |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2019NE000818
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 026/2016/ASSEJUR/SEGEP, ONDE __ FUNCIONA O GALPÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA SSP/MA. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 029/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NO KM 13, NA BR 222, Nº 79 - BAIRRO TRIZIDELA - ITAPECURU-MIRIM/MA. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000822
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000824
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIAS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFICIONAIS LIGADOS A PERICIA NO MAIS DIVERÇOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICAMENTE NO ILAF DE SAO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON. |
9.368,00 | 9.368,00 | 9.368,00 |
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2019NE000825
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2019NE000826
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2019NE000828
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FATURAS AGRUPADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP PM E CB/MA DA CAPITAL MES 02/2019 PROC 59360 |
206.763,31 | 206.763,31 | 206.763,31 |
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2019NE000829
Dt. Emissão: Descrição: FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019. |
974.633,63 | 974.633,63 | 974.633,63 |
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2019NE000830
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2019NE000831
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO INSTITUTO DE GENETICA FORENCE IGF/SPTC/SSP PROCESSO 205715/2018 RAP INSCRITO: 47.803,31 |
47.803,31 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000834
Dt. Emissão: Descrição: ADIA. CONF. ART. 3º, INCISO VIII. DEC. 28730/2012. NILSON MARQUES DE JESUS FERREIRA (PROC. 86587/19) |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000835
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA.DE 10(DZE)VEICULOS PARA SSP-MA MES DE MARCO,2019, CT.N.48/2017. |
63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
|
2019NE000836
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS MA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE RE¿POSIÇÃO PROCESSO 79687/2019 CT 056/2015 |
66.873,85 | 66.873,85 | 66.873,85 |
|
2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE TIMON-MA,CT150/2018,MAR.2019,NF.614. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2019NE000840
Dt. Emissão: Descrição: REF.A AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA,MAR.2019,CT.056/2019. |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
|
2019NE000841
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL PARA A SSP-MA,MAR.2019,CT.13/2017,SITUADO NA RUA DAS FLORES,211,CENTRO,SANTA.LUZIA DO PARUA-MA, |
2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA,EM ESPECIAL NO COMPLEXO PREDIO SEDE,ICRIM,IML,3.DP IMPERATRIZ,4.DP IMPERATRZ,E 5.DP.IMPERATRZ-MA,DEZ.2018,CT.N.74/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000846
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO-MA PERTENCENTES A SSP-MA,,MAR.2019,CT.49/2017, |
102.468,00 | 102.468,00 | 102.468,00 |
|
2019NE000847
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000848
Dt. Emissão: Descrição: ADIA. CONF. ART. 3º INCISO VI DO DEC. 28730/2012. (PROC. 86602/19 ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (9800053). |
60.769,39 | 60.769,39 | 60.769,39 |
|
2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) NO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019 CONTA SERVIÇO N° 100335629-VOZ. |
30.194,91 | 30.194,91 | 30.194,91 |
|
2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM VIAS DE TIMON NO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
|
2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: REF. NÃO RENOVAÇÃO DO CT. N° 33/2014-ASSEJUR/SEAPS DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL. |
318.975,79 | 318.975,79 | 318.975,79 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°116/2018/SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO 087419/2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FREEZERS VERTICAIS PARA INSTITUTO DE GENÉTICA FLORENSE - IGF E INSTITUTO LABORATORIAL DE ANALISE FORESES - ILAF, PARA ARMAZENAGEM DE AMOSTRAS CONF. TERM DE REFERENCIA ANEXO A C.I 076/2018-SPTC. RAP INSCRITO: 73.600,00 |
73.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT.116/2018/SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°087419/2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BARCO E MOTOR DE POPA 40HP, TERM. REFER. ANEXO A C.I. Nº 029/2018 - ASPLAN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITI/MA, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITI/MA, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019. |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
|
2019NE000861
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000863
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000864
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000865
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000866
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITICUPU/MA, NO PERÍODO 06/05/2019 A 13/05/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000867
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000868
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000869
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITICUPU/MA, NO PERÍODO 06/05/2019 A 13/05/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITICUPU/MA, NO PERÍODO 06/05/2019 A 13/05/2019. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 8 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITICUPU/MA, NO PERÍODO 06/05/2019 A 13/05/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO 05/04/2019 A 05/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO 05/04/2019 A 05/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO 05/04/2019 A 05/04/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000878
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO 05/04/2019 A 05/04/2019. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000882
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IPEUNA-SP, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019 |
5.895,00 | 5.895,00 | 5.895,00 |
|
2019NE000883
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE 1 VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, EMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CT. 06/2014-SSP, NF.225 |
1.575.774,34 | 1.575.774,34 | 1.575.774,34 |
|
2019NE000884
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE 1 E 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE MARÇO DE 2019, CT.06/2014-SSP, NF.228 |
1.258.833,52 | 1.258.833,52 | 1.258.833,52 |
|
2019NE000885
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR. OFICIO Nº 32/2019 - DP/PRH. RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
|
2019NE000886
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR. OFICIO Nº 56/2019 - DP/PRH. RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
|
2019NE000887
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2017, REEMBOLSO DE CESSÃO. OFICIO Nº 581 E 577/2017 - DP/PRH. RAP INSCRITO: 26.237,28 |
26.237,28 | 26.237,28 | 0,00 |
|
2019NE000888
Dt. Emissão: Descrição: SOL. PAG. DE 6H/A REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NO DIA 27/03/2019, NF DESCONTO DE ISS, Nº 321875. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, REEMBOLSO DE CESSÃO. OFICIO Nº606/2017 - DP/PRH. RAP INSCRITO: 37.491,19 |
37.491,19 | 37.491,19 | 0,00 |
|
2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: SOL. PAG. DE 8H/A REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NO DIA 28/03/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 2H/A HORAS/AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DOS INTERIORES DO ESTADO DO MA. |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 4H/A HORAS/AULAS DA DISCIPLINA FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000893
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 7 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 21/05/2019 A 27/05/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000894
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DA PMMA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA PROCESSO 201671/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000896
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DA PMMA EM SANTA LUZIA DO PARUA MA PROCESSO 201671/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000898
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE INIDADE DA PMMA NA CIDADE DE SANTA LUZIA DO PARUA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000900
Dt. Emissão: Descrição: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA PMMA NA CIDADE DE SANTA LUZIA DO PARUA. |
8.891,66 | 8.891,66 | 8.891,66 |
|
2019NE000902
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 27/05/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000903
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 27/05/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000904
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 12/05/2019 A 14/05/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000905
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 8H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2018. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000906
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000907
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000908
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 8H/A HORAS AULAS NO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 DO CURSO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3° ETAPA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000909
Dt. Emissão: Descrição: REF.. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: REF.. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 23/05/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000911
Dt. Emissão: Descrição: REF.. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 23/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000912
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 16H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2019NE000913
Dt. Emissão: Descrição: REF.. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 23/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000914
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 10H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO PARA CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE000915
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 6H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª-ETAPA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000916
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 4H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000917
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 06H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE000918
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 4H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGO P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000919
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 12H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2019NE000920
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 06H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2019NE000921
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000922
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000923
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000924
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000925
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000926
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000927
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000928
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000929
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 08H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000930
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 08H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE000931
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 08H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2019NE000932
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000933
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000934
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000935
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000936
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE000937
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGAMENTO DE 04H/A HORAS AULAS DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE CARGOS P/CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-3ª ETAPA. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2019NE000939
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 26/05/2019 A 31/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000940
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 26/05/2019 A 31/05/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000941
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 26/05/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000942
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO 26/05/2019 A 31/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000944
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO, CURURUPU, CAXIAS, ROSÁRIO E GRAJAÚ/MA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, C.I Nº 63/2019-SEG/SSP-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000945
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO, CURURUPU, CAXIAS, ROSÁRIO E GRAJAÚ/MA, NO MÊS DE MARÇO/2019, C.I Nº 67/2019-SEG/SSP-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000946
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CATALÃO/GO, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 15/05/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2018/ASSEJUR/SSP. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 21º DISTRITO DE POLICIA CIVIL E DA 3º COMPANHIA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DO MARANHÃO. |
13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|
2019NE000948
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BARCO E MOTOR DE POPA 40HP, TERM. REFER. ANEXO A C.I. Nº 029/2018 - ASPLAN. |
36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
|
2019NE000949
Dt. Emissão: Descrição: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIO XII, PERTENCENTE A SSP/MA, CONTRATO Nº 94/2018. RAP INSCRITO: 550.248,01 |
1.049.330,64 | 1.049.330,64 | 479.125,45 |
|
2019NE000950
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇO0S DE MANUTENÇAO PREDIAL NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE MIRANDA DO NORTE-MA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/MA, CT. 85/2018-SSP |
258.229,19 | 258.229,19 | 258.229,19 |
|
2019NE000953
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SOLIC. DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU-MA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 C.I N°63/2019-SEG/SSP-MA. |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
|
2019NE000954
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000955
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇAO DE VARIAS FOTOCOPÍADORAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 07/2019, FATURA: R18340 |
122.208,14 | 122.208,14 | 122.208,14 |
|
2019NE000956
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000958
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE GRAJAÚ-MA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 C.I Nº63/2019-SEG/SSP-MA. |
7.206,03 | 7.206,03 | 7.206,03 |
|
2019NE000959
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 03 SESSÕES. |
2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
|
2019NE000960
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CODÓ-MA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 C.I Nº63/2019-SEG/SSP-MA. |
2.052,38 | 2.052,38 | 2.052,38 |
|
2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE ROSÁRIO-MA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 C.I Nº63/2019-SEG/SSP-MA. |
402,33 | 402,33 | 402,33 |
|
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000963
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CAXIAS-MA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 C.I Nº63/2019-SEG/SSP-MA. |
2.530,79 | 2.530,79 | 2.530,79 |
|
2019NE000964
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000965
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000966
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO ( SAIE ). PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019, CT.42/2015-SSP, NF. 14762 |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|
2019NE000967
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000968
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. __MÊS MARÇO/2019, C.I Nº 002/2019. REF. 04 SESSÕES. |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER A SSP/AM, NAS REGIONAIS DE ITAPECURU, CODO, SANTA INES, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA,CAXIAS E TIMON-MA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CT. 51/2017, NF. 1572 |
163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
|
2019NE000970
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE ROSARIO-MA NO MÊS DE MARÇO/2019 C.I Nº67/2019-SEG/SSP-MA. |
565,33 | 565,33 | 565,33 |
|
2019NE000971
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU-MA NO MÊS DE MARÇO/2019 C.I Nº67/2019-SEG/SSP-MA. |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
|
2019NE000972
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE GRAJAÚ-MA NO MÊS DE MARÇO/2019 C.I Nº67/2019-SEG/SSP-MA. |
6.403,84 | 6.403,84 | 6.403,84 |
|
2019NE000973
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CODÓ-MA NO MÊS DE MARÇO/2019 C.I Nº67/2019-SEG/SSP-MA. |
1.964,81 | 1.964,81 | 1.964,81 |
|
2019NE000974
Dt. Emissão: Descrição: REF.A SOLIC. P/PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CAXIAS-MA NO MÊS DE MARÇO/2019 C.I Nº67/2019-SEG/SSP-MA. |
2.870,09 | 2.870,09 | 2.870,09 |
|
2019NE000976
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NA ACADEPOL/MA ( ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DO MARANHAO ), CT. 110/2018-SSP RAP INSCRITO: 592.992,75 |
797.789,07 | 797.789,07 | 188.153,27 |
|
2019NE000977
Dt. Emissão: Descrição: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO PREDIO SEDE DA SSP/MA E GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/MA, CT. 74/2018-SSP RAP INSCRITO: 143.979,18 |
706.939,56 | 706.939,56 | 558.919,43 |
|
2019NE000979
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3° INCISO VI. DEC. 28730/2012. ARMANDO GOMES PACHECO (PROC. 101443/2019) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PROCESSO 75368/2019 CONTRATO 031/2017 MARÇO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001006
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGT. DA DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 29.861,45 |
29.861,45 | 29.861,45 | 0,00 |
|
2019NE001007
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGT. DA DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 20.003,02 |
20.003,02 | 20.003,02 | 0,00 |
|
2019NE001009
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGT. DA DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 29.955,69 |
29.955,69 | 29.955,69 | 0,00 |
|
2019NE001011
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA RAP INSCRITO: 23.029,94 |
23.029,94 | 23.029,94 | 0,00 |
|
2019NE001015
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGT. DE DIF. DE ABONO PERMANENCIA. PROCESSO: 122960/2017 RAP INSCRITO: 14.645,66 |
14.645,66 | 14.645,66 | 0,00 |
|
2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAG. DA DIF. DE ABONO PERMANÊNCIA; PROCESSO Nº 255025/2017. RAP INSCRITO: 19.903,08 |
19.903,08 | 19.903,08 | 0,00 |
|
2019NE001017
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGT. DE DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 16.624,95 |
16.624,95 | 16.624,95 | 0,00 |
|
2019NE001019
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAG. DA DIF. DE ABONO PERMANÊNCIA; PROCESSO Nº 160554/2018. RAP INSCRITO: 9.779,81 |
9.779,81 | 9.779,81 | 0,00 |
|
2019NE001020
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAG. DA DIF. DE ABONO PERMANÊNCIA; PROCESSO Nº 230110/2018. |
2.394,20 | 2.394,20 | 2.394,20 |
|
2019NE001021
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VAZILHAME DE 20 LITROS PROCESSO 3717 |
31.920,00 | 31.920,00 | 31.920,00 |
|
2019NE001024
Dt. Emissão: Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS, FORNECIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. PROCESSO N° 52261/2019. RAP INSCRITO: 289.928,00 |
289.928,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DE 2019, FORNECIDO PELA __ EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI, PROCESSO Nº 15729/2019, CONTRATO Nº 16/2019 - SSP/MA. |
84.875,00 | 84.875,00 | 84.875,00 |
|
2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: REF.SOL..CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS. |
199.280,01 | 199.280,01 | 199.280,01 |
|
2019NE001027
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 69762/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO BIOLÓGICO PRODUZIDO NO IML E ICRIM. MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 28/2016/SSP-MA NOTA FISCAL Nº 00020202. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001029
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO BIOLÓGICO PRODUZIDO NO IML E ICRIM. MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 28/2016/SSP-MA NOTA FISCAL Nº 00020202. |
12.418,12 | 12.418,12 | 12.418,12 |
|
2019NE001030
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001031
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 24/05/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001033
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 24/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 24/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001036
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001037
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001038
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001039
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS A SEREM UTILIZADOS POR PROFICIONAIS LIGADOS A PERICIA DO IFAK DE IMPERATRIZ E TIMON MA PROCESSO 84130/2019 |
2.858,40 | 2.858,40 | 2.858,40 |
|
2019NE001045
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A __ 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001046
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A __ 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001047
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A __ 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001048
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A __ 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001049
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001052
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TIMON/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001053
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ZE DOCA-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001054
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ZE DOCA-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001056
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ZE DOCA-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ZE DOCA-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001058
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001060
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PINHEIRO-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PINHEIRO-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PINHEIRO-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001064
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PINHEIRO-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001067
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001068
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001069
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019.__PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO MARANHÃO - 07ª E 08ª FASE/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019__PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO MARANHÃO - 07ª E 08ª FASE/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019__PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO MARANHÃO - 07ª E 08ª FASE/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO BERNARDO /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BALSAS/MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019__PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO MARANHÃO - 07ª E 08ª FASE/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001075
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO BERNARDO /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001079
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001081
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO BERNARDO /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 20/05 A 31/05/2019 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001083
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO BERNARDO /MA, NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 31/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO Nº 105249/2019 |
14.191,12 | 14.191,12 | 14.191,12 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A TIMON-MA, NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 24/05/2019. DO PROCESSO N°0104805/2019 . |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001091
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06H/A MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL DO PROCESSO Nº 87744/2019. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02H/A MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL DO PROCESSO Nº 87752/2019. |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2019NE001093
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08H/A MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE TÉCNICAS DE ABORDAGEM E CONTENÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL DO PROCESSO Nº 94015/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08H/A MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE NOÇÕES DE TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DO BASTÃO TONFA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL DO PROCESSO Nº 95470/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08H/A MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE NOÇÕES DE TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DO BASTÃO TONFA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL DO PROCESSO Nº 95479/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE001098
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCUS RILDO FORTES PORTELA.__C.I Nº 010/2019/SRH/SSP.__REMOÇÃO EX-OFICIO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 256/2019/DG/PC/MA, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLINAS, PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VITORINO FREIRE |
24.112,69 | 24.112,69 | 24.112,69 |
|
2019NE001101
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELA EMPRESA WIKITELECOM . PROCESSO Nº 91420/2019, NOTA FISCAL Nº 5943, CONTRATO Nº 61/2016 - SSP/MA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001102
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 06/06/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001103
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 06/06/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001104
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AÇAILÂNDIA/MA, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 06/06/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A O SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORREENÇIAS DO SISTEMA 190, SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO, DA SSP/MA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CT .09/2018-SSP, NF.098 |
334.075,64 | 334.075,64 | 334.075,64 |
|
2019NE001114
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 09/06 A 15/06/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE001115
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 07 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 09/06 A 15/06/2019 |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 16/06/2019 Á 20/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001118
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10/05/2019 A 11/05/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019. CTA__SERVIDOR: JOSEMBERG AQUINO BARBOSA - 3º SGT PM__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE IMPERATRIZ-MA. __PROCESSO Nº 0114653/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001120
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 16/06/2019 Á 20/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001121
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019.__SERVIDOR: WELNER SILVA LIMA - DAS-1__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE PRESIDENTE DUTRA-MA. CTA__PROCESSO Nº 0114634/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001122
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 16/06/2019 Á 20/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001123
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: LUIS MAGNO LIMA DA SILVA - ISOLADO__REF. PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PUBLICA - ENAVSEG 2019. __PROCESSO Nº 0110766/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001124
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 16/05/2019. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001125
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 16/05/2019. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2019NE001126
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MONÇÃO-MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 Á 27/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001127
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001128
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MONÇÃO-MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 Á 27/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001129
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MONÇÃO-MA NO PERÍODO DE 25/05/2019 Á 27/05/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001130
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 16/05/2019. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2019NE001131
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DOS PILOTOS PARA COMPOR A EQUIPE DE SERVIÇO DA BASE DE IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 010879019/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001132
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ITINGA-MA NO PERÍODO DE 21/05/2019 Á 23/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001133
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 11 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 16/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001134
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA CRUZ LOVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DE EFETIVO DA BASE CTA/SÃO LUIS/MA PARA A BASE CTA/IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 0107613/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019.__SERVIDOR: LUIS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA 2º SGT PM__REF. TRANSLADO DE EFETIVO DA BASE CTA/SÃO LUIS/MA PARA A BASE CTA/IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 0107613/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001136
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ITINGA-MA NO PERÍODO DE 21/05/2019 Á 23/05/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001137
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019.__SERVIDOR: SILVIO MAGNO DAS NEVES CARVALHO __REF. TRANSLADO DE EFETIVO DA BASE CTA/SÃO LUIS/MA PARA A BASE CTA/IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 0107613/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001139
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: BENILTON FREITAS GONÇALVES - 3º SGT PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001140
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ITINGA-MA NO PERÍODO DE 21/05/2019 Á 23/05/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 11 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 16/05/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001142
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: LEONARDO RAMOS SOUTO MAIOR - 3º SGT PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001143
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: JAIRO CARREIRO VARÃO - 3º SGT PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: ANTONIO TAVARES GUIMARÃES FILHO - SD PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001145
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 11 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 16/05/2019. |
1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
|
2019NE001146
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14/05/2019 Á 19/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001147
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 11 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 16/05/2019. |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
|
2019NE001148
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14/05/2019 Á 19/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001149
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 17/05/2019 A 21/05/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001150
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 14/05/2019 Á 19/05/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE001151
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A N.L 3752 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 23/05/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001152
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA VIANA/MA, NO PERÍODO DE 18/05/2019 A 19/05/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001153
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA VIANA/MA, NO PERÍODO DE 18/05/2019 A 19/05/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE001154
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001155
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 20/05/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001156
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 20/05/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001157
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 20/05/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001158
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001159
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 20/05/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001160
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 17/05/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001161
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE001162
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 16/05/2019 A 17/05/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001163
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 02 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO 30/05 A 31/05/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE001164
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 29/05/2019 Á 31/05/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001165
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO 11/06 A 15/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001166
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO 11/06 A 15/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001167
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 Á 04/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001168
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 Á 04/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001169
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 Á 04/06/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001170
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA QUE FORA PAGA PELO TESOURO, ATRAVÉS DE DARF, REFERENTE A MULTA POR ATRASAO DE ENTREGA DA DCTF-2018. PROCESSO DE N° 0122801/2019. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
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2019NE001171
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHAO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL, CARGA HORARIA: 2H/A, PROCESSO: 108538/2019 |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2019NE001172
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001173
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001174
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FATURA DO MES DE MARÇO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI ( 8600086 ), CT. 02/2017-SSP, FATURA: 0800027130948. |
1.364,65 | 1.364,65 | 1.364,65 |
|
2019NE001176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA ( 9800053 ), CT. 02/2017-SSP, FATURA: 0700049485400. |
59.188,78 | 59.188,78 | 59.188,78 |
|
2019NE001177
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAL NAS UNIDADES DE SÃO LUÍS/MA, IMPERATRIZ/MA, TIMON/MA E O INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE - IGF. PROCESSO Nº 69793/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 - POE/MA, EMPRESA TECLAB DA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS LTDA. RAP INSCRITO: 15.100,00 |
15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
|
2019NE001178
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E CONJUNTO DE ROUPAS, NÃO ESTÉREIS , CONFECCIONADOS EM SMS , PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS INSTITUTOS MÉDICO LEGAIS DE SÃO LUÍS/MA, IMPERATRIZ/MA, TIMON/MA, CAXIAS/MA E NO CENTRO DE PERÍCIAS TÉCNICAS PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE - CPTA. PROCESSO Nº 312018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 CSL/SSP/MA, EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI. |
13.035,00 | 13.035,00 | 13.035,00 |
|
2019NE001179
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E CONJUNTO DE ROUPAS, NÃO ESTÉREIS, __ CONFECCIONADOS EM SMS , PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS INSTITUTOS MÉDICO LEGAIS DE SÃO LUÍS/MA, IMPERATRIZ/MA, TIMON/MA, CAXIAS/MA E NO CENTRO DE PERÍCIAS TÉCNICAS PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE - CPTA. PROCESSO Nº 312018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 CSL/SSP/MA, EMPRESA PERSIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
127.850,00 | 127.850,00 | 127.850,00 |
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2019NE001180
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ESPERANTINÓPOLIS-MA NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 08/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE001181
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO VEICULO AUTOMOTOR 0 (ZERO) KM TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA CARACTERIZADA (OSTENSIVO) COM SINALIZADOS ACUSTICO E VISUAL GRAFISMO E TERMINAL MOVEL DIGITAL COR BRANCA MARCA FORD RANGER CABINE DUPLA CONTRATO 46/2017 PROCESSO 237204/2017 SSP |
736.200,00 | 736.200,00 | 736.200,00 |
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2019NE001182
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ESPERANTINÓPOLIS-MA NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 08/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001183
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ESPERANTINÓPOLIS-MA NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 08/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ( PROGRAMAS DE SOFTWARE ) PARA COLETA, PROCESSAMENTO E APOIO NA ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS/MÓVEIS ( UFED ), PARA SSP/MA - CISP E CIPC. PROCESSO Nº 156513/2017, CONTRATO Nº 104/2017 - SSP/MA, EMPRESA TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A. |
316.611,78 | 316.611,78 | 316.611,78 |
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2019NE001185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO 116/2018/ASSEJUR/SSP QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CODO-MA, MES DE ABRIL DE 2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE001187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO 116/2018/ASSEJUR/SSP QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CODO-MA, MES DE ABRIL DE 2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
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2019NE001190
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITAlização PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 83480/2019 RAP INSCRITO: 117.228,83 |
191.703,83 | 191.703,83 | 74.475,00 |
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2019NE001193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 143/2018-SSP, CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO NA RUA VIVEIROS DE CASTRO Nº 257, BAIRRO ALEMANHA, NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2019 |
101.250,00 | 101.250,00 | 101.250,00 |
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2019NE001200
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CT.04/2016-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL/2019. |
14.085,00 | 14.085,00 | 14.085,00 |
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2019NE001202
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CT. N°029/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL/2019. |
29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
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2019NE001208
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO 23/06/2019 A 28/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE001209
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO 23/06/2019 A 28/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001210
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 6 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO 23/06/2019 A 28/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001211
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3° INCISO VI. DEC. 28730/2012.__ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR__PROC. 126195/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001213
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 31/05/2019 Á 02/06/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE001215
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PROCESSO 90232/2019 EMPRESA J. BARROS DOS SANTOS |
9.217,50 | 9.217,50 | 9.217,50 |
|
2019NE001216
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 31/05/2019 Á 02/06/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE001218
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001219
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001220
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001221
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTA FILOMENA-MA NO PERÍODO DE 08/06/2019 Á 13/06/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE001222
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTA FILOMENA-MA NO PERÍODO DE 08/06/2019 Á 13/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001223
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTA FILOMENA-MA NO PERÍODO DE 08/06/2019 Á 13/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001224
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001225
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001226
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001227
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001228
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 02/07/2019 Á 04/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE001231
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SOBRAL-CE, NO PERIODO DE 09/07 A 11/07/2019, PROCESSO:121802/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE001232
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BACABAL-MA, NO PERIODO DE 23/07 A 25/07/2019, PROCESSO: 121802/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE001233
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE O4 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 25/07/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE001234
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE O4 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 25/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001235
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE O4 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 25/07/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001236
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A DE CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DO MA(9800053) DO MÊS DE MAIO/2019 DA FATURA N° 0700049566514 DO CT. N°02/2017. |
57.317,80 | 57.317,80 | 57.317,80 |
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2019NE001237
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA ARMADA, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, CONTRATO Nº 074/2017-SSP. NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, DO MÊS DE MARÇO/2019. PROCESSO Nº 0076786/2019. NOTA DISCAL Nº 12148.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE001238
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS NO PERIODO DE DE 11/03 A 10/04.2019, NF N° 15169. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
|
2019NE001239
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, NAS REGIONAIS DE ITAPECURU, CODO, SANTA INES, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, CAXIAS E TIMON/MA, PERIODO MARÇO DE 2019, CT.051/2017-SSP, NF. 1727 |
163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
|
2019NE001240
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA HELISUL TAXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017-SSP. NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 24/04/2019. PROCESSO Nº 0105271/2019. NOTA FISCAL Nº 000000916__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO. |
1.078.800,00 | 1.078.800,00 | 1.078.800,00 |
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2019NE001241
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENCIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SSP MA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA , DO PROCESSO DE N° 75368/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 14405. CONTRATO DE N° 031/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001243
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA, CONTRATO Nº 57/2016-SSP. REF. DO MÊS DE MARÇO/2019. PROCESSO Nº 0105282/2019. NOTA FISCAL Nº 00008820.__REF. A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. |
32.778,04 | 32.778,04 | 32.778,04 |
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2019NE001244
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01/03/2019 A¿31/03/2019 DA N/F 10367 DO CT N°045/2016-SSP/MA. |
412.381,93 | 412.381,93 | 412.381,93 |
|
2019NE001245
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSP MA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA , DO PROCESSO DE N° 75368/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 14405. CONTRATO DE N° 031/2017. |
978.068,07 | 978.068,07 | 978.068,07 |
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2019NE001246
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. APRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO EM FIBRA OPTICA, LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SSP/MA, IFMA/IMPERATRIZ, CT.61/2016-SSP, NO MES DE MAIO DE 2019, NF. 694 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001247
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA, CHAPADINHA/MA E OUTRAS, PELA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. PROCESSO Nº 94248/2019, MÊS FEV/19, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. |
178.790,74 | 178.790,74 | 178.790,74 |
|
2019NE001250
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO, CONTRATO Nº 24/2018-SSP. PROCESSO Nº 0105755/2019, NO PERÍODO 04/02/2019 A 04/03/2019. NOTA FISCAL Nº 00000012.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001251
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NA DELEGACIA DE HUMBERTO DE CAMPOS, PERTENCENTE A SSP/MA, CT. 93/2018-SSP, RAP INSCRITO: 209.689,86 |
502.499,08 | 502.499,08 | 266.892,50 |
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2019NE001252
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NA DPCA IMPERATRIZ, PERTENCENTE A SSP/MA. CT. 12/2018-SSP RAP INSCRITO: 337.499,79 |
506.249,76 | 506.249,76 | 168.749,97 |
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2019NE001253
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO, CONTRATO Nº 24/2018-SSP. PROCESSO Nº 0105707/2019, NO PERÍODO 04/03/2019 A 04/04/2019. NOTA FISCAL Nº 00000013.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001254
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLANCE DO SIST. DA SSP. MÊS DE MARÇO/2019. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
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2019NE001255
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, RESCISÃO DO CONTRATO Nº 08/2007-ASSEJUR/SEAPS , DEVOLUÇÃO DE CHAVES DO IMÓVEL QUE ATENDIA A UNIDADE DE CAVALARIA DA PMMA EM JOÃO LISBOA/MA E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE REFORMA DO MESMO. PROCESSO Nº 0089864/2019. |
161.366,89 | 161.366,89 | 161.366,89 |
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2019NE001256
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E SEDEX FORNECIDO PELA EMPRESA EBCT. FATURA Nº 48261, NO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO Nº 93825/2019, CONTRATO Nº 21/2018 -SSP/MA. |
19.762,50 | 19.762,50 | 19.762,50 |
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2019NE001258
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 31 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á OSASCO-SP NO PERÍODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019. |
10.044,00 | 10.044,00 | 10.044,00 |
|
2019NE001259
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 31 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á OSASCO-SP NO PERÍODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019. |
10.044,00 | 10.044,00 | 10.044,00 |
|
2019NE001260
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 30 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA OSASCO/SP, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A __ 30/06/2019. |
9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
|
2019NE001261
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 30 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA OSASCO/SP, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019. |
9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
|
2019NE001262
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019 |
986.937,55 | 986.937,55 | 986.937,55 |
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2019NE001263
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S.A DAS FATURAS N° 3564734,3545295,3572912,3558606,3625883,3553202,35906183,558675,3550517 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 04/2019. |
9.912,77 | 9.912,77 | 9.912,77 |
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2019NE001264
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE PAGAMENTO DA FATURA N°2497642 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DEL.ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS DO MÊS DE MAIO/2019 CI.121/2019-SG/SSP/MA. |
12.692,71 | 12.692,71 | 12.692,71 |
|
2019NE001265
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001266
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO: REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001267
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO: REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001268
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO: REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 24/06 A 28/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001269
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
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2019NE001270
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE001271
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001273
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001274
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001275
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA VIANA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 10/06/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001276
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, NO PERIODO DE 17/06 A 21/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001277
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 09/06/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE001278
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 09/06/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE001279
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001280
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, NO PERIODO DE 17/06 A 21/06/2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001281
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 09/06/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE001282
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, NO PERIODO DE 17/06 A 21/06/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001283
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 09/06/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE001284
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: DICIVAL GONÇALVES DA SILVA__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001285
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 17/06/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001286
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: JORGE ALLEN GUERRA LUONGO__SESSÕES: 03 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
|
2019NE001287
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 17/06/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001288
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: ISMAEL DE SOUZA FONSECA__SESSÕES: 01 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
954,00 | 954,00 | 954,00 |
|
2019NE001289
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAUJO__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001290
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 17/06/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001291
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001292
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: LARISSA ABDALLA BRITTO __SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001293
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO MÊS ABRIL/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. C.I. Nº 003/2019.__MEMBRO: MARCIO DOS SANTOS RABELO__SESSÕES: 04 PROCESSO Nº 0105667/2019 |
3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
|
2019NE001294
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 17/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001296
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 17/06/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001297
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA P. H. SANTANA COMERCIO-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ( ARP ) Nº 019/2019 - CCL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018 - PE - MA.__PROCESSO Nº 0090246/2019. |
49.966,00 | 49.966,00 | 49.966,00 |
|
2019NE001298
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PENALVA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 09/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001299
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PENALVA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 09/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001300
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PENALVA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 09/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE001301
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PENALVA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 09/06/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001302
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PENALVA/MA, NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 09/06/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE001304
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190, SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO, DA SSP/MA, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 09/2018, PRCESSO: 83682/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001306
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001307
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO BENEDITO S/N BAIRRO NAZARE VIANA MA PROCESSO 52412/2019 |
2.519,99 | 2.519,99 | 2.519,99 |
|
2019NE001309
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA 190, SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO, DA SSP/MA, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 09/2018, PRCESSO: 83682/2019 RAP INSCRITO: 964.237,40 |
3.248.249,46 | 2.916.060,88 | 2.250.746,34 |
|
2019NE001311
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001312
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001315
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001316
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: ANA CLAUDIA ROSA SILVA DOS SANTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001317
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001319
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: ANA CLAUDIA ROSA SILVA DOS SANTOS |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001320
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: EDMÍLSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001321
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ZÊ DOCA/MA. NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 20/07/2019. PROCESSO Nº 0126610/2019__SERVIDOR: JOSE MARCELINO ARAUJO DOS SANTOS |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001322
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001323
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001324
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001325
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001326
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PORTO FRANCO/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001327
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO P/DESPESAS SECRETA CONF.Nº136819/2019 E RA 012 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001328
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRINZAL/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 13/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001329
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRINZAL/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001330
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRINZAL/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001331
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 05/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001332
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 05/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001333
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 05/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001335
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 02/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001337
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 02/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001339
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 02/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001340
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA J. BARROS DOS SANTOS COMERCIO-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS , PARA SUPRIMIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. C.I. Nº 108/2019-SG/SSP-MA__PROCESSO Nº 0115430/2019. |
15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
|
2019NE001341
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3° INCISO VI. DEC. 28730/2012.__RA- 013 - MAYMONE BARROS LIMA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001342
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, FORNECIDOS PELA EMPRESA __ VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE NECROPSIA DOS INSTITUTOS MÉDICO LEGAIS DE SÃO LUÍS/MA, IMPERATRIZ/MA, TIMON/MA, CAXIAS E DOS LABORATÓRIOS FORENSES. PROCESSO Nº 40796/2019. |
14.896,20 | 14.896,20 | 14.896,20 |
|
2019NE001343
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIDOS PELA EMPRESA T 10 FAST COMÉRCIO. PROCESSO Nº 40796/2019. |
5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 |
|
2019NE001344
Dt. Emissão: Descrição: REF. A N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE __ SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001345
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001346
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E EGOTO NAS UNIDADES DA SSP/MA E CB/MA NA CAPITAL DO MÊS DE ABRIL/2019. |
210.307,21 | 210.307,21 | 210.307,21 |
|
2019NE001347
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001348
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001349
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001350
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE001351
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001353
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA-EPP DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MÊS DE ABRIL/2019 DA FATURA N° 18479 DO CONTRATO N° 07/2019-SSP. |
97.148,19 | 97.148,19 | 97.148,19 |
|
2019NE001354
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE001355
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE001356
Dt. Emissão: Descrição: REF. N.E DO MÊS DE MAIO/2019, JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA C.I Nº 004/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE001358
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO,DA EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS - EPP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 - POE/MA. PROCESSO Nº 84145/2019__REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE LABORATORIAIS. RAP INSCRITO: 33.808,00 |
33.808,00 | 33.808,00 | 0,00 |
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2019NE001359
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO PROCESSO Nº 90255/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2018 - POE/MA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, A SER FORNECIDOS PELA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI. |
13.453,56 | 13.453,56 | 13.453,56 |
|
2019NE001360
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DE TIMON-MA NO MÊS DE ABRIL/2019. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2019NE001361
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NANOAUTOMATION DO BRASIL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DE SÃO LUIS NO MÊS DE ABRIL/2019. |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
|
2019NE001362
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 16/06/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001364
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 23/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001366
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 23/06/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001376
Dt. Emissão: Descrição: Diárias aos policiais militares para assegurar o sigilo na distribuição e aplicação das provas do ENEM 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001377
Dt. Emissão: Descrição: Diárias aos policiais militares para assegurar o sigilo na distribuição e aplicação das provas do ENEM 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001378
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.CONF.ART.3º, INCISO VI DEC.28.730/2012, PROC.129918/2019 ROBERTO WAGNER LEITE FORTES |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001379
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3°, INCISO XV. DEC. 28730/2012. MIGUEL ALVES DA SILVA (PROC. 138092/2019) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001380
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 LITOR ACONDICIONADA EM GARRAFÃO |
31.920,00 | 31.920,00 | 31.920,00 |
|
2019NE001390
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 051/2016/ASSEJUR/SEGEP, EM NOME DE ILZA MODESTO DE SOUSA, PROCESSO Nº 0117993/2019, MÊS DE MAIO/2019__REF. E UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GRAJAÚ, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ /MA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001391
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. DO CT. N°017/2017-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA MARGEM DA BR 135, KM 10 N 98, BAIRRO MARACANÃ SÃO LUIS-MA. |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
|
2019NE001394
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL, 103/2018 - POE/MA. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.__PROCESSO Nº 0090262/2019. |
12.987,00 | 12.987,00 | 12.987,00 |
|
2019NE001395
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO - ME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018 - POE/MA, PROCESSO Nº 90267/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MADEIRA E DE AÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. |
12.861,00 | 12.861,00 | 12.861,00 |
|
2019NE001396
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL, 059/2018 - POE/MA. PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS.__PROCESSO Nº 0084117/2019. |
8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 |
|
2019NE001397
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF.ART.3º INCISO XV, DEC.28.730/2012 E RA 014 (ROBSON MOURAO LOPES) |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE001398
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ARENOVES DE ASA FIXA DO CTA CONTRATO 05/2019 PROCESSO 276194/2019 J. W . SARAIVA RAP INSCRITO: 55.809,20 |
66.400,00 | 41.798,80 | 10.590,80 |
|
2019NE001400
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. DO PROCESSO Nº 84140/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 - POE/MA, PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES DE LABORATÓRIOS. |
13.434,00 | 13.434,00 | 13.434,00 |
|
2019NE001401
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001402
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 4 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PINHEIRO-MA,NO PERIODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.__128095/19 GLEYSON SOUZA CUNHA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001403
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PINHEIRO-MA DE 17/06/19 A 20/06/19__MAX VINICIUS CANTANHEDE REGO |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE001404
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PINHEIRO-MA PERIODO DE 17/06/19 A 20/06/19__SANYA JUSSARA CUTRIM MORAES |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE001405
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001406
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS D4 SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MA DE 24/06/19 A 27/06/19__GEYSON SOUZA CUNHA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001407
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MA DE 24/06/19 A 27/06/19 __PAULO MARCELO SANTOS RIBEIRO |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001408
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001410
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MA DE 24/06/19 A 27/06/19__ARTHUR AMORIM DA SILVA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE001411
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MA DE 24/06/19 A 27/06/19__PEDRO AUGUSTO FREITAS AROUCHA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE001412
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001413
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PINHEIRO-MA DE 17*/06/19 A 20/06/19__LEANDRO SOUZA DE MORAES |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001415
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001416
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 14/06/2019. PROCESSO Nº 119295/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001417
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 14/06/2019. PROCESSO Nº 119295/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001418
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 14/06/2019. PROCESSO Nº 119295/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001419
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 14/06/2019. PROCESSO Nº 119295/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001420
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 14/06/2019. PROCESSO Nº 119295/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001421
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 22/06/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001422
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 22/06/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001424
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A PASTOS BONS MA PERIODO DE 25/06/19 A 29/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001425
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A PASTOS BONS MA PERIODO DE 25/0619 A 29/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001426
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A PASTOS BONS MA PERIODO DE 25/0619 A 29/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001427
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD PARA SERVIDOR CFTV R HD PARA O SERVIDOR STORAGE PROCESSO 272668/2017 |
7.910,92 | 7.910,92 | 7.910,92 |
|
2019NE001428
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMOM MA PERIODO DE 15/06/19 A 19/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001429
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMOM MA PERIODO 15/06/19 A 19/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001430
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMOM MA PERIODO DE 15/06/19 A 19/06/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001431
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 22/06/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001432
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 22/06/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001433
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 22/06/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001434
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001435
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001436
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001437
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 02/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001439
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DO SERVIDOR SOLON PINHEIRO FILHO. RAP INSCRITO: 2.011,49 |
2.011,49 | 2.011,49 | 0,00 |
|
2019NE001440
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS, DIFERENÇAS DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2012 A FEVEREIRO/2013, DO SERVIDOR WEBERJONE JORGE ALVES TEIXEIRA IPC MAT: 00309993/0. PROCESSO Nº 125006/2013. RAP INSCRITO: 3.819,55 |
3.819,55 | 3.819,55 | 0,00 |
|
2019NE001441
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HBR AVIAÇÃO S/A, CONTRATO Nº 146/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0105263/2019, NOTA FISCAIS Nº 000013902, 00013903, 00013904, 00013905. __REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PR-MRH ( EC - 145 ) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA. . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001442
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO A DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA __ DO EX - SERVIDOR LUCAS GONÇALVES MULLER IPC MAT: 00313106/0. PROCESSO Nº 249595/2017. RAP INSCRITO: 7.461,65 |
7.461,65 | 7.461,65 | 0,00 |
|
2019NE001443
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DOS MESES JULHO/AGOSTO/2012. RAP INSCRITO: 1.107,28 |
1.107,28 | 1.107,28 | 0,00 |
|
2019NE001444
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. |
853,37 | 853,37 | 853,37 |
|
2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA SERVIDORA LUCIA CELIA MARTINS GOMES, REF. RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE.__PROCESSO Nº 0196824/2018 RAP INSCRITO: 2.761,15 |
2.761,15 | 2.761,15 | 0,00 |
|
2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO SERVIDOR MARCIO VINICIUS FERREIRA SOARES DA SILVA REF. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FG - 1.__PROCESSO Nº 0145318/2018 |
483,86 | 483,86 | 483,86 |
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2019NE001447
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO SERVIDOR ROBERVAL VITORINO FARIAS REF. RETROATIVOS DAS GRATIFICAÇÕES RETIRADAS NOS MESES JULHO - AGOSTO - SETEMBRO E OUTRO/2012.__PROCESSO Nº 0111305/2013. RAP INSCRITO: 2.646,04 |
2.646,04 | 2.646,04 | 0,00 |
|
2019NE001450
Dt. Emissão: Descrição: REF.A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HBR AVIAÇÃO S/A, DO CT N° 146/2018-SSP. DO PROCESSO N°0105263/2019, N/F N° 000013902, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAAERONAVE PR-MRH(EC-145) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA. |
58.656,76 | 58.656,76 | 58.656,76 |
|
2019NE001451
Dt. Emissão: Descrição: REF.A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HBR AVIAÇÃO S/A, DO CT N° 146/2018-SSP. DO PROCESSO N°0105263/2019, N/F N° 000013903, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PR-MRH(EC-145) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA. |
81.093,43 | 81.093,43 | 81.093,43 |
|
2019NE001452
Dt. Emissão: Descrição: REF.A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HBR AVIAÇÃO S/A, DO CT N° 146/2018-SSP. DO PROCESSO N°0105263/2019, N/F N° 000013904, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAAERONAVE PR-MRH(EC-145) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA. |
98.225,84 | 98.225,84 | 98.225,84 |
|
2019NE001453
Dt. Emissão: Descrição: REF.A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HBR AVIAÇÃO S/A, DO CT N° 146/2018-SSP. DO PROCESSO N°0105263/2019, N/F N° 000013905, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PR-MRH(EC-145) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA. RAP INSCRITO: 301.140,02 |
301.140,02 | 301.140,02 | 0,00 |
|
2019NE001454
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 17/07/2019 Á 19/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001455
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. NO PERÍODO DE 08/07/2019 Á 13/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001456
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. NO PERÍODO DE 08/07/2019 Á 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001457
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. NO PERÍODO DE 08/07/2019 Á 13/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001458
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. NO PERÍODO DE 08/07/2019 Á 13/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001459
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ATUALIZAÇÃO E EXPANÇÃO DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO E GESTAO DE OCORRENCIAS I/CAD UTILIZADA PELO CIOPS PROCESSO 48031/2019 EMPRESA SISGRAPH |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001460
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001461
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GARRAFÃO DO NORTE/PA. NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0139984/2019__SERVIDOR: MAYMONE BARROS LIMA |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001462
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GARRAFÃO DO NORTE/PA. NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0139984/2019.__SERVIDOR: RENNIE ERICK FIGUEREDO SIMÕES |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001463
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORINO FREIRE-MA. NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 27/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001464
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORINO FREIRE-MA. NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 27/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001465
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GARRAFÃO DO NORTE/PA. NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0139984/2019.__SERVIDOR: MAURICIE CRISTIAN SOARES DA SILVA |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE001466
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORINO FREIRE-MA. NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 27/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001467
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001468
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORINO FREIRE-MA. NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 27/07/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001469
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001470
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001471
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001472
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPECIFICOS DIVERSO PARA SEREM UTILIZADOS PELO ICRIM E IGF DE SÃO LUIS E IMPERATRIZ MA |
5.230,00 | 5.230,00 | 5.230,00 |
|
2019NE001473
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPECIFICOS DIVERSO PARA SEREM UTILIZADOS PELO ICRIM E IGF DE SÃO LUIS E IMPERATRIZ MA |
10.401,00 | 10.401,00 | 10.401,00 |
|
2019NE001474
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001475
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001476
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001477
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001478
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001479
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á URBANO SANTOS-MA NO PERÍODO DE 15/07/2019 Á 19/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001480
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á URBANO SANTOS-MA NO PERÍODO DE 15/07/2019 Á 19/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001481
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á URBANO SANTOS-MA NO PERÍODO DE 15/07/2019 Á 19/07/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001482
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO,A AJUDA DE CUSTO, DO SERVIDOR ROBERT WILLIAMS NUNES FREIRE DO PROCESSO Nº 0127627/2019. C.I. 011/2019-SRH/SSP. |
23.429,82 | 23.429,82 | 23.429,82 |
|
2019NE001483
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001484
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001485
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001486
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE TIMON/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 30/07/2019 A 01/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001487
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DO CONTRATO Nº 021/2018 - EBCT. C.I Nº 117/2019- SG/SSP/MA. DO MÊS DE MAIO/2019. FATURA Nº 48678. PROCESSO Nº 0129979/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM SIMPLES REGISTRADO E VIA SEDEX. |
28.855,01 | 28.855,01 | 28.855,01 |
|
2019NE001488
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001489
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001490
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADA PELA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON A DELEGACIA REG. DE TIMON E AFILIADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CI. 123/2019-SEG/SSP-MA. |
1.359,48 | 1.359,48 | 1.359,48 |
|
2019NE001491
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019 |
3.526,35 | 3.526,35 | 3.526,35 |
|
2019NE001493
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADA PELA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON A DELEGACIA REG. DE TIMON E AFILIADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CI. 123/2019-SEG/SSP-MA. |
2.245,46 | 2.245,46 | 2.245,46 |
|
2019NE001494
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001495
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 04/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001496
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 04/07/2019. |
972,00 | 972,00 | 972,00 |
|
2019NE001497
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 04/07/2019. |
648,00 | 648,00 | 648,00 |
|
2019NE001498
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 04/07/2019. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2019NE001499
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A DE CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS PI-(8600086) FATURA N°0800027199073 DO CT. N°02/2017-SSP-MA. |
1.414,44 | 1.414,44 | 1.414,44 |
|
2019NE001500
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTRATO 02/2017 - SSP/MA. REF. MÊS DE MAIO/2019, DO PROCESSO Nº 0144391/2019, DA FATURA Nº 0800027263644.__REF. AO CONSUMO DE VOZ E DE ACESSO PI-( 8600086 ). |
1.367,73 | 1.367,73 | 1.367,73 |
|
2019NE001501
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, RELATIVO A CONSUMO __ DE VOZ, DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO N° 02/2017, PROCESSO Nº 144378/2019, MÊS JUNHO/2019. |
59.182,99 | 59.182,99 | 59.182,99 |
|
2019NE001503
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONTRATO Nº 49/2017-SSP, PROCESSO Nº 0095357/2019 DO MÊS DE ABRIL/2019. NOTA FISCAL Nº 00001518.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR. |
99.247,51 | 99.247,51 | 99.247,51 |
|
2019NE001504
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. PREST. DE SERV. SEGURANÇA ARMADA, NAS UNIDADES DA SSP/MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM ESPECIAL NO COMPLEXO PRÉDIO SEDE, ICRIM, IML, 3º DP DE IMPERATRIZ/MA, 4 DP IMPERATRIZ/MA E 5º DP IMPERATRIZ/MA NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NF - 12254, CONTRATO Nº 74/2017, PROCESSO Nº 101467/2019, EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE001505
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO. DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CT N°44/2013-SSP DA N/F N° 09125. DO PROCESSO N°0102620/2019. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
|
2019NE001506
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA, CONTRATO Nº 01/2019-SSP, PROCESSO Nº 0092947/2019 DO MÊS DE ABRIL/2019. NOTA FISCAL Nº 00020329.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO . |
542.488,26 | 542.488,26 | 542.488,26 |
|
2019NE001508
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ESTREITO/MA, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 21/07/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001509
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABEIL/2019 DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP). DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA DO CT. 110/2013-SSP. |
1.000.692,17 | 1.000.692,17 | 1.000.692,17 |
|
2019NE001510
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 01/07/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001511
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001512
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 13/07/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001513
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA SERVIDORA CRISTIANE ARAUJO PIEDADE, REFERENTE RETROATIVO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL, DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. PROCESSO Nº 0197853/2018 RAP INSCRITO: 1.940,06 |
1.940,06 | 1.940,06 | 0,00 |
|
2019NE001514
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 13/07/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE001515
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 13/07/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE001516
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 16/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001517
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. |
978.068,07 | 978.068,07 | 978.068,07 |
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2019NE001518
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 16/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001519
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 16/07/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001520
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 16/07/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001521
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 28/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE001524
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DO SERVIDOR DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA , OFICIO N 733/2014- GAB/SEF. __REFERENTE A RESSARCIMENTO. PROCESSO Nº 0002875/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001526
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 28/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE001527
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA FORNECEDORA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM ME, PREGAO PRESENCIAL Nº 067/2018 - POE/MA. PROCESSO Nº 0108500/2019.__REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RAP INSCRITO: 14.080,00 |
14.080,00 | 14.080,00 | 0,00 |
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2019NE001528
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 28/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE001529
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 28/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001530
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 28/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001531
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIAS DE LABORATÓRIO A SEREM UTILIZADOS PELA SPTC E ILF PROCESSO 142908/2019 |
5.208,30 | 5.208,30 | 5.208,30 |
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2019NE001533
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CHAPADINHA/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001535
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S/A DE ABASTECIMENTO DE AGUA A DELEGACIA REG. DE TIMON E FILIADAS. |
4.157,83 | 4.157,83 | 4.157,83 |
|
2019NE001537
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 PARA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MA S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DEL.ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS DA CI. N° 136/2019-SG/SSP-MA. |
9.195,00 | 9.195,00 | 9.195,00 |
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2019NE001538
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SAO LUIS PROCESSO 151478/2019 CONTRATO 056/2015 NETSOLUTION AUTOMOÇÃO |
14.529,06 | 14.529,06 | 14.529,06 |
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2019NE001539
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTFA. PREGÃO PRESENCIAL Nº N106/2018 - POE/MA. DO PROCESSO Nº 0125209/2019. __REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA LABORATÓRIOS. |
7.814,90 | 7.814,90 | 7.814,90 |
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2019NE001540
Dt. Emissão: Descrição: Devolução de recursos do convênio n° 796298/2013, quem tem como objeto o aparelhamento e reaparelhamento das 19 delegacias especializadas no atendimento à mulher que teve sua vigência encerrada em 30/12/2018 |
121.925,16 | 121.925,16 | 121.925,16 |
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2019NE001542
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 18/07/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001543
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT N°32/2017-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N°26-D SÃO LUIS-MA. |
15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
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2019NE001544
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT N°122/2018-ASSEJUR/SSP-MA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA BOA VENTURA, N°26 SÃO LUIS-MA. |
8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
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2019NE001545
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 18/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001546
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 18/07/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001547
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 18/07/2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N/59/2019,MAIO/2019 EM NOME DE MARIA DA CONCEIÇAO PAULA DE SOUSA PROC;118100/19 |
1.106,63 | 1.106,63 | 1.106,63 |
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2019NE001559
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2018- SSP, DA EMPRESA GRANDE ORIENTE AUTÔNOMO DO MARANHÃO. PROCESSO Nº 0132528/2019 DO MÊS DE MAIO/2019.__REF. A UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 06 Nº 136, BAIRRO SÃO FRANCISCO. SÃO LUIS/MA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2019NE001561
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP-SSP, DA EMPRESA PREMIER MANUTENÇÕES PERDIAS LTDA PROCESSO Nº 0121414/2019 DO MÊS DE MAIO/2019.__REF. A UM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA LITORÂNEA Nº 200 BAIRRO CALHAU. SÃO LUIS/MA. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2019NE001563
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3º, INCISO VI. DEC. 28730/2012. FABIO SALES DE MELO. (PROC. 101443/2019). |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001568
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N° 0119568/2019 CT. 116/2018-SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT N°4019 , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CODO-MA. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE001569
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N° 0119568/2019 CT. 116/2018-SSP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT N°4019 , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CODO-MA. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE001571
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001572
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001573
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001575
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001576
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001577
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001578
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE SAQO LUIS MA A NOVA OLINDA MA PERIODO DE 02/07/19 A 07/07/19 PROCESSO - 153885/2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE001579
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HANGARAGEM COBERTA NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 04/05/2019, FORNECIDO PELO AEROCLUBE DO MARANHÃO, NFSe . Nº 14/2019, CONTRATO Nº 24/2018 - SSP/MA, PROCESSO Nº 108634/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001580
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SSP/MA NO MES DE ABRIL/2019 CONTRATO N*048/2017 PROCESSO 95183/2019 |
63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
|
2019NE001581
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, FORNECIDO PELA EMPRESA ZETTA FROTAS LTDA, FATURAS Nº 4971/2019 E 4972/2019, CONTRATO Nº 046/2016 - SSP/MA, PROCESSO Nº 104752/2019. |
697.097,33 | 697.097,33 | 697.097,33 |
|
2019NE001582
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE PLATAFORMA MOVEL INTEGRADA TIPO-VIATURA DE POLICIA NO MES DE ABRIL/2019 CONTRATO N057/2015 PROCESSO 95192/2019 |
989.000,00 | 989.000,00 | 989.000,00 |
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2019NE001583
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, FORNECIDO PELA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, NFSe 10460, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA, PROCESSO Nº 107676/2019. |
405.884,17 | 405.884,17 | 405.884,17 |
|
2019NE001584
Dt. Emissão: Descrição: REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES ,REGISTRADO VIA SEDEX FATURA N-49288,NO MES DE JUNHO DE 2019 CONTRATO 021/2018 EBCT PROCESSO 153097/2019 |
21.993,62 | 21.993,62 | 21.993,62 |
|
2019NE001585
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0108380 DO MÊS DE ABRIL/2019, NOTA FISCAL Nº 000005.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA SSP. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
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2019NE001586
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA, PROCESSO N° 0113363/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA O ILAF. RAP INSCRITO: 1.228,00 |
1.228,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001587
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LABORATORIAL COM .SERV. LTDA, PROCESSO N° 0113363/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA O ILAF. |
3.460,80 | 3.460,80 | 3.460,80 |
|
2019NE001588
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA VM COMER. SERV. LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0135175/2019. MÊS FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 00001533.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS. |
54.285,36 | 54.285,36 | 54.285,36 |
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2019NE001589
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES A REAÇÃO INCLUINDO PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS PROCESSO 118677 CONTRATO 57/2016 EMPRESA SAFRAM ABRIL 2019 RAP INSCRITO: 31.633,30 |
33.298,21 | 33.298,21 | 0,00 |
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2019NE001590
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SSP-MA CAPITAL E REGIÃO. RAP INSCRITO: 148.084,61 |
398.179,72 | 319.759,00 | 238.300,31 |
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2019NE001592
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001593
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 099/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0093686/2019, MÊS ABRIL/2019. NOTA FISCAL Nº 278.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. |
248.535,00 | 248.535,00 | 248.535,00 |
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2019NE001595
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N° 15586 DO CT. N° 042/2015-SSP. |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
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2019NE001597
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001599
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE001600
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA HELISUL TAXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0152465/2019. NOTA FISCAL Nº 964. LOCAÇÃO DE HELICÓPTEROS MULTIMISSAO.__REF. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DO VALOR DA HORA DE VOO. PERÍODO 25/11/2018 - 24/04/2019. |
463.236,00 | 463.236,00 | 463.236,00 |
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2019NE001601
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 12/07/2019 A 14/07/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE001602
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT CONF.ART.3º, INCISO VIII, DEC,28.730/2019 E RA 017 (SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001604
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE001606
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE001610
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001611
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001612
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001613
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 21/07/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001614
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 21/07/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001615
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 21/07/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE001636
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA F. M. DA SILVA NETO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 - POE/MA PROCESSO Nº 0113259/2019. __REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
4.736,85 | 4.736,85 | 4.736,85 |
|
2019NE001640
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI, CONTRATO Nº16/2019- SSP/MA PROCESSO Nº 0015729/2019. __REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO. |
84.875,00 | 84.875,00 | 84.875,00 |
|
2019NE001644
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 19/07/2019 A 21/07/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001645
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 19/07/2019 A 21/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 19/07/2019 A 21/07/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001648
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA VIP.DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA. |
4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
|
2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA A C S CATANHO. RAP INSCRITO: 9.245,00 |
9.245,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001650
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA PHB SANTANA COM.SERV.LTDA. |
2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
|
2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELLI. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2019NE001653
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI. |
2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 |
|
2019NE001657
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA RABECA COMER. SERVIÇOS LTDA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018 - POE/MA. PROCESSO Nº 0125230/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE. |
590,00 | 590,00 | 590,00 |
|
2019NE001658
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA PARA ATENDER A SSSP NAS REGIONAIS ITAPECURU, CODO, SANTA INES, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, B CORDA, CAXIAS E TIMON/MA MES ABRIL 2019 CONTRATO 51/2017/SSP PROCESSO 100560/2019 RAP INSCRITO: 582.644,18 |
1.302.556,85 | 1.084.764,23 | 650.417,13 |
|
2019NE001660
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ICATU-MA NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 01/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001661
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ICATU-MA NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 01/08/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001662
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A NOVA OLINDA/MA. NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0157141/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE001663
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ICATU-MA NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 01/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001664
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A NOVA OLINDA/MA. NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0157141/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE001665
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 07/08/2019. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001666
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ICATU-MA NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 01/08/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001667
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A NOVA OLINDA/MA. NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0157141/2019. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE001668
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ICATU-MA NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 01/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001669
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A NOVA OLINDA/MA. NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 06/07/2019. PROCESSO Nº 0157141/2019. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE001670
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001671
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001672
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MORROS-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 08/08/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001674
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PORÇÃO DE PEDRAS/MA. NO PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/07/2019. PROCESSO Nº 0149828/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001675
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MORROS-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 08/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001677
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PORÇÃO DE PEDRAS/MA. NO PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/07/2019. PROCESSO Nº 0149828/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001678
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PORÇÃO DE PEDRAS/MA. NO PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/07/2019. PROCESSO Nº 0149828/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001679
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001680
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MORROS-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 08/08/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE001681
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001682
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MORROS-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 08/08/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001684
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001685
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001686
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001689
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO N° 152303/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001691
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 14/08/2019. PROCESSO Nº 0163437/2019 __SERVIDOR: JOÃO HENRIQUE SILVA.( POLICIAL MILITAR ). |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE001692
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ARAIOSES-MA NO PERÍODO DE 08/08/2019 Á 10/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001693
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IPEÚNA/SP, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 24/07/2019. PROCESSO N° 151474/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE001694
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 14/08/2019. PROCESSO Nº 0163437/2019 __SERVIDOR: WALDMY LEMOS RIBEIRO DA SILVA.( INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL ). |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE001695
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ARAIOSES-MA NO PERÍODO DE 08/08/2019 Á 10/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001696
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 16 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 20/08/2019. PROCESSO Nº 0163427/2019 __SERVIDOR: PAULO FERNANDO LISBOA LIMA.( INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL ). |
2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
|
2019NE001697
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 16 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 20/08/2019. PROCESSO Nº 0163427/2019 __SERVIDOR: WILLIAN CLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA.( INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL ). |
2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
|
2019NE001698
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 Á 13/08/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE001699
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 24 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 28/08/2019. |
3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 |
|
2019NE001700
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 29 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 A 02/09/2019. PROCESSO Nº 0163448/2019 __SERVIDOR: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA BODEN .( INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL ). |
4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 |
|
2019NE001701
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 24 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 28/08/2019. |
3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 |
|
2019NE001702
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 29 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 A 02/09/2019. PROCESSO Nº 0163448/2019 __SERVIDOR: ALEXANDRE SOUSA VIEIRA .( ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL ). |
4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 |
|
2019NE001703
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 Á 13/08/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE001704
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEGURANÇA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1ª E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO MÊS DE ABRIL/2019- NF-231, DO CT N°06/2014-SSP. |
1.012.444,37 | 1.012.444,37 | 1.012.444,37 |
|
2019NE001705
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1º E 2º VIAS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO MÊS DE MAIO/2019, NF 234, DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, CONTRATO N° 06/2014 - SSP/MA, PROCESSO Nº 119422/2019. |
1.001.544,81 | 1.001.544,81 | 1.001.544,81 |
|
2019NE001706
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/07/2019 A 03/08/2019. PROCESSO N° 158594/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE001707
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/07/2019 A 03/08/2019. PROCESSO N° 158594/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001708
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/07/2019 A 03/08/2019. PROCESSO N° 158594/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001709
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/07/2019 A 03/08/2019. PROCESSO N° 158594/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE001712
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 157419/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO |
67.593,70 | 67.593,70 | 67.593,70 |
|
2019NE001713
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2015-SSP. PROCESSO Nº 0157403/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. RAP INSCRITO: 12.960,10 |
12.960,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001714
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO |
278.195,47 | 278.195,47 | 278.195,47 |
|
2019NE001715
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2015-SSP. PROCESSO Nº 0154303/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001716
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO |
2.692,60 | 2.692,60 | 2.692,60 |
|
2019NE001717
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2015-SSP. PROCESSO Nº 0154303/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001718
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 154318/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO |
29.048,54 | 29.048,54 | 29.048,54 |
|
2019NE001719
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 154318/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO |
4.290,48 | 4.290,48 | 4.290,48 |
|
2019NE001720
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A CANTANHEDE-MA PERIODO DE 12/08/2019 A 13/08/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001721
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 01 DIÁRIAS DE PINHEIRO/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 14/08/2019 A 14/08/2019. PROCESSO N° 160269/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE001722
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE SAO LUIS-MA A CANTANHEDE-MA DE 12/08/2019 A 13/08/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001723
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A CANTANHEDE-MA PERIODO DE 12/08/2019 A 13/08/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001724
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE SAO UIS -MA A SAO JOAO DOS PATOS-MA PERIODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001725
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE 2 DIARIAS DE SAO LUIS MA A SAO JOAO DOS PATOS MA PERIODO DE 15/08/2019 A 16/082019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001726
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 3,0 DIÁRIAS DE AÇAILÂNDIA/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 14/08/2019. PROCESSO N° 128624/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001727
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITÓRIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 05/08/2019 Á 09/08/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001728
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE SAO LUIS MA A SAO JOAO DOS PATOS MA PERIODO 15/08/2019 A16/08/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001729
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 3,0 DIÁRIAS DE AÇAILÂNDIA/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 14/08/2019. PROCESSO N° 128624/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001730
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITÓRIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 05/08/2019 Á 09/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001731
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITÓRIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 05/08/2019 Á 09/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001732
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS DE SAO LUIS MA A SAO JOAO DOS PATOS DE 15/08/2019 A 16/08/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001734
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 3,0 DIÁRIAS DE PERI MIRIM/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 17/08/2019. PROCESSO N° 152322/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001735
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A 2 DIARIAS DE SAO LUIS MA A SAO JOAO DOS PATOS MA PERIODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001736
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 3,0 DIÁRIAS DE PERI MIRIM/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 17/08/2019. PROCESSO N° 152322/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001737
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 27/08/2019 A 28/08/2019. PROCESSO N° 165751/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001738
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 27/08/2019 A 28/08/2019. PROCESSO N° 165751/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001739
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 01 DIÁRIAS DE BACABAL/MA PARA SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 27/08/2019 A 27/08/2019. PROCESSO N° 159474/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE001740
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ESTREITO-MA NO PERÍODO DE 18/08/2019 Á 22/08/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001741
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ESTREITO-MA NO PERÍODO DE 18/08/2019 Á 22/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001742
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ESTREITO-MA NO PERÍODO DE 18/08/2019 Á 22/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001743
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019. PROCESSO Nº 0167807/2019.__SERVIDOR: CARLOS ALBERTO DAMASCENO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001744
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE MORROS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 23/08/2019. PROCESSO N° 169829/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001745
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019. PROCESSO Nº 0167807/2019.__SERVIDOR: PEDRO ADRIANO MENEZES SILVA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001746
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019. PROCESSO Nº 0167807/2019.__SERVIDOR: KELLY SANTOS DA SILVA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001747
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE BARRA DO CORDA MA A SAO LUIS MA PERIODO DE 19/08/2019 A 20/08/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE001748
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE MORROS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 23/08/2019. PROCESSO N° 169829/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001749
Dt. Emissão: Descrição: RERENTE A 2 DIARIAS DE BARRA DO CORDA MA A SAO LUIS MA PERIODO DE 19/08/19 A 20/08/19 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001750
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SAO LUIS MA DE 19/08/19 A 20/08/19 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001751
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SAO LUIS MA DE 19/0819 A__20/08/19 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001752
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILANDIA-MA NO PERIODO DE 07/06/2019 Á 09/06/2019. DO PROCESSO N°0124592/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILANDIA-MA NO PERIODO DE 07/06/2019 Á 09/06/2019. DO PROCESSO N°0124592/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERIODO DE 07/06/2019 Á 09/06/2019. DO PROCESSO N°0124592/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001755
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 13/08/2019 A 15/08/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE001757
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001758
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001759
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001760
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001761
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ANDRE FELIPE DE ARAUJO SILVA ( ASSESSOR TÉCNICO ). |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001762
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001763
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001764
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001765
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001766
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: DEUSIMAR CARLOS DO NASCIMENTO ( INVESTIGADOR DE POLICIA ). |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001767
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001768
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001769
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 04/08/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001770
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001772
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16/08/2019 Á 18/08/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001773
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: THOMAS TIAGO RIBEIRO ALVEZ ( CAPITÃO ). |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE001774
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ELYSON LIMA SOARES ( 3º SARGENTO BOMBEIRO MILITAR ). |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001775
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: GILSON RICARDO SILVA BASTOS ( 1º SARGENTO POLICIA MILITAR ). |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE001776
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ALERSON LINHARES PINHEIRO ( SOLDADO ). |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001777
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ANTONIO TAVARES GUIMARÃES FILHO ( SOLDADO ) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE001781
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNID. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO ROÇAGEM, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS REGIONAIS DE BACABAL/MA, BALSAS/MA E PINHEIRO/MA PELA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CONTRATO Nº 119877/2019 - SSP/MA, NF 1574, MÊS DE MAIO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001782
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA ZETTA FROTAS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 31.05.2019 CONF NF N° 5035 E 5034 DO CT N° 46/2016-SSP DO PROCESSO N°0129194/2019. |
713.370,00 | 713.370,00 | 713.370,00 |
|
2019NE001783
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF, AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO: 046/2019-SSP, NFS. 5081 E 5082 |
706.639,67 | 706.639,67 | 706.639,67 |
|
2019NE001785
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNID. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO ROÇAGEM, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS REGIONAIS DE BACABAL/MA, BALSAS/MA E PINHEIRO/MA PELA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CONTRATO Nº 119877/2019 - SSP/MA, NF 1574, MÊS DE MAIO/2019. |
99.247,51 | 99.247,51 | 99.247,51 |
|
2019NE001786
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PRA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILANCIA DE SEVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA. NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO MÊS DE MAIO/2019 NF N° 12342 DO CT N°74/2017-SSP. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE001787
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP) DO MÊS DE MAIO/2019 DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA DO CT N°110/2013-SSP. DO PROCESSO N°0130007/2019. |
1.001.562,39 | 1.001.562,39 | 1.001.562,39 |
|
2019NE001788
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA, MÊS DE MAIO/2019, FORNEC. PELA EMPR. LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 5682, PROCESSO Nº 127527/2019, CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. |
92.658,82 | 92.658,82 | 92.658,82 |
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2019NE001789
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 CONTRATO N° 28/2016 - ASSEJUR/SEGEP DE __ LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO Nº 169880/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001791
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CONTRATO Nº 031/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0150951/2019, DO MÊS MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 15331.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001793
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A LOCAÇÃO. Nº 28/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA TRAVESSA BANDEIRANTES, Nº 148, CENTRO - SANTA RITA/MA, MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO Nº 169852/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001794
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MARTINS E REIS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA NO MÊS DE MAIO/2019. DO PROCESSO N°0138080/2019. |
163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
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2019NE001795
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 44/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO Nº 146788/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE001796
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 44/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO Nº 146788/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE001797
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT. 042/2015-SSP, NF.16433 |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
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2019NE001798
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2019. DO PROCESSO N°0135084/2019. |
51.661,78 | 51.661,78 | 51.661,78 |
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2019NE001799
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2019. DO PROCESSO N°0163817/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001800
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 44/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, MÊS DE ABRIL/2019 DO PROCESSO Nº 146801/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE001801
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 44/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, MÊS DE ABRIL/2019 DO PROCESSO Nº 146680/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001802
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CONTRATO Nº 48/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0119180/2019, DO MÊS MAIO/2019. NOTA FATURA Nº 0697.__REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SSP/MA. |
63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
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2019NE001804
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPESA TECWAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. CONTRATO Nº 057/2015-SSP. DO PROCESSO Nº 0128524/2019. DO MÊS DE MAIO/2019. FATURA Nº 187.__REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL INTEGRADA, TIPO VIATURA DE POLICIA. |
989.000,00 | 989.000,00 | 989.000,00 |
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2019NE001805
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 44/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, MÊS DE ABRIL/2019 DO PROCESSO Nº 146801/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2019. DO PROCESSO N°0163817/2019. |
59.577,23 | 59.577,23 | 59.577,23 |
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2019NE001809
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0120348/2019, DO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 286.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. |
258.719,02 | 258.719,02 | 258.719,02 |
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2019NE001810
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE MAIO/2019. PROCESSO N°0135404/2019. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
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2019NE001811
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 19/08/2019. PROCESSO N° 171799/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE001812
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 19/08/2019. PROCESSO N° 171799/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001813
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 19/08/2019. PROCESSO N° 171799/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001814
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA NINJA SOM COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, DO PROCESSO Nº 0139016/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ( MESA DE SOM, MICROFONE, AMPLIFICADOR E OUTROS ), PARA INSTALAÇÃO DA RADIO WEB DA SSP-MA. RAP INSCRITO: 5.956,83 |
5.956,83 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001815
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 19/08/2019. PROCESSO N° 171799/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001816
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR EIRELI. DO PROCESSO Nº 0139016/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA RADIO WEB. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2019NE001817
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11/08/2019 Á 25/08/2019. PROCESSO N°171808/2019. |
4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
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2019NE001818
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11/08/2019 Á 25/08/2019. PROCESSO N°171808/2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 12/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0172934/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001820
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 12/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0172934/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001821
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 12/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0172934/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001822
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á AÇAILÂNDIA-MA NO PERÍODO DE 12/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0172934/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001823
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019 DO PROCESSO N° 171812/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE001824
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO JOAO DOS PATOS-MA, NOI PERIODO DE 19/08 A 23/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001825
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO JOAO DOS PATOS-MA, NOI PERIODO DE 19/08 A 23/08/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001826
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO JOAO DOS PATOS-MA, NOI PERIODO DE 19/08 A 23/08/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001827
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO JOAO DOS PATOS-MA, NOI PERIODO DE 19/08 A 23/08/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE001828
Dt. Emissão: Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. DO PROCESSO Nº 0109472/2019 DO MÊS DE MAIO/2019. FATURAS Nº 95500, 95853 E 96024.__REF. AO ABASTECIMENTO PARA SSP/MA. |
214.090,05 | 214.090,05 | 214.090,05 |
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2019NE001844
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO 037/2018/SSP PROCESSO 199506/2019 MES DE JUNHO/2019 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE001845
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO 037/2018/SSP PROCESSO 176536/2019 MES DE JUNHO/2019 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE001851
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
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2019NE001853
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CAXIAS-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
167,33 | 167,33 | 167,33 |
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2019NE001854
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE GRAJAÚ-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
6.403,84 | 6.403,84 | 6.403,84 |
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2019NE001856
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CODO-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
395,71 | 395,71 | 395,71 |
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2019NE001857
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE ROSÁRIO-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
435,00 | 435,00 | 435,00 |
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2019NE001858
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 028/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA RITA/MA. PROCESSO Nº 0169693/2019, MÊS DE JUNHO/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001859
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2018-SSP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA. PROCESSO Nº 0176523/2019, MÊS DE MAIO/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE001860
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2018-SSP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA. PROCESSO Nº 0176523/2019, MÊS DE MAIO/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE001861
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2018-SSP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA. PROCESSO Nº 0176512/2019, MÊS DE ABRIL/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE001862
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2018-SSP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARUTAPERA/MA. PROCESSO Nº 0176512/2019, MÊS DE ABRIL/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE001863
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 040/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ZÉ DOCA/MA. PROCESSO Nº 0146241/2019, MÊS DE JUNHO/2019. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
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2019NE001864
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 12º BATALHAO DE BOMBEIROS-MA NO MÊS DE MAIO/2019 DA CI. N° 135/2019-SEG/SSP-MA. |
31,22 | 31,22 | 31,22 |
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2019NE001866
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES DE ABRIL DE 2019, CT. 143/2018-SSP |
20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
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2019NE001867
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇO LTDA. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019 DA NF N° 10510, CT. N° 045/2016-SSP/MA DO PROCESSO N°0143779/2019. |
395.759,75 | 395.759,75 | 395.759,75 |
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2019NE001886
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 153/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0174810/2019. |
7.729,81 | 7.729,81 | 7.729,81 |
|
2019NE001887
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2009/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, OCUPADA PELA SSP/MA ANEXO DO 8º DISTRITO POLICIAL.DO PROCESSO Nº 0001646/2018. NOV/DEZ/2017. EM NOME DE HILDO AMORIM ROCHA. |
4.345,84 | 4.345,84 | 4.345,84 |
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2019NE001891
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO TIMON MA PROCESSO 140366/2019 CONTRATO 150/2018 SSP JUNHO 2019 NANO AUTOMATION |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE001892
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO TIMON MA PROCESSO 140366/2019 CONTRATO 150/2018 SSP MAIO 2019 NOTA FISCAL 684 NANO AUTOMATION |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE001893
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO EM VIAS DE SÃO LUIS NO MÊS DE JUNHO/2019 NF N° 708 CT. N° 56/2015-SSP DO PROCESSO N°0140362/2019. |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
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2019NE001894
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO EM VIAS DE SÃO LUÍS/MA, PELA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, MÊS DE MAIO/2019, NF - N° 683, CONTRATO Nº 56/2015 - SSP/MA, PROCESSO Nº 119230/2019. |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
|
2019NE001896
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, CONTRATO Nº 150/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0167232/2019. DO MÊS DE JULHO /2019. NOTA FISCAL Nº 734.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DE TIMON/MA. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2019NE001897
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENÇIA. |
10.280,31 | 10.280,31 | 10.280,31 |
|
2019NE001898
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CURURUPU/MA E 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR/MA. |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
|
2019NE001899
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CAXIAS/MA. |
396,97 | 396,97 | 396,97 |
|
2019NE001900
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO/MA, 17º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR CODO/MA E 15º COMPANHIA DE INDEPENDÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO CODO/MA. |
552,28 | 552,28 | 552,28 |
|
2019NE001901
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, EM GRAJAÚ/MA. |
6.403,84 | 6.403,84 | 6.403,84 |
|
2019NE001902
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE ROSÁRIO E QUARTEL DA POLICIA MILITAR EM ROSÁRIO/MA. |
391,56 | 391,56 | 391,56 |
|
2019NE001903
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS, REF. MÊS DE JANEIRO/2019. 12 º BATALHÃO DE BOMBEIROS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS/2019, REF. MÊS DE MARÇO DE 2019. 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS DO MÊS DE ABRIL/2019. |
83,30 | 83,30 | 83,30 |
|
2019NE001904
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A RETROATIVO DE PROMOÇAO. RAP INSCRITO: 4.224,36 |
4.731,81 | 4.731,81 | 0,00 |
|
2019NE001905
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A RETROATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. |
8.272,76 | 8.272,76 | 8.272,76 |
|
2019NE001906
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIFERENCIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0118229/2017. |
20.228,11 | 20.228,11 | 20.228,11 |
|
2019NE001907
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
309,57 | 309,57 | 309,57 |
|
2019NE001908
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A PROGRESSÃO FUNCIONAL, DO PROCESSO N°048625/2019 DO SERVIDOR: TIBURCIO VALERIANO VERDE JUNIOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001909
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A RETROATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 197625/2018, SERVIDOR: JOSE RAIMUNDO ARAUJO FERREIRA. RAP INSCRITO: 12.474,47 |
12.474,47 | 12.474,47 | 0,00 |
|
2019NE001910
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM O CARGO DE AUXILIAR DE LAB. NO ILAF. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. DO SERVIDOR: ALLYSSON KAYRON DE CARVALHO SILVA. RAP INSCRITO: 1.504,17 |
1.634,96 | 1.634,96 | 0,00 |
|
2019NE001911
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE VENCIMENTO C. COMISSAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001912
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A RETROATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 243846/2018, SERVIDOR: JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO. RAP INSCRITO: 9.512,86 |
9.512,86 | 9.512,86 | 0,00 |
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2019NE001913
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE RETROATIVO DO ABONO PERMANÊNCIA DO PROCESSO N°0256223/2018 PARA A SERVIDORA: NOEMIA DA SILVA OLIVEIRA. RAP INSCRITO: 9.942,87 |
9.942,87 | 9.942,87 | 0,00 |
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2019NE001914
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, EM NOME DE MANOEL REIS, DO PROCESSO Nº 0231940/2018. RAP INSCRITO: 1.772,66 |
1.772,66 | 1.772,66 | 0,00 |
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2019NE001915
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. VALE TRANSPORTE, DIF. DE ADICIONAL NOTURNO E DIF. DE AUXILIO ALIMENTAÇAO. RAP INSCRITO: 2.716,21 |
2.720,95 | 2.720,95 | 0,00 |
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2019NE001916
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, EM NOME DE JOSE RIBAMAR PEREIRA MORAES. DO PROCESSO Nº 0275591/2018. RAP INSCRITO: 1.360,96 |
1.360,96 | 1.360,96 | 0,00 |
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2019NE001917
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO ABONO PERMANÊNCIA DO PROCESSO N°093594/2018 PARA O SERVIDOR: SEBASTIÃO BEZERRA LEAL. RAP INSCRITO: 2.689,99 |
2.689,99 | 2.689,99 | 0,00 |
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2019NE001918
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N°0300553/2018 PARA O SERVIDOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA RODRIGUES. |
13.034,64 | 13.034,64 | 13.034,64 |
|
2019NE001919
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A RETROATIVO DE ABANO DE PERMANÊNCIA DE MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA PROCESSO 256825/2019 |
7.633,85 | 7.633,85 | 7.633,85 |
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2019NE001920
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N°0137585/2017. PARA O SERVIDOR: JOSE DE RIBAMAR SOUSA. RAP INSCRITO: 33.511,82 |
33.511,82 | 33.511,82 | 0,00 |
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2019NE001921
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N°083418/2018. PARA O SERVIDOR: DAVID FELLER. RAP INSCRITO: 80.117,13 |
80.117,13 | 80.117,13 | 0,00 |
|
2019NE001922
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A RETROATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 111085/2013, SERVIDOR: ANTONIO DE JESUS RAMALHO RAP INSCRITO: 1.035,15 |
1.035,15 | 1.035,15 | 0,00 |
|
2019NE001923
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO RETROATIVO DA PROGRESSÃO A PARTIR DE 26.11.2018. DO PROCESSO N° 053267/2019 PARA O SERVIDOR: MARCUS DE ABREU FARIAS COSTA. |
683,00 | 683,00 | 683,00 |
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2019NE001924
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3° INCISO VI. DEC.28730/2012. MAYMONE BARROS LIMA (PROC. 187441/2019) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE001925
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENÇIA. RAP INSCRITO: 6.818,77 |
6.818,77 | 6.818,77 | 0,00 |
|
2019NE001926
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENÇIA. RAP INSCRITO: 2.927,09 |
2.927,09 | 2.927,09 | 0,00 |
|
2019NE001927
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO P/O SERVIDOR FRANCISCO WILL AME TELES SOUSA, CONF.PROC.187457/2019 E RA Nº30 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE001928
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO JUNTO AO SENASP-MJ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001930
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELICIAR DE OLIVEIRA SILVA DECIDO PELO GOVERNO ESTADO A POLICIA CIVIL DF PROCESSO 2875/2015 |
59.243,10 | 59.243,10 | 59.243,10 |
|
2019NE001931
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019 - POE/MA, DO PROCESSO Nº 0141793/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA LABORATÓRIOS PARA O INSTITUTO LABORATORIAL DE ANALISES FORENSES-ILAF, DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001932
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA E. SANTOS DOS SANTOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 - SSP/MA.DO PROCESSO Nº 0100934/2019-SSP.__REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS, TIPO SACO COM LACRE DE SEGURANÇA UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS, MATÉRIAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO CIENTIFICA - SPTC, CAPITAL E INTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 - SSP/MA.DO PROCESSO Nº 0100934/2019-SSP.__REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS, TIPO SACO COM LACRE DE SEGURANÇA UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS, MATÉRIAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO CIENTIFICA - SPTC, CAPITAL E INTERIORES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001934
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-EPP., DO PROCESSO Nº 0151490/2019.__REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, FONOAUDIÓLOGO E DE TERAPIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001935
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO JUNTO A SSP SENASP - MJ PROCESSO 179646/2019 |
24.971,77 | 24.971,77 | 24.971,77 |
|
2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DO CARGO COMISSIONADO DO PERÍODO DE 2012 A 2013. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO. DO PROCESSO N° 0115768/2015. |
4.053,96 | 4.053,96 | 4.053,96 |
|
2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES, RETROATIVO DE ANTERIORES. PROCESSO Nº 118946/2018. RAP INSCRITO: 12.731,85 |
14.305,44 | 14.305,44 | 0,00 |
|
2019NE001945
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES, RETROATIVO DE ANTERIORES. PROCESSO Nº 264438/2017. RAP INSCRITO: 38.096,56 |
38.096,56 | 38.096,56 | 0,00 |
|
2019NE001948
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES, PROCESSO Nº 114980/2017. RAP INSCRITO: 6.760,76 |
6.760,76 | 6.760,76 | 0,00 |
|
2019NE001951
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE CALCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO N° 13216/2017. RAP INSCRITO: 19.152,92 |
19.152,92 | 19.152,92 | 0,00 |
|
2019NE001952
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO N° 151155/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001953
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO N° 297306/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001958
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CONTRATO Nº 031/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0150951/2019, DO MÊS MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 15331.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. |
975.998,08 | 975.998,08 | 975.998,08 |
|
2019NE001959
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001960
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001961
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001962
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001963
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 19/06/2019. PROCESSO Nº 0126618/2019.__SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001964
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001965
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 19/06/2019. PROCESSO Nº 0126618/2019.__SERVIDOR: IRISMAR PAIXÃO DO VALE BRANDÃO. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001966
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 19/06/2019. PROCESSO Nº 0126618/2019.__SERVIDOR: JOSE MARCELINO ARAUJO DOS SANTOS |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001967
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR: JORGE PACHECO MEDEIROS JUNIOR. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001968
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR: JOSUÉ LUSO DOS SANTOS. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001969
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR: VANESSA SOUZA MONTEIRO COSTA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001970
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 10/06/2019 Á 14/06/2019 DO PROCESSO N°0119295/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001971
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 10/06/2019 Á 14/06/2019 DO PROCESSO N°0119295/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE001972
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 10/06/2019 Á 14/06/2019 DO PROCESSO N°0119295/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001973
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 10/06/2019 Á 14/06/2019 DO PROCESSO N°0119295/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001974
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BACABAL-MA NO PERÍODO DE 10/06/2019 Á 14/06/2019 DO PROCESSO N°0119295/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001975
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: FERNANDA CHAVES MOTA ARAUJO. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001976
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: FLOR DE MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO. |
1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 |
|
2019NE001977
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: MARCIO HENRIQUE LOPES MUNIZ . |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE001978
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: MARLOS DE RIBAMAR BATALHA DE FREITAS . |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE001979
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/08/2019 A 09/08/2019. PROCESSO Nº 171983/2019. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE001980
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 146253/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001981
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 146253/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001982
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 146253/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001984
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO Nº 139959/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001985
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO Nº 139959/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO Nº 139959/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001987
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO Nº 139959/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001988
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CURURUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO Nº 139959/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001989
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 158633/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001990
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 158633/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001991
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 158633/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE001992
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 158633/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001993
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 02/08/2019. PROCESSO Nº 158633/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE001994
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CODÓ-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 Á 08/08/2019 DO PROCESSO N° 0158554/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001995
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CODÓ-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 Á 08/08/2019 DO PROCESSO N° 0158554/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001996
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CODÓ-MA NO PERÍODO DE 05/08/2019 Á 08/08/2019 DO PROCESSO N° 0158554/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001997
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ALDEIAS ALTAS-MA NO PERÍODO DE 06/08/2019 Á 08/08/2019. PROCESSO N° 0172069/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE001998
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ALDEIAS ALTAS-MA NO PERÍODO DE 06/08/2019 Á 08/08/2019. PROCESSO N° 0172069/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ALDEIAS ALTAS-MA NO PERÍODO DE 06/08/2019 Á 08/08/2019. PROCESSO N° 0172069/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002000
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á ALDEIAS ALTAS-MA NO PERÍODO DE 06/08/2019 Á 08/08/2019. PROCESSO N° 0172069/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002001
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE COELHO NETO-MA Á SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 14/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0175797/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002002
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE COELHO NETO-MA Á SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 14/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0175797/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002003
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE COELHO NETO-MA Á SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 14/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0175797/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002004
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE COELHO NETO-MA Á SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 14/08/2019 Á 16/08/2019 DO PROCESSO N°0175797/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002005
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIAS DE LABORATÓRIO A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SPTC ILAF MA E OS LABORATÓRIOS ICRM DE IMPERATRIZ E TOMON MA PROCESSO 141793/2019 EMPRESA EMBRAMEDICA RAP INSCRITO: 11.972,00 |
11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 |
|
2019NE002006
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 20/08/2019 A 21/08/2019 DO PROCESSO N° 179661/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002007
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES PROCESSO 151490/2019 SSP EMPRESA T 10 FAST COMERCIO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002008
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO SACO COM LACRE PARA ACONDICIONAMENTO DE VESTIGIOS CRIMINAIS DOS ORGAOS DE PERICIA ICRIM (SAO LUIS IMPERATRIZ E TIMON) IML ( SAO LUIS IMPERATRIZ, TIMON, CAXIAS CODO E CHAPADINHA) IDENT , ILFAF IGF E CPTCA PROCESSO 100934/2019 EMPRESA E. SANTOS DOS SANTOS RAP INSCRITO: 166.000,00 |
166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002009
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO SACO COM LACRE PARA ACONDICIONAMENTO DE VESTIGIOS CRIMINAIS DOS ORGAOS DE PERICIA ICRIM (SAO LUIS IMPERATRIZ E TIMON) IML ( SAO LUIS IMPERATRIZ, TIMON, CAXIAS CODO E CHAPADINHA) IDENT , ILFAF IGF E CPTCA PROCESSO 100934/2019 EMPRESA VIP DISTRIBUIDORA RAP INSCRITO: 153.810,00 |
153.810,00 | 153.810,00 | 0,00 |
|
2019NE002010
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 21/06/2019 DO PROCESSO N° 145745/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002011
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 25/08/2019 Á 30/08/2019 DO PROCESSO N°0183833/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002012
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 21/06/2019 DO PROCESSO N° 145745/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE002013
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 25/08/2019 Á 30/08/2019 DO PROCESSO N°0183833/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002014
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 21/06/2019 DO PROCESSO N° 145745/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002015
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 25/08/2019 Á 30/08/2019 DO PROCESSO N°0183833/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002016
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 25/08/2019 Á 30/08/2019 DO PROCESSO N°0183833/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002017
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 25/08/2019 Á 30/08/2019 DO PROCESSO N°0183833/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002019
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 27/08/2019. PROCESSO Nº 179493/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
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2019NE002020
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 27/08/2019. PROCESSO Nº 179493/2019. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2019NE002021
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 PARA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP). DO CT N°110/2013-SSP, OFICIO N° 478/2019 DO PROCESSO N°0150118/2019. DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA. |
991.136,21 | 991.136,21 | 991.136,21 |
|
2019NE002024
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 Á 10/08/2019. DO PROCESSO N°0179480/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE002025
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 Á 10/08/2019. DO PROCESSO N°0179480/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE002026
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 Á 10/08/2019. DO PROCESSO N°0179480/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002028
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 Á 10/08/2019. DO PROCESSO N°0179480/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002029
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 Á 10/08/2019. DO PROCESSO N°0179480/2019. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2019NE002030
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 21/08/2019 DO PROCESSO N° 0169855/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002031
Dt. Emissão: Descrição: .REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 144176/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019. NOTA FISCAL Nº 304 |
233.544,00 | 233.544,00 | 233.544,00 |
|
2019NE002032
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA DO CT. N°74/2017-SSP DO PROCESSO N°0150294/2019 DA NF N°12434. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE002034
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JUNHO/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. |
915.968,51 | 915.968,51 | 808.319,31 |
|
2019NE002036
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N°0134816/2019 NF N°9290 DO CT.044/2013-SSP-MA. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
|
2019NE002039
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS PI( 8600086), PROCESSO Nº 170290/2019, FATURA Nº 0800027356118, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, FORNECIDOS PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 VIA E 2 VIAS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EMITIDOS NO MES DE JUNHO/2019, CT. 06/2014-SSP, NF.238 PROCESSO 148481/2019 EMPRESA VALID |
809.916,10 | 809.916,10 | 809.916,10 |
|
2019NE002041
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DO MA(9800053) NO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA N°0700049719784, DO CT. N° 02/2017. DO PROCESSO N°0170309/2019. |
55.404,86 | 55.404,86 | 55.404,86 |
|
2019NE002043
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-EPP., DO PROCESSO Nº 0151490/2019.__REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, FONOAUDIÓLOGO E DE TERAPIA. RAP INSCRITO: 17.595,00 |
17.595,00 | 17.595,00 | 0,00 |
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2019NE002045
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP IMAC I5 PROCESSO 124815/2019 SSP EMPRESA NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX DA FATURA N° 49734 DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N° 0177166/2019. |
30.359,35 | 30.359,35 | 30.359,35 |
|
2019NE002047
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO PI-(86000086) NO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA Nº 0800027326118, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, PROCESSO Nº 170290/2019, FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS PI( 8600086), PROCESSO Nº 170290/2019, FATURA Nº 0800027356118, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, FORNECIDOS PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
1.299,85 | 1.299,85 | 1.299,85 |
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2019NE002050
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°112/2018-SSP DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL FARIAS N° 21 CENTRO, CURURUPU/MA NO MÊS DE JULHO/2019. DO PROCESSO N°0183602 |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (W. G. LEITE COMÉRCIO) PARA FORNECIMENTO DE ARMÁRIO COFRE E BEBEDOURO GARRAFÃO, PROCESSO Nº 281829/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002052
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (INCOMES INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA), __PARA FORNECIMENTO DE ARMÁRIO COFRE E BEBEDOURO GARRAFÃO, PROCESSO Nº 281829/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002053
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 15/2019 -SSP/MA, COM A EMPRESA ROCHA SANTOS - EPP, PROCESSO Nº 154347/2019. |
19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 |
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2019NE002057
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 02 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 08/08 A 09/08/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 02 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 08/08 A 09/08/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 11 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PIRAQUARA/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019. |
11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 |
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2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 03/08/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 03/08/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 03/08/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002080
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2019NE002081
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002082
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002083
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 20/08/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002087
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE002088
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE002089
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002090
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE002091
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002092
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAV. BAMDEIRANTEES 148 CENTRO SANTA RITA/MA PROCESSO 169901/2019 MÊS DE JULHO/2019 CONTRATO. N°28/2016/ASSEJUR/SEGEP |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002093
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LARANGEIRA S/N CENTRO SANTA LUZIA DO PARUA/MA PROCESSO 175841/2019 MÊS DE JULHO/2019 CONTRATO. N°21/2019 SSP |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
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2019NE002094
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV DOMINGOS SERTÃO 1000 PASTOS BONS/MA PROCESSO 169669/2019 MÊS DE JULHO/2019 CONTRATO. N°18/2016 ASSEJUR/SEGEP |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2019NE002096
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV TIBIRI COM DOS RUBIS QD 32 CASA 04 BAIRRO SAO RAIMUNDO SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA PROCESSO 169652/2019 MÊS DE JULHO/2019 CONTRATO. N° 33/2015 ASSEJUR/SEPAPS |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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2019NE002097
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A __ 26/09/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002098
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A __ 26/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PASTOS BONS/MA, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A __ 26/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002101
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA NOVA OLINDA/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002102
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA NOVA OLINDA/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002103
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA NOVA OLINDA/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002109
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA NOVA OLINDA/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002110
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA APICUM AÇU/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 21/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002111
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA APICUM AÇU/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 21/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002112
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA APICUM AÇU/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 21/09/2019. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE002113
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP) DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°110/2013-SSP-MA. DO PROCESSO 0172403/2019 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP-MA. |
983.965,44 | 983.965,44 | 983.965,44 |
|
2019NE002114
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002115
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002120
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MÊS JULHO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00006207. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. PROCESSO 177872/2019 EMPRESA LSL |
442.100,33 | 442.100,33 | 442.100,33 |
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2019NE002125
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: 14º DP BEQUIMÃO , SEDE PC e DECOP E DIVISÃO DA UNIDADE PRISIONAL CIDADE OPERARIA CONTRATO Nº 63/2018-SSP. PROCESSO 159607/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO PELA EMPRESA F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
7.042,83 | 7.042,83 | 7.042,83 |
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2019NE002136
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DO 8º DISTRITO PC (LIBERDADE) NOS PERÍODOS DE 10 A 31 DE JULHO/2017, AGOSTO/2017 SETEMBRO/2017 OUTUBRO/2017 PROCESSO 271517/2017 CONTRATO 109/2009 |
8.039,84 | 8.039,84 | 8.039,84 |
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2019NE002137
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO/2019 A 31 DE JULHO/2019, PELA EMPRESA ZETTA FROTAS LOCAÇÕES LTDA DO PROCESSO Nº 181627/2019, FATURA Nº 5147 E N° 5148, FATURA Nº 5147 E Nº 5148, CONTRATO Nº 46/2016 - SSP/MA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO/2019 A 31 DE JULHO/2019. |
643.659,67 | 643.659,67 | 643.659,67 |
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2019NE002139
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002141
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002142
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002143
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002144
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002145
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PROCESSO: 140010/2019 DA EMPRESA WIKI TELECOM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 61/2016, MÊS DE JUNHO DE 2019, NOTA FISCAL 886. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002150
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO |
23.802,86 | 23.802,86 | 23.802,86 |
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2019NE002154
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019. PROCESSO Nº 193876/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002156
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019. PROCESSO Nº 193876/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002160
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002161
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002164
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002165
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002166
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002167
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002168
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002171
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002174
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002175
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002177
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002181
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002182
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002183
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATO Nº 28/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0122952/2019, DO MÊS DE ABRIL/2019, NOTA FISCAL Nº 20577.__REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO BIOLÓGICO PRODUZIDO NO IML E ICRIM. |
2.997,51 | 2.997,51 | 2.997,51 |
|
2019NE002184
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002185
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002187
Dt. Emissão: Descrição: N.E A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002188
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002190
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002191
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019. CI N° 005/2019. DO PROCESSO N° 0170475/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002192
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002193
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002194
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002195
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002197
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002198
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002199
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V NOGUEIRA SOUZA ME, PROCESSO Nº 0163434/2019. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS TIPO LONGARINA. |
14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
|
2019NE002200
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002201
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002202
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002204
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002205
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/2019. CI N° 006/2019. DO PROCESSO N° 0170487/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002207
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002208
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SSP-MA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 27/06/2019 DO CT. N° 48/2017SSP-MA DO PROCESSO N° 0146599/2019. |
56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
|
2019NE002209
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 03/09/2019, RD 95028. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE002210
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 03/09/2019, RD 95029. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE002211
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 03/09/2019, RD 95030. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE002212
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 03/09/2019, RD 95031 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002213
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 07/10/2019, PROCESSO Nº 177432/2019. |
1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
|
2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 07/10/2019, PROCESSO Nº 177432/2019. |
1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
|
2019NE002215
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 07/10/2019, PROCESSO Nº 177432/2019. |
1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
|
2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JULHO/2019. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP-MA. DO PROCESSO N° 0177088/2019. |
915.968,51 | 915.968,51 | 808.319,31 |
|
2019NE002217
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 07/10/2019, PROCESSO Nº 177432/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 07/10/2019, PROCESSO Nº 177432/2019. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2019NE002222
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. PAGAMENTO DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA, NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MÊS DE JULHO/2019 DO PROCESSO Nº 176957/2019. |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE002225
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPESA TECWAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. CONTRATO Nº 057/2015-SSP. DO PROCESSO Nº 0149028/2019. DO MÊS DE JUNHO/2019. FATURA Nº 193.__REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL INTEGRADA, TIPO VIATURA DE POLICIA. RAP INSCRITO: 989.000,00 |
989.000,00 | 989.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002226
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPESA TECWAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. CONTRATO Nº 057/2015-SSP. DO PROCESSO Nº 0176896/2019. DO MÊS DE JULHO/2019. DA NF ° 200. RAP INSCRITO: 989.000,00 |
989.000,00 | 989.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002227
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002228
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002229
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002230
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE002231
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE002232
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019, PROCESSO Nº 187475/2019. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
|
2019NE002233
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMON-MA PERIODO 02//09/2019 A 07/09/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE JUNHO/2019 DO PROCESSO N°0160831/2019 NF N°9436 DO CT.044/2013-SSP-MA. |
19.013,44 | 19.013,44 | 19.013,44 |
|
2019NE002235
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMON MA PERIODO DE 02/09/2019 A 07/09/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002236
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SAO LUIS MA A TIMOM MA PERIODO DE 02/09/2019 A 07/09/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002237
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N 67/2018 SSP MA,IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO N 30 CENTRO CACHOEIRA GRANDE -MA MES JULHO/2019 |
1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
|
2019NE002238
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A SETE DIARIAS DE SAO LUIS -MA A ITAPECURU MIRIM-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 07/09/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002239
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SETE DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 07/09/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002240
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A SETE DIARIAS DE SAO LUIS MA A ITAPECURU-MIRIN-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 07/09/2019 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002241
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SETE DIARIAS DE SAO LUIS -MA A ITAPECURU-MIRIN-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 07/09/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002242
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SETE DIARIAS DE SAO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIN-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 07/09/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002243
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10/09/2019 A 10/09/2019, PROCESSO Nº 191001/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002244
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BALSAS-MA, NO PERIODO 16/09 A 19/09/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002245
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SAO LUIS -MA A PASTOS BONS-MA PERIODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002246
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PASTOS BONS-MA PERIODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002247
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BALSAS-MA, NO PERIODO 16/09 A 19/09/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002248
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS SAO LUIS-MA PASTOS BONS -MA PERIODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002249
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA MACTRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DO CONTRATO Nº 05/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 0276194/2018.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA O CENTRO TÁTICO AÉREO-CTA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002251
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SAO LUIS MA A PASTOS BONS MA PERIODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002252
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEIS DIARIAS DE AO LUIS MA A PASTOS BONS MA PERIODO DE 15/09/2019 A 20/09/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002253
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10/09/2019 A 10/09/2019, PROCESSO Nº 191001/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002254
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. DO PROCESSO Nº 0161650/2019 DO MÊS DE JUNHO/2019. FATURAS Nº 96442, 96842 E 97046. __ DO ABASTECIMENTO PARA SSP/MA. RAP INSCRITO: 206.883,20 |
206.883,20 | 206.883,20 | 0,00 |
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2019NE002255
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PORTO FRANCO-MA, NO PERIODO DE 09/09/2019 A 14/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002256
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PORTO FRANCO-MA, NO PERIODO DE 09/09/2019 A 14/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002257
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 22/09/2019 A 26/09/2019, PROCESSO Nº 191018/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002258
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 22/09/2019 A 26/09/2019, PROCESSO Nº 191018/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002259
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TURIAÇU/MA, NO PERÍODO DE 22/09/2019 A 26/09/2019, PROCESSO Nº 191018/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002260
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PORTO FRANCO-MA, NO PERIODO DE 09/09/2019 A 14/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002261
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, NO PERIODO DE 22/09 A 27/09/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002262
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, NO PERIODO DE 22/09 A 27/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002263
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, NO PERIODO DE 22/09 A 27/09/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002266
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002267
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE002269
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE002270
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE002271
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE002272
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA MIRADOR/MA, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 01/09/2019, PROCESSO Nº 192669/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE002273
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 29/08/2019 A 31/08/2019, PROCESSO Nº 195204/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002274
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 29/08/2019 A 31/08/2019, PROCESSO Nº 195204/2019. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002275
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 29/08/2019 A 31/08/2019, PROCESSO Nº 195204/2019. |
972,00 | 972,00 | 972,00 |
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2019NE002276
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 29/08/2019 A 31/08/2019, PROCESSO Nº 195204/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 29/08/2019 A 31/08/2019, PROCESSO Nº 195204/2019. |
972,00 | 972,00 | 972,00 |
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2019NE002278
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO (GASOLINA DE AVIAÇÃO) PARA ETENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS AERONAVES DE ASA FIXA DO CTA/SSP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002279
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ALTOMOTORES CARACTERIZADOS (SEM MOTORISTA E SEM CONBUSTIVE) PROCESSO 183488/2019 RAP INSCRITO: 899.630,00 |
899.630,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002281
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDO PELA EMPRESA VERA CRUZ ENGENHARIA LTDA-ME, RELACIONADO A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DO MARANHÃO, SITUADO NA AV. DOS PORTUGUESES , S/N, BACANGA, CAMPUS UNIV. UFMA, CONTRATO Nº072/2014 - SSP/MA. PROCESSO Nº 21674/2014. |
137.012,19 | 137.012,19 | 137.012,19 |
|
2019NE002282
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCO AURÉLIO MORAIS FERREIRA, TENDO EM VISTA SUA REMOÇÃO EX-OFFICIO DA DEL. DE BARREIRINHAS P/DELEGACIA REG. DE VIANA-MA CONF. CI. 014/2019. |
6.434,75 | 6.434,75 | 6.434,75 |
|
2019NE002283
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA O SERV. JOSE FABIANA DA COSTA ALMEIDA, TENDO EM VISTA SUA REMOÇÃO EX-OFFICIO DA DEL.REG. VIANA PARA DEL.REG. OLINDA NOVA DO MA. |
5.334,71 | 5.334,71 | 5.334,71 |
|
2019NE002284
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF. ART. 3°, INCISO XV. DEC. 28730/12. PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO SAMPAIO FERREIRA.__RA 020 E PROC. 205118/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 8.575,22 |
8.575,22 | 8.575,22 | 0,00 |
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2019NE002286
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AJUDA DE CUSTO AO SERV. TIAGO DE MEDEIROS COSTA SITONIO PINTO, DPC, 3º CLASSE, ID 00836597, TENDO EM VISTA REMOÇÃO DA DELEGACIA DO 1º DP DE PINHEIRO/MA, PARA Á DR DE CURURUPU. |
24.112,69 | 24.112,69 | 24.112,69 |
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2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 61/2016, MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL 993 PROCESSO 167708/2019 DA EMPRESA WIKI TELECOM |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002288
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PERITORÓ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 181648/2019, RD 995161. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002290
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE MAIO/2019 , CONTRATO Nº 07/2019-SSP, FATURA Nº R18578, PROCESSO Nº 124623/2019 EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA - EPP, |
146.409,69 | 146.409,69 | 146.409,69 |
|
2019NE002292
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE junho/2019. PROCESSO N°0171010/2019. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
|
2019NE002295
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161822/2019. DO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
29.058,84 | 29.058,84 | 29.058,84 |
|
2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO 05/04/2019 A 04/05/2019, CT.073/2016-SSP, FATURAS : 100335629 E 100335713 |
28.514,42 | 28.514,42 | 28.514,42 |
|
2019NE002297
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVIÇOS DE INSPEÇAO DE SAUDE ,PARA EMISSAO E REVALIDAÇAO DE CERTIFICADO MEDICO DE AERONAUTICA (CMA),NF 003/2019 PROCESSO 105277/2019 |
37.284,28 | 37.284,28 | 37.284,28 |
|
2019NE002298
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVIÇOS DE INSPEÇAO DE SAUDE,PARA EMISSAO E REVALIDAÇAO DE CERTIFICADO MEDICO DE AERONAUTICA (CMA). NF 005/2019 PROC.158669/2019 |
29.134,28 | 29.134,28 | 29.134,28 |
|
2019NE002299
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE JULHO/2019. PROCESSO N°0171012/2019. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
|
2019NE002300
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS PI (8600086), FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, MÊS JULHO/2019, FATURA Nº 0800027386381, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, PROCESSO Nº 196353/2019. |
1.332,06 | 1.332,06 | 1.332,06 |
|
2019NE002301
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
29.455,64 | 29.455,64 | 29.455,64 |
|
2019NE002302
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161851/2019. DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 04/07/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
28.771,86 | 28.771,86 | 28.771,86 |
|
2019NE002303
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES A REAÇÃO INCLUINDO PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS PROCESSO N° 0138353/2019 DO CONTRATO 57/2016 DA EMPRESA SAFRAM MAIO/ 2019. RAP INSCRITO: 30.813,46 |
32.435,22 | 32.435,22 | 0,00 |
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2019NE002304
Dt. Emissão: Descrição: N.E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS MA (9800053), FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, MÊS AGOSTO/2019, FATURA Nº 0700049792775, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, PROCESSO Nº 196342/2019. |
52.603,80 | 52.603,80 | 52.603,80 |
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2019NE002305
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 178220/2019. DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019. NOTA FISCAL Nº 17929__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADO NO SAIE.( SECRETARIA ADJUNTO DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS ). RAP INSCRITO: 31.350,00 |
33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002307
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 155817/2019. DO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019. NOTA FISCAL Nº 17296__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADO NO SAIE.( SECRETARIA ADJUNTO DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS ). |
33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|
2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES A REAÇÃO INCLUINDO PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS PROCESSO N° 0161311/2019 DO CONTRATO 57/2016 DA EMPRESA SAFRAM JUNHO/ 2019. RAP INSCRITO: 31.124,04 |
31.124,04 | 31.124,04 | 0,00 |
|
2019NE002313
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES A REAÇÃO INCLUINDO PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO PROCESSO N° 0175000/2019 DO CONTRATO 57/2016 DA EMPRESA SAFRAM JULHO/ 2019. RAP INSCRITO: 31.566,34 |
33.227,72 | 33.227,72 | 0,00 |
|
2019NE002315
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NF: 32485838, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002317
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS NO PERIODO DE DE 11.04 A 10.05.2019, NF N° 16014. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
|
2019NE002320
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NF: 32485838, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002321
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE JULHO/2019; NF: 32485838 E NF: 32485829, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.343.333,41 | 1.343.333,41 | 1.343.333,41 |
|
2019NE002322
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS DO CT. N° 69/2017. NO PERÍODO DE DE 11.05 A 10.06.2019, NF N° 16826. DO PROCESSO N°0129096/2019. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
|
2019NE002324
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS DO CT. N° 69/2017. NO PERÍODO DE DE 11.06 A 10.07.2019, NF N° 17594. DO PROCESSO N°0171586/2019. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
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2019NE002325
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIOS. CONTRATO Nº 0099/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 20119/2019. DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019. NOTA FISCAL Nº 0331REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA UMA CENTRAL DE DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES DE SEGURANÇA E A SSP MA. |
233.544,00 | 233.544,00 | 233.544,00 |
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2019NE002326
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS DO CT. N° 69/2017. NO PERÍODO DE DE 11.07 A 10.08.2019, NF N° 18269. DO PROCESSO N°0185472/2019. |
12.300,70 | 12.300,70 | 12.300,70 |
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2019NE002327
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS NO ILAF SÃO LUIS. CONTRATO Nº 0103/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 221216/2019. NOTA FISCAL Nº 20631 EMPRESA NOVA ANALÍTICA |
84.300,70 | 84.300,70 | 84.300,70 |
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2019NE002329
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 8,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 04/09/2019 A 11/09/2019 PROCESSO 206398/2019 |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2019NE002330
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0209838/2019. __REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ONDE SERA INSTALADA A DELEGACIA DO IDOSO. RAP INSCRITO: 435.350,27 |
834.347,57 | 834.347,57 | 385.532,86 |
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2019NE002331
Dt. Emissão: Descrição: REFRERENTE A 2 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA PERIODO DE 01/09/2019 A 02/09/2019 PROCESSO 204500/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002332
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO ( CAEMA ). DO PROCESSO Nº 0194736/2019. REF. O MÊS DE JULHO/2019. FATURAS Nº 97465, 97864 E 98064.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP/MA, PM-MA E CB/MA, NA CAPITAL. RAP INSCRITO: 196.239,92 |
196.239,92 | 196.239,92 | 0,00 |
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2019NE002333
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 173/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0200252/2019. RAP INSCRITO: 11.678,04 |
11.678,04 | 11.678,04 | 0,00 |
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2019NE002334
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE AGOSTO/2019; NF: 32810595 E NF: 32810577, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 194801/2019 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.413.561,82 | 1.413.561,82 | 1.413.561,82 |
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2019NE002335
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S/A DE ABASTECIMENTO DE AGUA A DELEGACIA REG. DE TIMON E FILIADAS. |
8.718,04 | 8.718,04 | 8.718,04 |
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2019NE002336
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 204566/2019 CONTRATO 056/2015 SSP EMPRESA NANO SOLUTION AUTOMAÇÃO |
66.316,89 | 66.316,89 | 66.316,89 |
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2019NE002337
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO EIRELI, ( WIKI TELECOM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA). DO PROCESSO Nº 0192101/2019. DO MÊS DE AGOSTO/2019. NOTA FISCAL Nº 1116.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002338
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PINDARÉ - MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 06/09/2019. PROCESSO Nº 204519/2019, RD 95139. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE002339
Dt. Emissão: Descrição: REF. AQUISIÇAO DE 50 (CEM) CARREGADORES,COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) CARTUCHOS,PARA CARABINA IMBEL,MD 97,CALIBRE 5,56,A QUAL FORA EFETIVADA ATRAVES DO CT.N.75/2017-SSP-MA,17/11/2017 |
8.544,50 | 8.544,50 | 8.544,50 |
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2019NE002340
Dt. Emissão: Descrição: N.E. REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 08/09/2019 A 12/09/2019. PROCESSO Nº 206401/2019, RD 95147 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002341
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 25/08/2019. PROCESSO Nº 201083/2019, RD 95149. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002342
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 03 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 25/09/2019. PROCESSO Nº 201083/2019, RD 95150. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 03 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 25/08/2019. PROCESSO Nº 201083/2019, RD 95149. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002345
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S/A DE ABASTECIMENTO DE AGUA A DELEGACIA REG. DE TIMON E FILIADAS. DO PROCESSO N°0203556/2019. RAP INSCRITO: 8.834,43 |
8.834,43 | 8.834,43 | 0,00 |
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2019NE002346
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PARA A SERVIDORA: MARISTELA DE SOUSA TUPAN DO PROCESSO N° 0155023/2017. RAP INSCRITO: 38.375,69 |
38.375,69 | 38.375,69 | 0,00 |
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2019NE002347
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS (TAXA DE CAMBIO), AO CONTRATO DE CARTA DE CREDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A IMPORTAÇÃO DE ARMAS, QUE OCORRERAM NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITADO A REGULARIZAÇÃO PELA CI DSE N° 019/2019- SUFIN/SSP-MA. RAP INSCRITO: 149.106,60 |
149.106,60 | 149.106,60 | 0,00 |
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2019NE002348
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 06 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 27/08/2019 A 01/09/2019. PROCESSO Nº 191258/2019, RD 95227. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002349
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 10/09/2019 A 11/09/2019 PRO.205720/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE002350
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 10/09/2019 A 11/09/2019 PROC.205720/19 |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
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2019NE002351
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA P. H. SANTANA COMERCIO-EPP, CONTRATO Nº 68/2019. PROCESSO Nº 0090246/2019. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ( ARP ). |
234.372,00 | 234.372,00 | 234.372,00 |
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2019NE002352
Dt. Emissão: Descrição: PROC.212373/2019 EM NOME DE ROGERIO LUIS SOUZA CARVALHO, VALOR DE 2.000,00 E RA 021 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002353
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. CONTRATO Nº 54/2019, PROCESSO Nº 0090262/2019. |
40.670,50 | 40.670,50 | 40.670,50 |
|
2019NE002354
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 10/09/2019 A 1109/2019 PROC.205720/19 |
648,00 | 648,00 | 648,00 |
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2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE SAO LUI-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 10/09/2019 A 11/09/2019 PROC.205720/19 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2019NE002357
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO N° 151155/2017. RAP INSCRITO: 28.597,52 |
28.597,52 | 28.597,52 | 0,00 |
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2019NE002358
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO N° 297306/2017. RAP INSCRITO: 5.911,77 |
5.911,77 | 5.911,77 | 0,00 |
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2019NE002361
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR DO MÊS DE AGOSTO/2019 DO PROCESSO N° 0200754/2019. DO CT N°31/2016-SSP-MA. DA N/F N°06406. |
442.100,33 | 442.100,33 | 419.995,31 |
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2019NE002362
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE AGOSTO/2019. PROCESSO N° 198829/2019. |
81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
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2019NE002363
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELLI, CONTRATO Nº 016/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 0015729/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEIS ). |
102.375,00 | 102.375,00 | 102.375,00 |
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2019NE002364
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002365
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES E REGISTRADO VIA SEDEX FORNECIDO PELA EBCT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), FATURA 50272 MÊS DE AGOSTO/2019 CONTRATO 021/2018 PROCESSO Nº 206400/2019. |
28.933,73 | 28.933,73 | 28.933,73 |
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2019NE002366
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 13/09/2019 Á 17/09/2019. DO PROCESSO N° 0204493/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002367
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002368
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002369
Dt. Emissão: Descrição: REFRENTE A 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA AIMPERATRIZ-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/092019 PROC.204511/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002370
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 13/09/2019 Á 17/09/2019. DO PROCESSO N° 0204493/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002371
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE002372
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 13/09/2019 Á 17/09/2019. DO PROCESSO N° 0204493/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE002374
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 13/09/2019 Á 17/09/2019. DO PROCESSO N° 0204493/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002375
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE002377
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE002378
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE002379
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE002380
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE002381
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE002382
Dt. Emissão: Descrição: N.E REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A SANTA HELENA/MA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 204564/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE002385
Dt. Emissão: Descrição: REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 208187/2019 DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019. NOTA FISCAL Nº 18681 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADO NO SAIE.( SECRETARIA ADJUNTO DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS ). RAP INSCRITO: 31.350,00 |
33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
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2019NE002390
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MES DE JULHO/2019, CONTRATO Nº 07/2019-SSP, PROCESSO Nº 0209617/2019. EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA |
34.614,56 | 34.614,56 | 34.614,56 |
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2019NE002391
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF A EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018-POE-MA, PROCESSO Nº 0177868//2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PERICIA NO MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS DAS ÁREAS DA MEDICINA LEGAL, DA CRIMINALÍSTICA, DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL E DOS LABORATÓRIOS FORENSES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA, ESPECIFICAMENTE DO INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE-IGF RAP INSCRITO: 27.000,00 |
27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
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2019NE002392
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-MA PERIODO DE 23092019 A 25/09/2019 PROC.210315/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2019NE002393
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 23/09/2019 A 25/09/2019 PROC. 210315/2019 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002395
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 23/09/2019 A 25/09/2019 PROC. 210315/2019 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE002396
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A TERESINA-PI PERIODO DE 23/09/2019 A 25/09/2019 PROC. 210315/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002397
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002398
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002399
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002400
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002401
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002402
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002403
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
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2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A SALVADOR-BA PERIODO DE 25/09/2019 A 27/09/2019 PROCESSO - 211131/19 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002406
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. CI N° 007/2019. DO PROCESSO N° 0211664/2019. RAP INSCRITO: 3.816,00 |
3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
|
2019NE002407
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/09/2019 A 30/09/2019. PROCESSO Nº 211152/2019, RD 95252. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002425
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95151. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002426
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A FLORIANO/PI, NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 20/09/2019. DO PROCESSO Nº 0213874/2019.__SERVIDOR: ANIEL FERREIRA SILVA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE002427
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002428
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002429
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95152. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002430
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95153. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE002432
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95154. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002433
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019.____ __REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002434
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95155. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95156. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002436
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95165. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002437
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95167. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002439
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002440
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA, DO PROCESSO Nº 0142889/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIA PARA LABORATÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES PERICIAIS DE SÃO LUIS/ IMPERATRIZ/ TIMON/ INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE-IGF. |
2.789,80 | 2.789,80 | 2.789,80 |
|
2019NE002442
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, DO SERVIDOR: MARIO GILSON MOUSINHO DO PROCESSO N°0211827/2017. RAP INSCRITO: 23.823,23 |
23.823,23 | 23.823,23 | 0,00 |
|
2019NE002443
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO PROCESSO Nº 105913/2019, SERVIDOR: MARIA SELMA COSTA DA LUZ, MAT. 816843. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002445
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO PROCESSO Nº 105913/2018, SERVIDOR: MARIA SELMA COSTA DA LUZ, MAT. 816843. RAP INSCRITO: 10.565,99 |
10.565,99 | 10.565,99 | 0,00 |
|
2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, PARA A SERVIDORA: ADRIANA DE SA BORGES. DO PROCESSO N°038749/2019. |
178,36 | 178,36 | 178,36 |
|
2019NE002447
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO EIRELI. DO PROCESSO Nº 0142889/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIAS PARA LABORATÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES PERICIAIS DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ, TIMON/ INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE - IGF. |
7.814,50 | 7.814,50 | 7.814,50 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA A SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES. RAP INSCRITO: 36.288,00 |
36.288,00 | 36.288,00 | 0,00 |
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2019NE002449
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE TIMON MA PROCESSO 192130/2019 CONTRATO 150/2018 SSP AGOSTO/2019 |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 192120/2019 CONTRATO 056/2018 SSP AGOSTO/2019 |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 8.644,84 |
8.644,84 | 8.644,84 | 0,00 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 35.735,80 |
35.735,80 | 35.735,80 | 0,00 |
|
2019NE002455
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO AERONAUTICO R.E.T.A. ( ADITIVO B ) DAS AERONAVES MODELO CESSNA, PREFIXOS PT-LJV E PT-WKA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHAO |
4.227,30 | 4.227,30 | 4.227,30 |
|
2019NE002456
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 5.873,49 |
5.873,49 | 5.873,49 | 0,00 |
|
2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. |
64.997,62 | 64.997,62 | 64.997,62 |
|
2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01 DIÁRIA DE PINHEIRO/MA PARA CURURUPU/MA NO PERIODO DE 10/10/2019 A 1010/10/2019 RD 95057 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002459
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01 DIÁRIA DE PINHEIRO/MA PARA CURURUPU/MA NO PERIODO DE 10/10/2019 A 1010/10/2019 RD 95058 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002460
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE MAGALHAES DE ALMEIDA PARA SAO LUIS-MA, PERIODO 04/10 A 04/10/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002461
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CARTÃO GPS MODELO GARRMIN DA AERONAVE PREFIXO PR-MRH MODELO BK 117 C-2 EC (145) CONTRATO 104/2018 SSP PROCESSO 215783/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002462
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE VITORINO FREIRE-MA PARA COLINAS-MA, PERIODO 15/10 A 15/10/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002463
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01 DIÁRIA BALSAS MA A SAO LUIS MA NO PERIODO DE 09/10/2019 A 09/10/2019 RD 95038 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002464
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, PERIODO 17/10 A 17/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, PERIODO 17/10 A 17/10/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, PERIODO 17/10 A 17/10/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002467
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, PERIODO 17/10 A 17/10/2019. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE002468
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA COLINAS/MA NO PERÍODO DE14/10/2019 A 18/10/10/2019 RD 95045 PROCESSO 196509/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002469
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA COLINAS/MA NO PERÍODO DE14/10/2019 A 18/10/10/2019 RD 95046 PROCESSO 196509/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002470
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA COLINAS/MA NO PERÍODO DE14/10/2019 A 18/10/10/2019 RD 95047 PROCESSO 196509/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002471
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 02 DIARIAS DE BACABAL-MA PARA CURURUPU-MA, PERIODO 09/10 A 10/10/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002472
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALTO PARNAIBA-MA, PERIODO 21/10 A 26/10/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002473
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALTO PARNAIBA-MA, PERIODO 21/10 A 26/10/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002474
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ALTO PARNAIBA-MA, PERIODO 21/10 A 26/10/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002475
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 26/10/10/2019 RD 95286 PROCESSO 213844/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002476
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 26/10/10/2019 RD 95287 PROCESSO 213844/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002477
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIÁRIA DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 26/10/10/2019 RD 95288 PROCESSO 213844/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002478
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BARREIRINHAS-MA, PERIODO 20/09 A 22/09/2019. 26/10/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE002479
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BARRERINHAS-MA, PERIODO 20/09 A 22/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE002480
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BARREIRINHAS-MA, PERIODO 20/09 A 22/09/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002481
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BARREIRINHAS-MA, PERIODO 20/09 A 22/09/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE002482
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BARREIRINHAS-MA, PERIODO 20/09 A 22/09/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE002484
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP) DO MÊS DE AGOSTO/2019 DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA DO CONTRATO N°110/2013-SSP. DO PROCESSO N° 201856/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002486
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO POLITICAS PUBLICAS(IBRAPP) DO MÊS DE AGOSTO/2019 DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA DO CONTRATO N°110/2013-SSP. DO PROCESSO N° 201856/2019. |
981.072,53 | 981.072,53 | 981.072,53 |
|
2019NE002487
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.CONF.ART.3º INCISO XV, DEC.28.730/2012 E RA 22 (RAPHAEL SOUZA LEITE) PROC. 220071/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002488
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE B. VALE PORTO PROCESSO 270344/2017 RAP INSCRITO: 36.255,57 |
36.255,57 | 36.255,57 | 0,00 |
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2019NE002489
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT. CONF.ART.3º, INCISO VI, DEC.28.730/2019 E RA 23 EM NOME DE ARMANDO GOMES PACHECO(PROC.220050/2019) |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002490
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MONTES ALTOS MA NO PERIODO DE 06/10/2019 A 12/10/2019 PROCESSO 196489/2019 RD 95032 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE002491
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MONTES ALTOS MA NO PERIODO DE 06/10/2019 A 12/10/2019 PROCESSO 196489/2019 RD 95034 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MONTES ALTOS MA NO PERIODO DE 06/10/2019 A 12/10/2019 PROCESSO 196489/2019 RD 95039 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2019NE002493
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MONTES ALTOS MA NO PERIODO DE 06/10/2019 A 12/10/2019 PROCESSO 196489/2019 RD 95042 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE002494
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MONTES ALTOS MA NO PERIODO DE 06/10/2019 A 12/10/2019 PROCESSO 196489/2019 RD 95044 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE002495
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 02 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA CAXIAS MA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019 PROCESSO 219155/2019 RD 95299 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002496
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 02 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA CAXIAS MA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019 PROCESSO 219155/2019 RD 95300 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002497
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MARACAÇUME MA NO PERIODO DE14/10/2019 A 19/10/2019 PROCESSO 213884/2019 RD 95262 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002498
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MARACAÇUME MA NO PERIODO DE14/10/2019 A 19/10/2019 PROCESSO 213884/2019 RD 95263 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002500
Dt. Emissão: Descrição: EFERENTE A 06 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MARACAÇUME MA NO PERIODO DE14/10/2019 A 19/10/2019 PROCESSO 213884/2019 RD 95262 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002502
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MARACAÇUME MA NO PERIODO DE14/10/2019 A 19/10/2019 PROCESSO 213884/2019 RD 95264 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002503
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA MARACAÇUME MA NO PERIODO DE14/10/2019 A 19/10/2019 PROCESSO 213884/2019 RD 95268 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002504
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR MANOEL PEREIRA DA SILVA PROCESSO 64918/2018 RAP INSCRITO: 31.822,12 |
31.822,12 | 31.822,12 | 0,00 |
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2019NE002505
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NEYLSON CARVALHO CANTANHEDE SILVA PROCESSO 223357/2018 RAP INSCRITO: 1.297,03 |
1.297,03 | 1.297,03 | 0,00 |
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2019NE002506
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR CLAUDENIR FERREIRA MEIRELES PROCESSO 23587/2018 RAP INSCRITO: 19.867,80 |
19.867,80 | 19.867,80 | 0,00 |
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2019NE002507
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, RETROATIVO DECISAO JUDICIAL. RAP INSCRITO: 13.792,83 |
15.497,56 | 15.497,56 | 0,00 |
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2019NE002508
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO SERVIDOR HEBER DE ARRUDA ANTUNES PROCESSO 2649/2019 RAP INSCRITO: 19.773,11 |
21.988,32 | 21.988,32 | 0,00 |
|
2019NE002509
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AQUISIÇAO DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 - NAMED USER PLUS PERPETUAL E SOFTWARE UPDATES/PRODUCT SUPPORT - 1 YEAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 02 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA CAXIAS MA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019 PROCESSO 219155/2019 RD 95300 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE002513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 02 DIARIAS DE SÃO LUIS MA PARA CAXIAS MA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019 PROCESSO 219155/2019 RD 95299 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE002516
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (9800053), CT.02/2017-SSP, FATURA N° 0700049863078, MES DE SETEMBRO DE 2019. |
53.634,59 | 53.634,59 | 53.634,59 |
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2019NE002517
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR , CONTRATO Nº 49/2017-SSP, PROCESSO Nº 195379/2019 DO MÊS DE AGOSTO/2019. NOTA FISCAL Nº 2049.EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME |
99.032,81 | 99.032,81 | 99.032,81 |
|
2019NE002518
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (8600086), CT.02/2017-SSP, FATURA N° 0800027444806, MES DE AGOSTO DE 2019. |
1.337,53 | 1.337,53 | 1.337,53 |
|
2019NE002519
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ABIMAEL PINHEIRO PROCESSO 237449/2017 RAP INSCRITO: 41.765,78 |
41.765,78 | 41.765,78 | 0,00 |
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2019NE002520
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO QUÍMICO/BIOLÓGICO, TRANSPORTE . TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO) PROCESSO 98793/2019 RAP INSCRITO: 4.800,00 |
4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002523
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (QUEROSENE DE AVIAÇÃO - JET A1 OU QAVI) PARA AERONAVE CONTRATO 04/2019 PROCESSO 276194/2018 RAP INSCRITO: 42.250,00 |
42.250,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002524
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODSON TEIXEIRA DE ALMEIDA DELEGADO DE POLICIA DA SPCC PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO PROCESSO 187972/2019 |
27.485,84 | 27.485,84 | 27.485,84 |
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2019NE002525
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220395/2019.__SERVIDOR: JOSILMA FIGUEIREDO NASCIMENTO BOGEA. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2019NE002526
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220395/2019.__SERVIDOR: JOSENILSON FIGUEREDO NASCIMENTO. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2019NE002527
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220395/2019.__SERVIDOR: MAURO WAGNER DE SOUSA LOPES. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
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2019NE002528
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220403/2019.__SERVIDOR: MANOEL MACHADO COELHO NETO. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
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2019NE002529
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220403/2019.__SERVIDOR: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA NETO. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
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2019NE002530
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 29/10/2019. DO PROCESSO Nº 0221628/2019.__SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002532
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 E 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2019, CT.06/2014-SSP, PROCESSO 174290/2019 |
1.028.038,62 | 1.028.038,62 | 1.028.038,62 |
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2019NE002533
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE SAO LUIS MA PARA BARREIRINHAS MA NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 14/08/2019 PROCESSO 177855/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002534
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO 30/10 A 03/11/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002535
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO 30/10 A 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002536
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO 30/10 A 03/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002537
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SÃO JOÃO BATISTA/MA. DO PERÍODO 13/10/2019 A 19/10/2019. DO PROCESSO Nº 0223656/2019.__SERVIDOR: PAULIRAN PEREIRA DE MOURA. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002538
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SÃO JOÃO BATISTA/MA. DO PERÍODO 13/10/2019 A 19/10/2019. DO PROCESSO Nº 0223656/2019.__SERVIDOR: ANTONIO ALBUQUERQUE LEAL. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002539
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ESPERANTINOPOLIS-MA, PERIODO 14/10 A 18/10/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002540
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SÃO JOÃO BATISTA/MA. DO PERÍODO 13/10/2019 A 19/10/2019. DO PROCESSO Nº 0223656/2019.__SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE002541
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SÃO JOÃO BATISTA/MA. DO PERÍODO 13/10/2019 A 19/10/2019. DO PROCESSO Nº 0223656/2019.__SERVIDOR: FABIOLA NADJA LIRES MOURÃO. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002542
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SÃO JOÃO BATISTA/MA. DO PERÍODO 13/10/2019 A 19/10/2019. DO PROCESSO Nº 0223656/2019.__SERVIDOR: JOÃO GUALBERTO FONSECA DINIZ. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE002543
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA, LINK (ENLACE) DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTELIGENÇIA E DO LABLD. CT. 61/2016-SSP, MES DE SETEMBRO DE 2019, NF.1229 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE002546
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA., DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CONTRATO Nº 031/2017 - SSP, PROCESSO Nº 204746/2019, DO MÊS AGOSTO/2019. NOTA FISCAL Nº 16406 RAP INSCRITO: 769.413,54 |
915.968,51 | 915.968,51 | 0,00 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRADA POR ESSA SECRETARIA. PERIODO 01/05 A 31/05/2019, CT. 28/2016-SSP, NF. 20730 |
2.997,47 | 2.997,47 | 2.997,47 |
|
2019NE002548
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRADAS POR ESSA SECRETARIA. CT. 28/2016-SSP, MES DE JUNHO DE 2019, NF.20867. |
2.654,89 | 2.654,89 | 2.654,89 |
|
2019NE002549
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0213318/2019. DO PERÍODO 11/08/2019 A 10/09/2019. NOTA FISCAL Nº 19068.__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS. RAP INSCRITO: 11.685,66 |
12.300,70 | 12.300,70 | 0,00 |
|
2019NE002550
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRADAS POR ESSA SECRETARIA. CT. 28/2016-SSP, MES DE JULHO DE 2019, NF. 20964, |
3.254,39 | 3.254,39 | 3.254,39 |
|
2019NE002551
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA. DO CONTRATO Nº 099/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0217701/2019. DO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019. NOTA FISCAL Nº 345.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. RAP INSCRITO: 221.866,80 |
233.544,00 | 233.544,00 | 0,00 |
|
2019NE002552
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA PROCESSO 139903/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002553
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA PROCESSO 139903/2019 RAP INSCRITO: 342.000,00 |
342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002554
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAPRA LANDAUER DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. CONTRATO Nº 139/2018.DO PROCESSO Nº 00220258/2019. NOTA FISCAIS Nº 207082, 209189, 209586.__REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE - DOSÍMETROS. |
384,00 | 384,00 | 384,00 |
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2019NE002555
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA ZETTA FROTAS LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 30.09.2019 NF N° 5274, 5275 DO CT N° 46/2016-SSP DO PROCESSO N° 219655/2019 |
713.830,00 | 713.830,00 | 713.830,00 |
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2019NE002556
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SSP/MA, PM/MA E CB/MA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. NUMERO DAS FATURAS: 99583/99925/100097. RAP INSCRITO: 215.212,50 |
215.212,50 | 215.212,50 | 0,00 |
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2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE SETEMBRO/2019; NF: 33112411 E NF: 33112397, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 218467/2019 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.285.040,26 | 1.285.040,26 | 1.285.040,26 |
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2019NE002558
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DA SSP/MA, PM/MA E CB/MA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. NUMERO DAS FATURAS: 98569/98911/99081. RAP INSCRITO: 196.186,04 |
196.186,04 | 196.186,04 | 0,00 |
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2019NE002559
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA |
11.286,65 | 11.286,65 | 11.286,65 |
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2019NE002560
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR WANDERLEY DE SOUSA JUNIOR, REF. MÊS DE MARÇO/2019. OFICIO. 87/2019-DP/PRH. PROCESSO Nº 0075175/2019. RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
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2019NE002561
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 8.497,32 |
8.497,32 | 8.497,32 | 0,00 |
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2019NE002562
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 6.807,75 |
6.807,75 | 6.807,75 | 0,00 |
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2019NE002563
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, EM NOME DE JAIME SANTOS DE FARIAS, DO PROCESSO Nº 0051868/2018. RAP INSCRITO: 32.714,88 |
32.714,88 | 32.714,88 | 0,00 |
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2019NE002564
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO ABONO DE PERMANÊNCIA, EM NOME DE JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO, DO PROCESSO Nº 0077149/2017. RAP INSCRITO: 14.305,15 |
14.305,15 | 14.305,15 | 0,00 |
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2019NE002565
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 34.645,04 |
34.645,04 | 34.645,04 | 0,00 |
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2019NE002566
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. DAS ACACIAS N.º 08 PRAIA AZUL ARAÇAGI SÃO JOSE DE RIBAMAR MA CONTRATO 052/2018 SSP MES DE MAIO/2018 PROCESSO 204474/2019 |
13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
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2019NE002567
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 152790/2019 CONTRATO 056/2015 RAP INSCRITO: 19.506,75 |
19.506,75 | 19.506,75 | 0,00 |
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2019NE002569
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AQUISIÇAO DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 - NAMED USER PLUS PERPETUAL E SOFTWARE UPDATES/PRODUCT SUPPORT - 1 YEAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO 200616/2019 RAP INSCRITO: 14.996,60 |
14.996,60 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002570
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 216106/2019 CONTRATO 056/2018 SSP SETEMBRO/2019 EMPRESA NETSOLUTION |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
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2019NE002571
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE TIMON MA PROCESSO 216071/2019 CONTRATO 150/2018 SSP SETEMBRO/2019 EMPRESA NETSOLUTION |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ROSARIO-MA, PERIODO 21/10 A 25/10/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002573
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA, CONTRATO Nº 01/2019-SSP. PROCESSO Nº 0218637/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOTA FISCAL Nº 22180.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. RAP INSCRITO: 498.654,25 |
534.749,86 | 534.749,86 | 0,00 |
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2019NE002574
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ROSARIO-MA, PERIODO 21/10 A 25/10/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002575
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ROSARIO-MA, PERIODO 21/10 A 25/10/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002576
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ROSARIO-MA, PERIODO 21/10 A 25/10/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002577
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TECWAY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CONTRATO Nº 057/2015-SSP. DO PROCESSO Nº 0223002/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 223.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL INTEGRADA QUATRO RODAS ,TIPO VIATURA DE ¿POLICIA, COM EQUIPAMENTO EMBARCADOS. RAP INSCRITO: 727.904,00 |
727.904,00 | 727.904,00 | 0,00 |
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2019NE002578
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PEDREIRAS-MA, PERIODO 28/10 A 01/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002579
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PEDREIRAS-MA, PERIODO 28/10 A 01/11/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002580
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PEDREIRAS-MA, PERIODO 28/10 A 01/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002581
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PEDREIRAS-MA, PERIODO 28/10 A 01/11/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002582
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 0194469/2018.__REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIR NÍVEL SONORO ( DECIBELÍMETROS ), PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES NOS INSTITUTOS DE CRIMINALÍSTICA DE SÃO LUIS/MA, IMPERATRIZ/MA E TIMON/MA. RAP INSCRITO: 101.100,00 |
101.100,00 | 101.100,00 | 0,00 |
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2019NE002593
Dt. Emissão: Descrição: REF. AQUISIÇAO DE 50 (CINQUENTA) CARREGADORES,COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) CARTUCHOS,PARA CARABINA IMBEL,MD 97,CALIBRE 5,56,A QUAL FORA EFETIVADA ATRAVES DO CT.N.75/2017-SSP-MA,17/11/2017 PROCESSO 227232/2019 |
8.544,50 | 8.544,50 | 8.544,50 |
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2019NE002596
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA, PERIODO 13/11 A 13/11/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002597
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS-MA PARA ITAPECURU-MIRIM-MA, PERIODO 24/10 A 24/10/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002598
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IPEUNA-SP, PERIODO 06/11 A 20/11/2019. |
5.895,00 | 5.895,00 | 5.895,00 |
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2019NE002601
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO 542 CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA CONTRATO 13/2017 MES DE JUNHO 2019 PROCESSO 216255/2019 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002604
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 02 DIÁRIAS DE CAXIAS /MA A PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 28/11/2019 A 29/11/2019. PROCESSO Nº 0158615/2019__SERVIDORA: MARÍLIA VASCONCELOS DE MORAES. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002605
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 40.057,73 |
40.057,73 | 40.057,73 | 0,00 |
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2019NE002606
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIÁRIAS DE BREJO /MA A BURITICUPU/MA, NO PERÍODO DE 08/11/2019 A 08/11/2019. PROCESSO Nº 0222451/2019__SERVIDOR: DIOGO ANTONIO CABRAL DE MELLO . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002607
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTRATO Nº 21/2018-SSP. PROCESSO Nº 0231478/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 50766.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX. |
22.332,34 | 22.332,34 | 22.332,34 |
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2019NE002608
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 7.425,69 |
7.425,69 | 7.425,69 | 0,00 |
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2019NE002609
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 13.696,87 |
13.696,87 | 13.696,87 | 0,00 |
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2019NE002610
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 27.918,25 |
27.918,25 | 27.918,25 | 0,00 |
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2019NE002611
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 68.727,27 |
68.727,27 | 68.727,27 | 0,00 |
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2019NE002612
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE DIFERENÇA DO SERVIDOR AFONSO HENRIQUE NUNES PROCESSO 202764/2017 RAP INSCRITO: 39.910,52 |
39.910,52 | 39.910,52 | 0,00 |
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2019NE002613
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO. DECRETO N° 9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE ABRIL DE 2019. RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
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2019NE002614
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR SIQUEIRA SILVA PROCESSO 196881/2017 RAP INSCRITO: 37.641,74 |
37.641,74 | 37.641,74 | 0,00 |
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2019NE002615
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE SAO LUIS GONZAGA-MA PARA SAO LUIS-MA, PERIODO 01/11 A 01/11/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE002616
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002617
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDORA SEBASTIANA JOANA MOREIRA PROCESSO 212660/2017/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002618
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002619
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002620
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002621
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE002622
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002623
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002624
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 11/10 A 15/10/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE002625
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR HELIO DE JESUS MORAES PROCESSO 98258/2017 RAP INSCRITO: 21.154,94 |
21.154,94 | 21.154,94 | 0,00 |
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2019NE002626
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR JOSE MARCELINO ARAUJO DOS SANTOS PROCESSO 214079/2017 RAP INSCRITO: 20.120,02 |
20.120,02 | 20.120,02 | 0,00 |
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2019NE002627
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR MARIA DA GRAÇA CARVALHO BARBOSA PROCESSO 137070/2018 RAP INSCRITO: 22.016,38 |
22.016,38 | 22.016,38 | 0,00 |
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2019NE002628
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR SILVIA TEREZA SOARES MENDES PROCESSO 130361/2017 RAP INSCRITO: 19.600,72 |
19.600,72 | 19.600,72 | 0,00 |
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2019NE002629
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO, DECRETO N°9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE MAIO DE 2019, PROCESSO: 136067/2019 RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
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2019NE002633
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR JEFFERSON MILER PORTELA PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002634
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002635
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002636
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR ISMAEL DE SOUSA FONSECA PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002637
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR CELIO ROBERTO PINTO DE ARAUJO PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002638
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR RENATA BESSA DA SILVA CASTRO PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002639
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR LARISSA ABDALA BRITO PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002640
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR MARCIO DOS SANTOS RABELO PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002641
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE CAXIAS-MA PARA SANTA FILOMENA-MA, PERIODO 06/11 A 06/11/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002642
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A JETONS DO MES DE SETEMBRO 2019 DO SERVIDOR DICIVAL GONÇALVES DA SILVA PROCESSO 238019/2019 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
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2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE CAXIAS-MA PARA SANTA FILOMENA-MA, PERIODO 06/11 A 06/11/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE GRAJAU-MA PARA SAO LUIS-MA, PERIODO 08/11 A 08/11/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002645
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIARIA DE GRAJAU-MA PARA SAO MATEUS-MA, PERIODO 08/11 A 08/11/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002646
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BURITICUPU-MA, PERIODO 04/11 A 09/11/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002647
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ESPERANTINOPOLIS-MA, PERIODO 04/11 A 09/11/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002648
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BURITICUPU-MA, PERIODO 04/11 A 09/11/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002649
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTOS DO PROCESSO 267469/2017 CONTRATO 28/2017 NOTA FISCAL 9560 OUTUBRO/2017 EMPRESA MOTOROLA |
7.722,54 | 7.722,54 | 7.722,54 |
|
2019NE002650
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTOS DO PROCESSO 267465/2017 CONTRATO 28/2017 NOTA FISCAL 9520 SETEMBRO EMPRESA MOTOROLA |
7.722,54 | 7.722,54 | 7.722,54 |
|
2019NE002651
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 0220032/2019. __SERVIDOR: ELDHON SILVA COSTA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002652
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 0220032/2019. __SERVIDOR: AMAURY ARAUJO DE ALMEIDA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002653
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 0220032/2019. __SERVIDOR: KAIRO CLAY MESQUITA DE MESQUITA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002654
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 01 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 0220032/2019. __SERVIDOR: SANDRA HELENA ALENCAR PINHEIRO. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002655
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BURITICUPU/MA, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 09/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222463/2019. __SERVIDOR: EDMILSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002656
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BURITICUPU/MA, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 09/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222463/2019. __SERVIDOR: ANTONIO JOAQUIM FERREIRA FILHO. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002657
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE PINHEIRO-MA PARA TERESINA-PI, PERIODO 23/10 A 25/10/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002658
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAPINZAL DO NORTE/MA, NO PERÍODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019. DO PROCESSO Nº 0235807/2019. __SERVIDOR: JOÃO DA CRUZ LOUVOR CAMPOS. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE002659
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE PINHEIRO-MA PARA TERESINA-PI, PERIODO 23/10 A 25/10/2019 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2019NE002660
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAPINZAL DO NORTE/MA, NO PERÍODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019. DO PROCESSO Nº 0235807/2019. __SERVIDOR: JOSE DOMINGOS MUNIZ CORREIA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE002661
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDOR: ANTONIO ALBUQUERQUE LEAL. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002662
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, PERIODO 29/10 A 31/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002663
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002664
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDOR: JARBAS BATISTA JUNIOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002665
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, PERIODO 29/10 A 31/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002667
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, PERIODO 29/10 A 31/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002668
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDORA: ANA CLAUDIA ROSA SILVA DOS SANTOS |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002669
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CENTRO DO GUILHERME-MA, PERIODO 26/10 A 28/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002670
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDOR: EDMILSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002671
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CENTRO DO GUILHERME-MA, PERIODO 26/10 A 28/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002672
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA CENTRO DO GUILHERME-MA, PERIODO 26/10 A 28/10/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002673
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A ESPERANTINÓPOLIS/MA, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019. DO PROCESSO Nº 0222410/2019. __SERVIDOR: JOSE MARCELINO ARAUJO DOS SANTOS |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002675
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE -DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 27/10/2019 A 31/10/2019. DO PROCESSO Nº 0239298/2019. __SERVIDOR; WERLEY COELHO MORAES LIMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002676
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR WANDERLEY DE S. JUNIOR OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 PROCESSO 280170/2018 RAP INSCRITO: 60.869,64 |
60.869,64 | 60.869,64 | 0,00 |
|
2019NE002677
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019 DE REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR WANDERLEY DE S. JUNIOR PROCESSO 151610/2018 RAP INSCRITO: 22.069,77 |
22.069,77 | 22.069,77 | 0,00 |
|
2019NE002679
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 240724/2019. __. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002680
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 240724/2019. __. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002683
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PRO RATA DAS HORAS JA VOADAS DOS MOTORES ARRIEL 1E2 DA AERONAVE PR-MRH, CONF. CONTRATO 57/2016-SSP, MES DE AGOTO DE 2019, NF.9346 RAP INSCRITO: 33.471,85 |
33.471,85 | 33.471,85 | 0,00 |
|
2019NE002685
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR FREDERICO GORGE FERREIRA FRANÇA PROCESSO 191959/2017 RAP INSCRITO: 9.865,07 |
9.865,07 | 9.865,07 | 0,00 |
|
2019NE002686
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO SERVIDOR ANDRE SANTOSS ROCHA PROCESSO 245372/2018 RAP INSCRITO: 7.785,90 |
8.748,20 | 8.748,20 | 0,00 |
|
2019NE002687
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS OUTUBRO/2018 ACRESCIDOS DE DECISÃO JUDICIAL 21/7% DO SERVIDOR JOSE MARIA MELONIO FILHO PROCESSO 18336/2019 RAP INSCRITO: 1.612,51 |
1.612,51 | 1.612,51 | 0,00 |
|
2019NE002689
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA PROCESSO 139903/2019 EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002691
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA PROCESSO 139903/2019 EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA RAP INSCRITO: 510.000,00 |
510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002692
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA DO CT. N°74/2017-SSP DO PROCESSO N°0 202281/2019. EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO MÊS DE AGOSTO/J2019 |
98.480,16 | 98.480,16 | 98.480,16 |
|
2019NE002693
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CROMATOGRAFO GASOSO ACOPLADO A ESPECTOMETRO DE MASSAS (GC-MS) E CROMATOGRAFO LIQUIDO DO ILAF OSGAO DA SPTC PROCESSO 177857/2019 RAP INSCRITO: 26.390,60 |
26.390,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002694
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANECIA DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BALDEZ PROCESSO 102068/2017 RAP INSCRITO: 31.869,17 |
31.869,17 | 31.869,17 | 0,00 |
|
2019NE002695
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JULHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 197846/2019 FATURAS 400000036097 400000036054 400000036089 |
989.043,74 | 989.043,74 | 989.043,74 |
|
2019NE002699
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CT. N°017/2017-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA MARGEM DA BR 135, KM 10 N 98, BAIRRO MARACANÃ SÃO LUIS-MA. DO PROCESSO N° 194962/2019 MES DE AGOSTO/2019 |
4.695,00 | 4.695,00 | 4.695,00 |
|
2019NE002706
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238875/2019.__SERVIDOR: MANOEL MACHADO COELHO NETO. |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE002707
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238875/2019.__SERVIDOR: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA NETO. |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE002708
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N°116/2018/SSP, QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHÃO CBMMA CODO/MA MES DE AGOSTO/2019, PROCESSO: 194946/2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE002709
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N°116/2018/SSP, QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHÃO CBMMA CODO/MA MES DE AGOSTO/2019, PROCESSO: 194946/2019. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE002710
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238842/2019.__SERVIDOR: JOSILMA FIGUEIREDO NASCIMENTO BOGEA. |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE002711
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238842/2019.__SERVIDOR: JOSENILSON FIGUEIREDO NASCIMENTO |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE002712
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238842/2019.__SERVIDOR: MAURO WAGNER DE SOUSA LOPES. |
3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
|
2019NE002713
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EPI¿S A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PERICIA NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS DAS AREAS DA MEDICINA LEGAL PROCESSO 205718/2019 RAP INSCRITO: 46.305,00 |
46.305,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002714
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA J. BARROS DOS SANTOS COMERCIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 077/2018-POE/MA. PROCESSO Nº 0202953/2019.__REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
46.025,00 | 46.025,00 | 46.025,00 |
|
2019NE002715
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE agosto/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 214808/2019 FATURAS 400000036097 400000036054 400000036089 |
1.032.081,46 | 1.032.081,46 | 1.032.081,46 |
|
2019NE002716
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PROCESSO 217618/2019 EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇOES |
8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
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2019NE002717
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias aos Policiais Militares, referente ao Convênio 848156/2017 ENEM/INEP (ENEM 2019), que tem como objeto, Apoiar através do Emprego de Operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a Segurança e o Sigilo da Distribuição e Aplicação dos Instrumentos de Avaliação do INEP. RAP INSCRITO: 3.936,00 |
485.565,00 | 481.629,00 | 481.629,00 |
|
2019NE002718
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE URNAS fUNERARIAS) PARA SSP MA PARA SEREM UTILIZADAS NOS IML DE SAO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON PROCESSO 222541/2019 EMPRESA W B LIMA COMERCIO E SERVIÇOS RAP INSCRITO: 15.353,04 |
15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
|
2019NE002721
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NF N° 19303 CT N° 042/2015-SSP PROCESSO 229702/2019 RAP INSCRITO: 31.350,00 |
33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
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2019NE002728
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SISGRAPH LTDA, CONTRATO Nº 61/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 048231/2019. REF. ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DE OCORRÊNCIAS -I/CAD UTILIZADA PELO CIOPS . |
320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
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2019NE002730
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SISGRAPH LTDA, CONTRATO Nº 61/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 048231/2019. REF. ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO E GESTÃO DE OCORRÊNCIAS -I/CAD UTILIZADA PELO CIOPS.__PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA. RAP INSCRITO: 960.000,00 |
960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002731
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 5,0 (CINCO) DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA MA NO PERIODO DE 22/10/2019 A 26/10/2019 PROCESSO 244693/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002732
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA ANAJATUBA MA NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 15/10/2019 PROCESSO 248266/2019 RD 95586 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002733
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 06/11/2019. DO PROCESSO Nº 0247040/2019.__SERVIDOR: WALDMY LEMOS RIBEIRO DA SILVA. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE002734
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 06/11/2019. DO PROCESSO Nº 0247040/2019.__SERVIDOR: HILMAR NOGUEIRA COSTA. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO. Nº 28/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA TRAVESSA BANDEIRANTES, Nº 148, CENTRO - SANTA RITA/MA, MÊS DE AGOSTO/2019 DO PROCESSO Nº 194178/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002739
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019. DO PROCESSO Nº 243502/2019.__SERVIDOR: JOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
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2019NE002740
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TCO, INQUÉRITO E PROCESSOS BEM COMO LIVROS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ADMINISTRATIVAS E POLICIAIS DA CAPITAL E INTERIOR PROCESSO 217288/2019 ERIC GUIMARAES ARAUJO |
5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
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2019NE002741
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TCO, INQUÉRITO E PROCESSOS BEM COMO LIVROS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ADMINISTRATIVAS E POLICIAIS DA CAPITAL E INTERIOR PROCESSO 217288/2019 A J LINHARES SILVA RAP INSCRITO: 7.750,00 |
7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002742
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IGARAPÉ GRANDE/MA, NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019. DO PROCESSO Nº 0167835/2019.__SERVIDOR: ROBINSON DE JESUS ALMEIDA DA SILVA. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE002745
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IGARAPÉ/MA, NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019. DO PROCESSO Nº 0167835/2019.__SERVIDOR: MARCELO DIAS CAMARA. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE002746
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PROCESSO 223767/2019 EMPRESA ALCANCE CONSULTORIA |
9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
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2019NE002747
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE PROCESSO 223737/2019 EMPRESA ARCO YRIS COMERCIO |
548,00 | 548,00 | 548,00 |
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2019NE002752
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO CT N°0122/2018/SSP/MA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOA VENTURA N° 26 E CENTRO , NESTA CIDADE. DO PROCESSO N°02332872019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002754
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO CT N°0122/2018/SSP/MA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOA VENTURA N° 26 E CENTRO , NESTA CIDADE. DO PROCESSO N°02332872019. |
8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
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2019NE002759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 229743/2019. DO PERÍODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICO DE SUPORTE TÉCNICOS E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS. RAP INSCRITO: 11.685,66 |
12.300,70 | 12.300,70 | 0,00 |
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2019NE002761
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - MOTORES ARRIEL 1E2 DA AERONAVE PR-MRH, NO PERÍODO SETEMBRO DE 2019 CONTRATO.57/2016, PROCESSO: 226104/2019, SAFRAN HELICOPTEROS. RAP INSCRITO: 33.163,16 |
33.163,16 | 33.163,16 | 0,00 |
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2019NE002768
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GESTÃO DE MAO DE OBRA) A SEREM EXECUTADOS NA SUINF/SSP PROCESSO 185262/2019 SSP RAP INSCRITO: 280.000,00 |
280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002772
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA DO CT.031/2017-SSP MÊS DE SETEMBRO/2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002776
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. A EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PUBLICA, CONTRATO Nº 110/2013-SSP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002777
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONTRATO Nº 49/2017-SSP. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NOTA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002778
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILANCIA, CONTRATO Nº 74/2017-SSP. PROCESSO Nº 0287892/2019. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA, NAS UNIDADES DA SSP-MA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002783
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A06 (SEIS) DIARIAS DE SAO LUIS PARA TIMON MA NO PERIODO DE 14/11/2019 A 19/11/2019 PROCESSO 244518/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002784
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SAO LUIS PARA TIMON MA NO PERIODO DE 14/11/2019 A 19/11/2019 PROCESSO 244518/2019 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE002785
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SAO LUIS PARA TIMON MA NO PERIODO DE 14/11/2019 A 19/11/2019 PROCESSO 244518/2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002786
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SAO LUIS PARA TIMON MA NO PERIODO DE 14/11/2019 A 19/11/2019 PROCESSO 244518/2019 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE002790
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 29/2016- ASSEJUR/SEGEP, MES DE SETEMBRO DE 2019 |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2019NE002791
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 40/2016- ASSEJUR/SEGEP, MES DE SETEMBRO DE 2019 |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
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2019NE002793
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), PAGAMENTO. DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 244611/2019. |
1.301,35 | 1.301,35 | 1.301,35 |
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2019NE002794
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°57/2018-SSP, MES DE SETEMBRO/2019 |
1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
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2019NE002795
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°51/2019-SSP, MES DE SETEMBRO/2019 |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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2019NE002796
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), PAGAMENTO. DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 244617/2019. |
49.348,09 | 49.348,09 | 49.348,09 |
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2019NE002797
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SSP MA SETEMBRO/2019 CONTRATO .28/2017, PROCESSO 223744/201 RAP INSCRITO: 81.720,00 |
81.720,00 | 81.720,00 | 0,00 |
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2019NE002805
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI , CONTRATO Nº 031/2017-SSP, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2019. DO PROCESSO Nº 0231083/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. RAP INSCRITO: 3.231.536,89 |
3.663.874,04 | 2.702.107,10 | 0,00 |
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2019NE002806
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA , CONTRATO Nº 74/2017-SSP, REF O MÊS DE SETEMBRO/2019. DO PROCESSO Nº 0287892/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA SSP/MA E NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002807
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA , CONTRATO Nº 74/2017-SSP, REF O MÊS DE SETEMBRO/2019. DO PROCESSO Nº 0287892/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA SSP/MA E NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA RAP INSCRITO: 263.926,82 |
393.920,64 | 295.440,48 | 98.480,16 |
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2019NE002808
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 36/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE SETEMBRO DE 2019. |
2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
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2019NE002810
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 26/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2019NE002816
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO N°106/2009-ASSEJUR/SEAPS, MES DE SETEMBRO DE 2019. |
11.521,39 | 11.521,39 | 11.521,39 |
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2019NE002818
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AJUDA DE CUSTO, TENDO EM VISTA A REMOÇAO EX-OFFICIO, ATRAVES DA PORTARIA N° 402/2019-DG/PC/MA RAP INSCRITO: 6.800,16 |
6.800,16 | 6.800,16 | 0,00 |
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2019NE002819
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO BENEDITO S/N BAIRRO NAZARE VIANA MA PROCESSO 194159/2019 AGOSTO 2019 CONTRATO 051/2019 |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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2019NE002821
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ISS DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA PRELO LTDA PROCESSO 160878/2017 NO VALOR DE 1.869,58 |
1.869,59 | 1.869,59 | 1.869,59 |
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2019NE002822
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A REGULARIZAÇÃO DOS IMPOSTOS ( IRRF, INSS E PIS/COFINS CSLL ). DA EMPRESA S H VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI, CONTRATO 050/2011/SSP. DO PROCESSO Nº 0277977/2019. NO PERÍODO DE 01 A 02/2017. NOTA FISCAL Nº 7426. |
1.361,63 | 1.361,63 | 1.361,63 |
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2019NE002823
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO (ISS) DO PROCESSO 234007/2017 EMPRESA NANO AUTOMATION NOTA FISCAL 0125 |
8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
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2019NE002824
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO CONF.ART.3º INCISO XV, DECRETO 28.730/2019 E RA 24 (RAFAEL ALENCAR DE SOUSA) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002825
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 040/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
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2019NE002826
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, PERIODO 02/12 A 06/12/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE002827
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, PERIODO 02/12 A 06/12/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2019NE002828
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 032/2017-ASSEJUR/SEGEP, MES DE OUTUBRO DE 2019 |
15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
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2019NE002829
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 143/2018-SSP, MES DE SETEMBRO DE 2019 |
20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
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2019NE002832
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS TIPOS AP (H2O) CLASSE A co2 (GAS CARBONICO) CLASSE B E C E PQS (PO QUÍMICO) DAS CLASSES B E C PROCESSO 222553/2019 |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
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2019NE002833
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 112/2018-SSP, MES DE OUTUBRO DE 2019 |
8.865,91 | 8.865,91 | 8.865,91 |
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2019NE002835
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 143/2018-SSP, MES DE OUTUBRO DE 2019 |
20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
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2019NE002842
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR AMANCIO CHAGAS FILHO PROCESSO 80987/2019 RAP INSCRITO: 39.458,04 |
39.458,04 | 39.458,04 | 0,00 |
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2019NE002843
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO (INSS) DA EMPRESA HOURUS PROCESSO 290630/2017 NOTA FISCAL 0041 |
7.278,60 | 7.278,60 | 7.278,60 |
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2019NE002844
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 06 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. DO PROCESSO Nº 0244504/2019.__SERVIDOR: MAYMONE BARROS LIMA. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002845
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A RETROATIVO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR TEODORO RIBEIRO SOOARES PROCESSO 261616/2017 RAP INSCRITO: 3.608,86 |
3.608,86 | 3.608,86 | 0,00 |
|
2019NE002846
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 06 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. DO PROCESSO Nº 0244504/2019.__SERVIDOR: RENNIE ERICK FIGUEIREDO SIMÕES. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002847
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 06 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. DO PROCESSO Nº 0244504/2019.__SERVIDOR: NILTON CARLOS SOUSA SILVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002848
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO SERVIÇOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS PROCESSO 16462/2019 SSP RAP INSCRITO: 4.800,00 |
4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002849
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 06 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. DO PROCESSO Nº 0244504/2019.__SERVIDOR: NILTON CARLOS SOUSA SILVA. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002850
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 06 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. DO PROCESSO Nº 0244504/2019.__SERVIDOR: MAURICIE CRHISTIAN SOARES DA SILVA. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE002852
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EMPRESA BRK OUTUBRO/2019 PROCESSO 247297/2019 RAP INSCRITO: 18.497,07 |
18.497,07 | 18.497,07 | 0,00 |
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2019NE002857
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PAGT. DE EXERCICIOS ANTERIORES, DIF. DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 20.008,82 |
20.008,82 | 20.008,82 | 0,00 |
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2019NE002858
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EMPRESA BRK SETEMBRO/2019 PROCESSO 247291/2019 RAP INSCRITO: 16.692,52 |
16.692,52 | 16.692,52 | 0,00 |
|
2019NE002862
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 13.806,95 |
13.806,95 | 13.806,95 | 0,00 |
|
2019NE002882
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 24.654,53 |
24.654,53 | 24.654,53 | 0,00 |
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2019NE002883
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/2019 A 04/08/2019 PARA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO DO CT N°024/2018-SSP DO PROCESSO N° 236458/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002884
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08/2019 A 04/09/2019 PARA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO DO CT N°024/2018-SSP DO PROCESSO N° 236468/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. RAP INSCRITO: 3.800,00 |
4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
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2019NE002885
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2019 A 04/07/2019 PARA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO DO CT N°024/2018-SSP DO PROCESSO N° 236443/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002891
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2019 A 04/06/2019 PARA EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHÃO DO CT N°024/2018-SSP DO PROCESSO N° 236430/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HANGARAGEM COBERTA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002892
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95742 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002893
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002894
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95744 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002895
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95748 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE002896
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 3.513,55 |
3.513,55 | 3.513,55 | 0,00 |
|
2019NE002897
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DIF. DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 4.126,42 |
4.126,42 | 4.126,42 | 0,00 |
|
2019NE002898
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SÃO LUIS PARA GRAJAU MA NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019 PROCESSO 207991/2019 RD 95540 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002899
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 44/2016-ASSEJUR/SEGEP, DO MES DE OUTUBRO/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE002900
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 44/2016-ASSEJUR/SEGEP, DO MES DE OUTUBRO/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE002901
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DO CARTAO GPS, MODELO GARMIN DA AERONAVE PREFIXO PR-MRH, MODELO BK 117 C-2, CT. 104/2018-SSP, NF. 229 |
7.440,97 | 7.440,97 | 7.440,97 |
|
2019NE002905
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE DE PERMANECIA SO SERVIDOR MARIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO PROCESSO 5415/2019 RAP INSCRITO: 11.541,56 |
11.541,56 | 11.541,56 | 0,00 |
|
2019NE002906
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE DE PERMANECIA SO SERVIDOR ALMINTAS RIBEIRO MARTINS PROCESSO 208877/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002907
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE DE PERMANECIA SO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR M AZEVEDO PROCESSO 218656/2018 RAP INSCRITO: 41.349,13 |
41.349,13 | 41.349,13 | 0,00 |
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2019NE002908
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE DE PERMANECIA SO SERVIDOR LUIS CARLOS SERRÃO MENDES PROCESSO 175486/2018 RAP INSCRITO: 27.984,03 |
27.984,03 | 27.984,03 | 0,00 |
|
2019NE002909
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE DE PERMANECIA SO SERVIDOR AMARILDO CRUZ SA PROCESSO 280260/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002916
Dt. Emissão: Descrição: MOTOROLA PROCESSO 251283/2019 OUTUBRO/2019 RAP INSCRITO: 81.720,00 |
81.720,00 | 81.720,00 | 0,00 |
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2019NE002918
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 259368/2019 FATURAS 400000036097 400000036054 400000036089 |
1.085.656,61 | 1.085.656,61 | 1.085.656,61 |
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2019NE002919
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO, REF. A EMPRESA AEROCLUBE DO MARANHAO, PERIODO 04/09 A 04/10/2019. RAP INSCRITO: 3.800,00 |
4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
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2019NE002922
Dt. Emissão: Descrição: CORREIOS E TELEGRAFOR OUTUBRO/2019 PROCESSO: 257069/2019 |
28.255,81 | 28.255,81 | 28.255,81 |
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2019NE002925
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 12/2015 DO MES DE OUTUBRO/19 REFERENTE AO PROC 257086/2019 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2019NE002927
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF, A EMPRESA AEROMEDE SAO LUIS, PROCESSO: 256724/2019 |
6.907,54 | 6.907,54 | 6.907,54 |
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2019NE002928
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 36/2018 DO PROC. 255604/2019 DO MES DE OUTUBRO/19 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2019NE002931
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 29/2016 DO PROC. 255610/2019 DO MES DE OUTUBRO/19 |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2019NE002933
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V.M. REFRIGERAÇAO, MES DE MAIO DE 2019. RAP INSCRITO: 65.983,12 |
69.455,92 | 69.455,92 | 0,00 |
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2019NE002935
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V.M. REFRIGERAÇAO, MES DE JUNHO DE 2019. RAP INSCRITO: 64.371,28 |
64.371,28 | 64.371,28 | 0,00 |
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2019NE002936
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017 DO PROC. 255530/2019 DO MES DE OUTUBRO/19 |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
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2019NE002938
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V.M. REFRIGERAÇAO, MES DE JULHO DE 2019 RAP INSCRITO: 63.184,40 |
66.509,89 | 66.509,89 | 0,00 |
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2019NE002940
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 32/2013 DO PROC. 255601/2019 DO MES DE OUTUBRO/19 |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2019NE002941
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO 241153/2019 WIKI TELECON OUTUBRO/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002942
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V.M. REFRIGERAÇAO, MES DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 65.446,99 |
68.891,57 | 68.891,57 | 0,00 |
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2019NE002944
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 25.496,03 |
25.496,03 | 25.496,03 | 0,00 |
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2019NE002946
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR ALMINTAS RIBEIRO MARTINS PROCESSO 208877/2018 RAP INSCRITO: 4.444,38 |
4.444,38 | 4.444,38 | 0,00 |
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2019NE002948
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR AMARILDO CRUZ SA PROCESSO 280260/2019 RAP INSCRITO: 7.764,22 |
7.764,22 | 7.764,22 | 0,00 |
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2019NE002949
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PARA O SERVIDOR: FRANCISCO DE PAULA BEZERRA. |
15.955,13 | 15.955,13 | 15.955,13 |
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2019NE002950
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA PARA O SERVIDOR: FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO DE QUEIROZ. RAP INSCRITO: 12.364,50 |
12.364,50 | 12.364,50 | 0,00 |
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2019NE002951
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PARA A SERVIDORA: DENISE SOUSA DIAS. RAP INSCRITO: 38.002,43 |
38.002,43 | 38.002,43 | 0,00 |
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2019NE002956
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 DE SÃO LUIS PARA PEDREIRA RD 95935 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002957
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019 DE SÃO LUIS PARA BACABAL MA RD 95872 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE002958
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA MATINHA-MA, PERIODO 20/11 A 23/11/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002959
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019 DE SÃO LUIS PARA BACABAL MA RD 95882 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE002960
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA MATINHA-MA, PERIODO 20/11 A 23/11/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002961
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019 DE SÃO LUIS PARA BACABAL MA RD 95885 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE002962
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 106/2009/ASSEJUR/SEGEP DO MÊS DE OUTUBRO/2019. DO IMÓVEL SITUADO NA RUA V LOCAL 306, N° 01-A, QD. 305 -CONJUNTO PARQUE VITORIA NA CIDADE DE SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA. DO PROCESSO N° 0255511/2019. |
11.521,39 | 11.521,39 | 11.521,39 |
|
2019NE002963
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DE DIÁRIAS DE IMPERATRIZ/MA A SÃO LUIS/ MA, NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019. DO PROCESSO Nº 0258696/2019.__SERVIDOR: FRANCISCO WILLAME TELES SOUSA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002964
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA MATINHA-MA, PERIODO 20/11 A 23/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE002965
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019 DE SÃO LUIS PARA BACABAL MA RD 95885 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE002966
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/12/2019 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ MA RD 96016 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002967
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002968
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 06 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, PERIODO 08/12 A __ 13/12/2019. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE002969
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS MA RD 95823 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002970
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS MA RD 95826 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002971
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 01 DIÁRIA DE GOV.EDSON LOBÃO-MA Á PORTO FRANCO-MA NO PERÍODO DE 11/12/2019 Á 11/12/2019. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE002972
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 30/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255816/2019.__SERVIDOR: WERLEY COELHO MORAES LIMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002973
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS MA RD 95826 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002974
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 DE SÃO LUIS PARA CAXIAS MA RD 95834 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE002975
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 04 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA TUTOIA-MA, PERIODO 14/11 A 17/11/2019. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE002976
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ANAPURUS-MA, PERIODO 08/11 A 14/11/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE002977
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 30/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255778/2019.__SERVIDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS LARA NETO. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE002978
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A TUTÓIA/MA, NO PERÍODO DE 14/11/2019 A 17/11/2019. PROCESSO Nº 251270/2019, RD 95845. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE002979
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS Á BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03/12/2019 Á 05/12/2019. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE002983
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 08/11/2019 Á 10/11/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE002984
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA ANAPURUS-MA, PERIODO 08/11 A 14/11/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE002985
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DO PROCESSO Nº 242038/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002987
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 29/11/2019. PROCESSO Nº 254078/2019, RD 95821. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002990
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA TIMON-MA, PERIODO, 27/11 A 29/11/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE002993
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 236558/2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE002994
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 236558/2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE002995
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 29/11/2019. PROCESSO Nº 254078/2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE002996
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 29/11/2019. PROCESSO Nº 254078/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE002997
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 26/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2019NE002998
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 258646/2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE002999
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A TIMON/MA, NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 29/11/2019. PROCESSO Nº 254078/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE003000
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 258646/2019 |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2019NE003001
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DO PROCESSO Nº 242038/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003002
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AGUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 227737/2019 RAP INSCRITO: 20.250,00 |
20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 |
|
2019NE003003
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 044/2015-ASSEJUR/SEGEP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|
2019NE003004
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003006
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 016/2016-ASSEJUR/SEGEP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2019NE003007
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 056/2015-SSP. DO PROCESSO Nº 242038/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 806.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DE SÃO LUIS. |
165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
|
2019NE003009
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DO PROCESSO Nº 242018/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2019NE003010
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 007/2016-ASSEJUR/SEGEP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|
2019NE003011
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL N° 034/2010/ASSEJUR/SEAPS MES DE JULHO DE 2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003012
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 034/2010/ASSEJUR/SEAPS, PROCESSO Nº 258026/2019, MÊS JUNHO/2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003013
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 57/2018-SSP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
|
2019NE003016
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL N° 034/2010/ASSEJUR/SEAPS MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003017
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 52/2018--SSP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|
2019NE003018
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 257984/2019 |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003019
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL N° 034/2010/ASSEJUR/SEAPS MES DE AGOSTO DE 2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003020
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL N° 034/2010/ASSEJUR/SEAPS MÊS DE MAIO DE 2019. |
2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
|
2019NE003021
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003022
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL MES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 258060/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE003023
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003024
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003025
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 20/2019-SSP, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE003026
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: DICIVAL GONÇALVES DA SILVA__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003027
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: ISMAEL DE SOUZA FONSECA__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003028
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAUJO__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003029
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003030
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: LARISSA ABDALLA BRITTO__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003031
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PUBLICA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO PROCESSO Nº 0258965/2019.__MEMBRO: MARCIO DOS SANTOS RABELO__SESSÕES: 04 RAP INSCRITO: 3.992,00 |
3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
|
2019NE003034
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO, DECRETO N°9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE JULHO DE 2019, PROCESSO: 0212285/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003035
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 236600/2019 CONTRATO 056/2015 SSP EMPRESA NETSOLUTIONS |
67.035,00 | 67.035,00 | 67.035,00 |
|
2019NE003036
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96109 PROCESSO 261477/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE003037
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96110 PROCESSO 261477/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE003038
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE003040
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO, DECRETO N°9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE JULHO DE 2019, PROCESSO: 0212285/2019 RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
|
2019NE003041
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO, DECRETO N°9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCESSO: 0212293/2019 RAP INSCRITO: 15.973,91 |
15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
|
2019NE003042
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 20.563,39 |
20.563,39 | 20.563,39 | 0,00 |
|
2019NE003043
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ANA CELIA REIS PINHEIRO PROCESSO 196136/2017 RAP INSCRITO: 16.304,73 |
16.304,73 | 16.304,73 | 0,00 |
|
2019NE003044
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 23.296,41 |
23.296,41 | 23.296,41 | 0,00 |
|
2019NE003045
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 03629/2019 PRO SERVIDOR: FERNANDO JOSÉ MARTINS PEREIRA. RAP INSCRITO: 32.829,54 |
32.829,54 | 32.829,54 | 0,00 |
|
2019NE003046
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA RITA DE CASSIA GRAÇA JARDIM PROCESSO 20076/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003047
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA GARCIEMA MORAES COSTA PROCESSO 20076/2019 RAP INSCRITO: 36.824,64 |
36.824,64 | 36.824,64 | 0,00 |
|
2019NE003048
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR TENORIO MENDES TRAJANO COSTA PROCESSO 140112/2017 RAP INSCRITO: 18.087,60 |
18.087,60 | 18.087,60 | 0,00 |
|
2019NE003049
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR RAIMUNDO SANTOS FILHO PROCESSO 62132/2019 RAP INSCRITO: 15.673,33 |
15.673,33 | 15.673,33 | 0,00 |
|
2019NE003050
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR LUCIA DE FATIMA MENEZES SALES PROCESSO 202310/2019 RAP INSCRITO: 14.861,28 |
14.861,28 | 14.861,28 | 0,00 |
|
2019NE003051
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0241245/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003052
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR JOÃO JOSE BARBOSA DE ARAUJO PROCESSO 4813/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003053
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 25.188,24 |
25.188,24 | 25.188,24 | 0,00 |
|
2019NE003054
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 040744/2019. RAP INSCRITO: 16.608,70 |
16.608,70 | 16.608,70 | 0,00 |
|
2019NE003055
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR JOSE NELSON PEREIRA PROCESSO 243780/2018 RAP INSCRITO: 8.712,74 |
8.712,74 | 8.712,74 | 0,00 |
|
2019NE003056
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 6.975,86 |
6.975,86 | 6.975,86 | 0,00 |
|
2019NE003057
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 18.971,60 |
18.971,60 | 18.971,60 | 0,00 |
|
2019NE003058
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0247618/2017. RAP INSCRITO: 7.411,66 |
7.411,66 | 7.411,66 | 0,00 |
|
2019NE003059
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO AGUA MINERAL PROCESSO 240115/2019 DA EMPRESA M ELAINES SILVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003060
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 23.093,53 |
23.093,53 | 23.093,53 | 0,00 |
|
2019NE003061
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0291685/2017. RAP INSCRITO: 33.328,42 |
33.328,42 | 33.328,42 | 0,00 |
|
2019NE003062
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA VALDINETE DE MARIA SOARES AMORIN PROCESSO 4110/2019 RAP INSCRITO: 7.579,29 |
7.579,29 | 7.579,29 | 0,00 |
|
2019NE003063
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0181242/2017. RAP INSCRITO: 21.686,71 |
21.686,71 | 21.686,71 | 0,00 |
|
2019NE003064
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR PAULO CARVALHO PASSOS PROCESSO 148233/2017 RAP INSCRITO: 7.142,89 |
7.142,89 | 7.142,89 | 0,00 |
|
2019NE003065
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR JOSE LUCAS SILVA DOS REIS PROCESSO 63652/2018 RAP INSCRITO: 28.514,69 |
28.514,69 | 28.514,69 | 0,00 |
|
2019NE003066
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIFERENÇA DO BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003067
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR MARIO CELSO PEREIRA PROCESSO 239399/2018 RAP INSCRITO: 14.079,56 |
14.079,56 | 14.079,56 | 0,00 |
|
2019NE003068
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIF. DE ABONO PERMANENCIA. RAP INSCRITO: 150.010,49 |
150.010,49 | 150.010,49 | 0,00 |
|
2019NE003069
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, PAGT. DE DIF. DE ABONO PERMANENCIA RAP INSCRITO: 22.219,84 |
22.219,84 | 22.219,84 | 0,00 |
|
2019NE003070
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ROSALIA DE MARIA SANTOS DE FREITAS PROCESSO 255044/2018 RAP INSCRITO: 4.035,77 |
4.035,77 | 4.035,77 | 0,00 |
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2019NE003071
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA TANIA MARIA VIANA TEIXEIRA PROCESSO 255044/2018 RAP INSCRITO: 4.232,13 |
4.232,13 | 4.232,13 | 0,00 |
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2019NE003072
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO PROCESSO 182010/2018 RAP INSCRITO: 1.836,90 |
1.836,90 | 1.836,90 | 0,00 |
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2019NE003073
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR ALBERTO BATISTA DOS REIS PROCESSO 168270/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003075
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDOR ALBERTO BATISTA DOS REIS PROCESSO 168270/2017 RAP INSCRITO: 27.085,28 |
27.085,28 | 27.085,28 | 0,00 |
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2019NE003080
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA PROCESSO 251384/2017 RAP INSCRITO: 117.163,85 |
117.163,85 | 117.163,85 | 0,00 |
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2019NE003081
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE REEMBOLSO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR WANDERLEY DE S. JUNIOR PROCESSO 240898/2019 MES SETEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 15.793,71 |
15.793,71 | 15.793,71 | 0,00 |
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2019NE003084
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0297308/2017. PRA SERVIDORA: SUELY DE FATIMA ALVES. RAP INSCRITO: 8.921,17 |
8.921,17 | 8.921,17 | 0,00 |
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2019NE003085
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO N° 0264364/2017. PRO SERVIDOR: JOSE AURINO CASTRO PEREIRA. RAP INSCRITO: 21.652,80 |
21.652,80 | 21.652,80 | 0,00 |
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2019NE003087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019. |
25.251.100,99 | 25.251.100,99 | 22.863.146,12 |
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2019NE003089
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019. |
387.152,36 | 387.152,36 | 387.152,36 |
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2019NE003092
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE SOL. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA O SERVIDOR: JOSE RIBAMAR PEREIRA NOGUEIRA. DO PROCESSO N°0220906/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003093
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 98066/2018 DA SERVIDORA ROSEANE CUNHA LIMA. RAP INSCRITO: 28.209,14 |
28.209,14 | 28.209,14 | 0,00 |
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2019NE003094
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA ENTRE OUTUBRO DE 2011 A JULHO DE 2012. PARA O SERVIDOR: JOSÉ BENEDITO FERNANDES. DO PROCESSO N° 0101837/2017. RAP INSCRITO: 20.388,89 |
20.388,89 | 20.388,89 | 0,00 |
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2019NE003095
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 233198/2017 DA SERVIDOR JOSÉ UBENES MENDES MELO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003096
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOLIC. DE ABONO RETROATIVO DE PERMANÊNCIA, PARA O SERVIDOR: JOSE LUIS CARDOSO. DO PROCESSO N° 030600/2018. RAP INSCRITO: 19.492,76 |
19.492,76 | 19.492,76 | 0,00 |
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2019NE003098
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 233198/2017, SERVIDOR JOSÉ UBENES MENDES MELO. RAP INSCRITO: 8.206,76 |
8.206,76 | 8.206,76 | 0,00 |
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2019NE003099
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 249453/2018, SERVIDOR ENON COELHO MACHADO DE MELO. RAP INSCRITO: 31.867,20 |
31.867,20 | 31.867,20 | 0,00 |
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2019NE003100
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 206705/2017, SERVIDORA MARIA MARTA VENINA DA SILVA COSTA. RAP INSCRITO: 21.775,66 |
21.775,66 | 21.775,66 | 0,00 |
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2019NE003101
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 37807/2019, SERVIDOR MÁRCIO HENRIQUE LOPES MUNIZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003102
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 196050/2017, SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA. RAP INSCRITO: 13.007,80 |
13.007,80 | 13.007,80 | 0,00 |
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2019NE003103
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 61092/2019, SERVIDOR JOSÉ VALDINO PEREIRA SILVA. RAP INSCRITO: 5.775,83 |
5.775,83 | 5.775,83 | 0,00 |
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2019NE003104
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 34717/2019, SERVIDORA MARIA ALICE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO RAP INSCRITO: 1.141,98 |
1.141,98 | 1.141,98 | 0,00 |
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2019NE003105
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 44795/2019, SERVIDORA FRANCISCO NASCIMENTO RAP INSCRITO: 43.344,98 |
43.344,98 | 43.344,98 | 0,00 |
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2019NE003106
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 143598/2017, SERVIDOR JORGE LUIZ TEIXEIRA RAP INSCRITO: 7.411,66 |
7.411,66 | 7.411,66 | 0,00 |
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2019NE003107
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 100530/2018, SERVIDOR FRANCISCO SALES SILVA MATOS RAP INSCRITO: 3.566,38 |
3.566,38 | 3.566,38 | 0,00 |
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2019NE003108
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PRO SERVIDOR: ANTONIO CARLOS MENDES GOMES. DO PROCESSO N° 0236163/2018. RAP INSCRITO: 3.053,81 |
3.053,81 | 3.053,81 | 0,00 |
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2019NE003109
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 118953/2018, SERVIDOR DARIO DE SOUSA COSTA RAP INSCRITO: 6.649,22 |
6.649,22 | 6.649,22 | 0,00 |
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2019NE003110
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PARA O SERVIDO: VALDENE CORDEIRO. DO PROCESSO N° 0250834/2016. RAP INSCRITO: 14.796,57 |
14.796,57 | 14.796,57 | 0,00 |
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2019NE003111
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 249067/2018, SERVIDOR FREDDY WAGNER LISBOA PEREIRA RAP INSCRITO: 23.425,12 |
23.425,12 | 23.425,12 | 0,00 |
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2019NE003112
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, PROCESSO Nº 257087/2017, SERVIDOR JOÃO PEDRO MONROE FILHO RAP INSCRITO: 8.421,92 |
8.421,92 | 8.421,92 | 0,00 |
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2019NE003113
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, PARA A SERVIDORA : SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, DO PROCESSO N° 0122532/2019. RAP INSCRITO: 7.914,40 |
7.914,40 | 7.914,40 | 0,00 |
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2019NE003114
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA O SERVIDOR : ANTONIO CARLOS RAMOS JARDIM. DO PROCESSO N° 020084/2019. RAP INSCRITO: 9.247,82 |
9.247,82 | 9.247,82 | 0,00 |
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2019NE003115
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA O SERVIDOR : DANIEL EDUARDO CARDOSO NETO. DO PROCESSO N° 0281430/2018. RAP INSCRITO: 25.829,68 |
25.829,68 | 25.829,68 | 0,00 |
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2019NE003116
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NO ENEM 2018 |
14.952,00 | 14.952,00 | 14.952,00 |
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2019NE003117
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°13/2017-ASSEJUR/SEGEP, MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 2.170,00 |
2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
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2019NE003119
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO CT. DE LOCAÇÃO N°112/2018-SSP DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIAS N° 21, CENTRO, CURURUPU-MA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DO PROCESSO N° 0275119/2019. RAP INSCRITO: 2.750,00 |
2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
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2019NE003121
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°36/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 2.970,00 |
2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
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2019NE003122
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO CT. DE LOCAÇÃO N°112/2018-SSP DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIAS N° 21, CENTRO, CURURUPU-MA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DO PROCESSO N° 0275115/2019. RAP INSCRITO: 2.750,00 |
2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
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2019NE003123
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°13/2017-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 2.170,00 |
2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
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2019NE003125
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°111/2018-SSP, MES DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003126
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DO IMOVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 40/2016-SSP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOSE SARNEY 145 B ALEMANHA ZE DOCA MA PROCESSO Nº 269296/2019, RAP INSCRITO: 35.086,92 |
35.086,92 | 35.086,92 | 0,00 |
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2019NE003127
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE CT. DE LOCAÇÃO N° 040/2016-ASSEJUR/SEGEP DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE SARNEY N° 145, CENTRO - ZÉ DOCA/MA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DO PROCESSO N° 0271026/2019. RAP INSCRITO: 1.906,66 |
1.906,66 | 1.906,66 | 0,00 |
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2019NE003128
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°51/2019-SSP, MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 2.800,00 |
2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
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2019NE003129
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 044/2011-ASSEJUR/SEPLAN, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 1.500,00 |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
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2019NE003130
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE N-57/2018-SSP CUJO OJETIVO É IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO N- 30,CENTRO,CACHOEIRA GRANDE-MA NO MES DE NOVEMBR/2019 RAP INSCRITO: 1.475,00 |
1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 |
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2019NE003131
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO N-52/2018- ASSEJUR/SSP,CUJO O OBJEITVO É O IMOVEL SITUADO NA AV.DAS ACACIAS N-08,PRAIA AZUL -ARAÇAGY, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA MES DE NOVEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 13.300,00 |
13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
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2019NE003134
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO CONTRATO DE LOCAÇAO N- 32/2013 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMOVEL SITUADO RUA NICOLAU TOLENTINO ALMEIDA S/N CENTRO MIRIZAL/MA NO MES NOVEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 3.200,00 |
3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
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2019NE003135
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. NAO CONTRATO N º 270967/2015 ASSEJUR/SEGEP, MÊS NOVEMBRO/2019,, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA ISRAEL/PROJETADA, Nº 01, QD. 252, SALA 28, 36, 37 E 40, LOTEAMENTO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO. RAP INSCRITO: 12.000,00 |
12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
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2019NE003137
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO N-34/2010 ASSEJUR/SEAPS,CUJO OBJETIVO É IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA N-286,EDIFICIL JUÇARA,IMPERATRIZ-MA NO MES NOVEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 2.208,64 |
2.208,64 | 2.208,64 | 0,00 |
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2019NE003138
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 44/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO: 273165/2019 RAP INSCRITO: 1.500,00 |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
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2019NE003139
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 44/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE OUTUBRO DE 2019, PROCESSO: 273165/2019 RAP INSCRITO: 1.500,00 |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|
2019NE003140
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 51/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO: 272291/2019 RAP INSCRITO: 4.000,00 |
4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
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2019NE003141
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 29/2016-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO: 271031/2019 RAP INSCRITO: 5.800,00 |
5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
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2019NE003142
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO CONTRATO DE LOCAÇAO N- 52/20106 ASSEJUR/SEGEP,CUJO OBJETO É O IMOVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO LUIS/MA NO MES DE NOVEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 9.700,00 |
9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
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2019NE003143
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PR- MRH ( EC - 145 ) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A., CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. DO PROCESSO Nº 154376/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003145
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PR- MRH ( EC - 145 ) E DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A., CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. DO PROCESSO Nº 154376/2019 RAP INSCRITO: 188.795,20 |
626.097,60 | 626.097,60 | 437.302,40 |
|
2019NE003154
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 25/2017-ASSEJUR/SEGEP, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 1.300,00 |
1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
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2019NE003155
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 106/2009-ASSEJUR/SEAPS, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 11.521,39 |
11.521,39 | 11.521,39 | 0,00 |
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2019NE003156
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (9800053), PAGAMENTO. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 268330/2019 |
52.989,00 | 52.989,00 | 52.989,00 |
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2019NE003157
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N°112/2018-SSP, MES DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 2.750,00 |
2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
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2019NE003158
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), PAGAMENTO. DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 268347/2019 |
514,34 | 514,34 | 514,34 |
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2019NE003160
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE REPOSIÇÃO P O SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIMON MA PROCESSO 265779/2019 CONTRATO 150/2018 RAP INSCRITO: 14.250,00 |
15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|
2019NE003161
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO CT. N°036/2019-SSP-MA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 06 N°136, BAIRRO SÃO FRANCISCO-SÃO LUIS-MA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO PROCESSO N°0272304/2019. RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
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2019NE003162
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA ALFA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO Nº 65/2015/SSP/MA. PROCESSO Nº 0272270/2019. DO MES DE NOVEMBRO/2019.__REF. A UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. RAP INSCRITO: 7.500,00 |
7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
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2019NE003163
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE REPOSIÇÃO P O SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 265769/2019 CONTRATO 056/2015 SSP RAP INSCRITO: 156.750,00 |
165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
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2019NE003164
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 259149/2019. DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. NOTA FISCAL Nº 20005__DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADO NO SAIE.( SECRETARIA ADJUNTO DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS ) RAP INSCRITO: 31.350,00 |
33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
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2019NE003165
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2019, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019, FATURA: 51868, PROCESSO: 271265/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003166
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. A EMPRESA ALFA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO Nº 041/2015/SSP/MA. PROCESSO Nº 0272271/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CEDROS, QUADRA 27, Nº 05, JARDIM RENASCENÇA, PARA ATENDER A SSP. RAP INSCRITO: 4.194,00 |
4.194,00 | 4.194,00 | 0,00 |
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2019NE003169
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2019, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019, FATURA: 51868, PROCESSO: 271265/2019 |
22.605,98 | 22.605,98 | 22.605,98 |
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2019NE003170
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. A EMPRESA DUCANGES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 032/2017/ASSEJUR/SEGEP/MA. PROCESSO Nº 0272272/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA E DA INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL. RAP INSCRITO: 15.770,33 |
15.770,33 | 15.770,33 | 0,00 |
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2019NE003171
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/18 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19 DO PROCESSO 233146/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003172
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 026/2016/ASSEJUR/SEGEP. PROCESSO Nº 0065875/2019 DO MÊS NOVEMBRO/2019. __REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM GALPÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA SSP RAP INSCRITO: 4.500,00 |
4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
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2019NE003173
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. A EMPRESA DUCANGES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 122/2018/SSP-MA. PROCESSO Nº 0272274/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. __REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONAO ESTACIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA E DA INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL. RAP INSCRITO: 8.865,91 |
8.865,91 | 8.865,91 | 0,00 |
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2019NE003174
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O RESTAURANTE/SEDE DA SSP/MA NF-1629 RAP INSCRITO: 32.494,00 |
32.494,00 | 32.494,00 | 0,00 |
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2019NE003175
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O CTA - MA, MES DE JANEIRO DE 2019, CT.044/2015-SSP, NF. 1481 RAP INSCRITO: 10.280,60 |
10.280,60 | 10.280,60 | 0,00 |
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2019NE003176
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 116/18 MES DE NOVEMBRO/19 PROCESSO 273175/19 RAP INSCRITO: 3.950,00 |
3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
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2019NE003177
Dt. Emissão: Descrição: REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AS UNIDADES ADM.PRISIONAIS,CIOPS,ICRIM,IML, CENTRO DE INTELIGENCIA-SAIE,ANEXO DA DECOP E SUPERVISAO DE TRANSPORTE. NF-1650 RAP INSCRITO: 9.078,30 |
9.078,30 | 9.078,30 | 0,00 |
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2019NE003178
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 116/18 MES DE NOVEMBRO/19 PROCESSO 273175/19 RAP INSCRITO: 3.950,00 |
3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
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2019NE003179
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O RESTAURANTE SEDE DA SSP. MES DE JANEIRO DE 2019, CT. 44/2015-SSP, NF.1488 RAP INSCRITO: 35.574,00 |
35.574,00 | 35.574,00 | 0,00 |
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2019NE003180
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA PREMIER MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA, CONTRATO Nº 12/2015/ASSEJUR/SEGEP. PROCESSO Nº 0272319/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. __REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DE BOMBEIROS MARÍTIMO. RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
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2019NE003181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACADEMIA DE POLICIA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROCESSO 73543/2019 RAP INSCRITO: 5.082,00 |
5.082,00 | 5.082,00 | 0,00 |
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2019NE003182
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇAO PARA A ACADEMIA DE POLICIA-MA NF -1609 RAP INSCRITO: 4.620,00 |
4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
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2019NE003183
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO 542 CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA CONTRATO 13/2017 MÊS DE NOVEMBRO 2019 PROCESSO 0272289/2019. RAP INSCRITO: 2.000,00 |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
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2019NE003184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, ILAF. CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 136617/2019 RAP INSCRITO: 18.869,30 |
18.869,30 | 18.869,30 | 0,00 |
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2019NE003185
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA E PRISIONAIS DA SSP-MA, MES DE JANEIRO DE 2019, CT. 44/2015-SSP, NF.1486. RAP INSCRITO: 18.634,85 |
18.634,85 | 18.634,85 | 0,00 |
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2019NE003186
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A CTA-MA NF-1563 RAP INSCRITO: 9.988,00 |
9.988,00 | 9.988,00 | 0,00 |
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2019NE003187
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/18 MÊS DE SETEMBRO/19 PROCESSO 233146/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACADEMIA DE POLICIA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, PROCESSO 122661/2019 RAP INSCRITO: 7.575,00 |
7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 |
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2019NE003189
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O CTA - MA, MES DE AGOSTO DE 2019, CT.044/2015-SSP, NF. 1741 RAP INSCRITO: 7.005,90 |
7.005,90 | 7.005,90 | 0,00 |
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2019NE003190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, PROCESSO 201561/2019 RAP INSCRITO: 8.962,80 |
8.962,80 | 8.962,80 | 0,00 |
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2019NE003192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO 122773/2019 RAP INSCRITO: 17.798,20 |
17.798,20 | 17.798,20 | 0,00 |
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2019NE003193
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A ACADEMIA DE POLICIA-MA, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CT. 044/2015-SSP, NF.1524 RAP INSCRITO: 4.620,00 |
4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
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2019NE003194
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA PEREIRA VERAS E FEITOSA LTDA, CONTRATO Nº 143/2018-SSP. PROCESSO Nº 0275109/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. __REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 8º DISTRITO DE POLICIA CIVIL DA CAPITAL. RAP INSCRITO: 20.250,00 |
20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 |
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2019NE003195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, PROCESSO 209391/2019 RAP INSCRITO: 8.939,70 |
8.939,70 | 8.939,70 | 0,00 |
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2019NE003196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RESTAURANTE SEDE/SSP, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO 122726/2019 RAP INSCRITO: 32.340,00 |
32.340,00 | 32.340,00 | 0,00 |
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2019NE003197
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/13 MÊS DE AGOSTO/19 PROCESSO 278264/19 RAP INSCRITO: 6.317,37 |
6.317,37 | 6.317,37 | 0,00 |
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2019NE003198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO 201581/2019 RAP INSCRITO: 9.540,30 |
9.540,30 | 9.540,30 | 0,00 |
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2019NE003199
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DO CT. DE LOCAÇÃO N°51/2019-SSP-MA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENEDITO, VIANA-MA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DO PROCESSO N° 0272279//2019. RAP INSCRITO: 2.800,00 |
2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
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2019NE003200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PROCESSO 201604/2019 RAP INSCRITO: 7.782,50 |
7.782,50 | 7.782,50 | 0,00 |
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2019NE003201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PROCESSO 268830/2019 RAP INSCRITO: 6.260,10 |
6.260,10 | 6.260,10 | 0,00 |
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2019NE003202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PROCESSO 268824/2019 RAP INSCRITO: 7.032,30 |
7.032,30 | 7.032,30 | 0,00 |
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2019NE003203
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 18/2016 MES DE NOVEMBRO/19 PROCESSO 269101/19 RAP INSCRITO: 1.700,00 |
1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
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2019NE003204
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, P/RESTAURANTE/SEDE DA SSP/MA, NO MÊS DE MARÇO DE MARÇO/2019.CONF. NF-1565, CONTRATO Nº 1565 , PROCESSO Nº 122684/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCESSO 272372/2019 RAP INSCRITO: 8.377,60 |
8.377,60 | 8.377,60 | 0,00 |
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2019NE003206
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CAEMA, PARECER Nº 997/2015 - PJ/PGE. PROCESSO Nº 0270387/2019. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FATURAS Nº 101858, 102386 E 102655.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP/MA, PM/MA E CB/MA NA CAPITAL. RAP INSCRITO: 193.230,03 |
193.230,03 | 193.230,03 | 0,00 |
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2019NE003207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PROCESSO 272381/2019 RAP INSCRITO: 6.853,00 |
6.853,00 | 6.853,00 | 0,00 |
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2019NE003208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROCESSO 272400/2019 RAP INSCRITO: 6.822,20 |
6.822,20 | 6.822,20 | 0,00 |
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2019NE003209
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 059/2011 MES DE SETEMBRO/19 PROCESSO 278196/19 RAP INSCRITO: 1.106,63 |
1.106,63 | 1.106,63 | 0,00 |
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2019NE003210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACADEMIA DE POLICIA - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO 73566/2019 RAP INSCRITO: 81.545,20 |
81.545,20 | 81.545,20 | 0,00 |
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2019NE003212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RESTAURANTE SEDE/SSP-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO 73466/2019 RAP INSCRITO: 30.723,00 |
30.723,00 | 30.723,00 | 0,00 |
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2019NE003213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO 73884/2019 RAP INSCRITO: 9.733,90 |
9.733,90 | 9.733,90 | 0,00 |
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2019NE003214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE IMPERATRIZ, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, PROCESSO 113647/2019 RAP INSCRITO: 22.550,00 |
22.550,00 | 22.550,00 | 0,00 |
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2019NE003215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACADEMIA DE POLICIA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO 73522/2019 RAP INSCRITO: 5.247,00 |
5.247,00 | 5.247,00 | 0,00 |
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2019NE003216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE ZÉ DOCA - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 113617/2019 RAP INSCRITO: 2.044,35 |
2.044,35 | 2.044,35 | 0,00 |
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2019NE003217
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CAEMA, PARECER Nº 997/2015 - PJ/PGE. PROCESSO Nº 0270806/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019. FATURAS Nº 100592, 100936 E 101108.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP/MA, PM/MA E CB/MA NA CAPITAL. RAP INSCRITO: 210.862,62 |
210.862,62 | 210.862,62 | 0,00 |
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2019NE003218
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 59/2011 MES DE OUTUBRO/19 PROCESSO 278215/19 RAP INSCRITO: 1.106,63 |
1.106,63 | 1.106,63 | 0,00 |
|
2019NE003220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVA E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IM., LAF - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO 73410/2019 RAP INSCRITO: 16.597,80 |
16.597,80 | 16.597,80 | 0,00 |
|
2019NE003221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CTA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO 73896/2019 RAP INSCRITO: 9.766,90 |
9.766,90 | 9.766,90 | 0,00 |
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2019NE003222
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 59/2011 MES DE NOVEMBRO/19 PROCESSO 278258/19 RAP INSCRITO: 1.106,63 |
1.106,63 | 1.106,63 | 0,00 |
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2019NE003224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE CHAPADINHA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, PROCESSO 175083/2018 RAP INSCRITO: 35.115,85 |
35.115,85 | 35.115,85 | 0,00 |
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2019NE003225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE VIANA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO 136712/2018 RAP INSCRITO: 50.537,30 |
50.537,30 | 50.537,30 | 0,00 |
|
2019NE003226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE ZÉ DOCA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, PROCESSO 296501/2018 RAP INSCRITO: 38.511,55 |
38.511,55 | 38.511,55 | 0,00 |
|
2019NE003227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE VIANA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, PROCESSO 140591/2018 RAP INSCRITO: 48.802,60 |
48.802,60 | 48.802,60 | 0,00 |
|
2019NE003229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE CHAPADINHA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, PROCESSO 229613/2018 RAP INSCRITO: 37.172,30 |
37.172,30 | 37.172,30 | 0,00 |
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2019NE003230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE VIANA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, PROCESSO 284606/2018 RAP INSCRITO: 22.024,75 |
22.024,75 | 22.024,75 | 0,00 |
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2019NE003231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE VIANA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO 136702/2018 RAP INSCRITO: 52.269,25 |
52.269,25 | 52.269,25 | 0,00 |
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2019NE003232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RESTAURANTE SSP-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO 73453/2019 RAP INSCRITO: 28.721,00 |
28.721,00 | 28.721,00 | 0,00 |
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2019NE003233
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, P/ RESTAURANTE/SEDE DA SSP/MA, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. NF -1565, CONTRATO Nº 44/2015, PROCESSO Nº 122684/2019 RAP INSCRITO: 28.482,30 |
28.482,30 | 28.482,30 | 0,00 |
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2019NE003234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE CHAPADINHA-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289271/2018. RAP INSCRITO: 11.613,80 |
11.613,80 | 11.613,80 | 0,00 |
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2019NE003236
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S. A, PARECER Nº 1934/2019 - ASSEJUR/SSP/MA. PROCESSO Nº 0270379/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 032-09/2019__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON E AFILIADAS. C.I. 226/2019-SEG/SSP-MA. RAP INSCRITO: 6.872,54 |
6.872,54 | 6.872,54 | 0,00 |
|
2019NE003237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO 241355/2018. RAP INSCRITO: 39.540,05 |
39.540,05 | 39.540,05 | 0,00 |
|
2019NE003238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RESTAURANTE SEDE/SSP-MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO 292290/2018. RAP INSCRITO: 32.340,00 |
32.340,00 | 32.340,00 | 0,00 |
|
2019NE003239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, ILAF, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO 292313/2018. RAP INSCRITO: 17.695,45 |
17.695,45 | 17.695,45 | 0,00 |
|
2019NE003240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, PROCESSO 230319/2018. RAP INSCRITO: 6.630,80 |
6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 |
|
2019NE003241
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S. A, PARECER Nº 1925/2019 - ASSEJUR/SSP/MA. PROCESSO Nº 0271011/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019. FATURA Nº 032-10/2019__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON E AFILIADAS. C.I. 226/2019-SEG/SSP-MA. RAP INSCRITO: 2.597,66 |
2.597,66 | 2.597,66 | 0,00 |
|
2019NE003242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS, CIOPS, ICRIM, IML, ILAF, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO 73428/2019. RAP INSCRITO: 17.425,95 |
17.425,95 | 17.425,95 | 0,00 |
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2019NE003243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE ZÉ DOCA - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 113603/2019. RAP INSCRITO: 16.572,60 |
16.572,60 | 16.572,60 | 0,00 |
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2019NE003245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REGIONAL DE CHAPADINHA - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, PROCESSO 175097/2018. RAP INSCRITO: 40.510,80 |
40.510,80 | 40.510,80 | 0,00 |
|
2019NE003246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CTA - MA, CONFORME CONTRATO 44/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289363/2018. RAP INSCRITO: 9.920,90 |
9.920,90 | 9.920,90 | 0,00 |
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2019NE003247
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE SANTA INES-MA E SUAS AFILIADAS. MES DE AGOSTO DE 2018, CT. 19/2015-SSP, NF. 1324 RAP INSCRITO: 25.381,95 |
25.381,95 | 25.381,95 | 0,00 |
|
2019NE003248
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARAS AS UNIDADES ADM. PRISIONAIS,CIOPS,ICRIM,IML,ILAF-LABORATORIO CENTRO DE INTELIGENCIA SAIE,DECOP,INSTITUTO GENETICA FLORENCE E SUPERVISAO DE TRANSPORTE. RAP INSCRITO: 19.820,65 |
19.820,65 | 19.820,65 | 0,00 |
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2019NE003249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE VIANA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 284618/2018. RAP INSCRITO: 21.942,80 |
21.942,80 | 21.942,80 | 0,00 |
|
2019NE003250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE CHAPADINHA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 241392/2018. RAP INSCRITO: 28.878,30 |
28.878,30 | 28.878,30 | 0,00 |
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2019NE003251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 291893/2018. RAP INSCRITO: 11.139,15 |
11.139,15 | 11.139,15 | 0,00 |
|
2019NE003252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE CODÓ-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 244604/2018. RAP INSCRITO: 3.848,90 |
3.848,90 | 3.848,90 | 0,00 |
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2019NE003253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE ZÉ DOCA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, PROCESSO 230291/2018. RAP INSCRITO: 25.382,50 |
25.382,50 | 25.382,50 | 0,00 |
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2019NE003255
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE CHAPADINHA/MA E SUAS AFILIADAS. MES DE JUNHO DE 2018, CT. 019/2015-SSP, NF. 1229 RAP INSCRITO: 32.227,25 |
32.227,25 | 32.227,25 | 0,00 |
|
2019NE003256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, PROCESSO 113630/2019. RAP INSCRITO: 22.195,25 |
22.195,25 | 22.195,25 | 0,00 |
|
2019NE003258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE VIANA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289228/2018. RAP INSCRITO: 8.657,55 |
8.657,55 | 8.657,55 | 0,00 |
|
2019NE003259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289242/2018. RAP INSCRITO: 1.288,65 |
1.288,65 | 1.288,65 | 0,00 |
|
2019NE003260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE CODÓ-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289475/2018. RAP INSCRITO: 1.392,00 |
1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
|
2019NE003261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESOS DE JUSTIÇA E PLANTONISTAS DA REGIONAL DE ROSÁRIO-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289256/2018. RAP INSCRITO: 7.983,80 |
7.983,80 | 7.983,80 | 0,00 |
|
2019NE003262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA ACADEMIA DE POLICIA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 240539/2018. RAP INSCRITO: 10.242,10 |
10.242,10 | 10.242,10 | 0,00 |
|
2019NE003263
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. FORNEC. DE ALIMENT. P/O GRUPO TÁTICO AÉREO/CTA, MÊS, DE ABRIL/2019, NF Nº 1610, CONTRATO Nº 44/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 201597/2019. RAP INSCRITO: 10.459,90 |
10.459,90 | 10.459,90 | 0,00 |
|
2019NE003264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO CTA-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 289348/2018. RAP INSCRITO: 19.043,20 |
19.043,20 | 19.043,20 | 0,00 |
|
2019NE003265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO RESTAURANTE/SEDE-SSP-MA, RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 289446/2018. RAP INSCRITO: 31.185,00 |
31.185,00 | 31.185,00 | 0,00 |
|
2019NE003266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIOPS, ICRIM, IML, ILAF. RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO 240144/2018. RAP INSCRITO: 15.593,35 |
15.593,35 | 15.593,35 | 0,00 |
|
2019NE003268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIOPS, ICRIM, IML, ILAF. RELATIVO AO CONTRATO NR. 019/2015 DA EMPRESA AGILE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PROCESSO 289426/2018. RAP INSCRITO: 16.925,45 |
16.925,45 | 16.925,45 | 0,00 |
|
2019NE003270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: SANDRO DE JESUS AVELAR SILVA - CPF-529.251.883-20__PROCESSO: 272551/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: AUGUSTO BARROS NETO - CPF-705.628.653-49__PROCESSO: 267148/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE003272
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 30 NOVEMBRO/2019, NF. 5426 5425, CONTRATO Nº 46/2016/SSP-MA, PROCESSO Nº 271003/2019 RAP INSCRITO: 671.967,33 |
671.967,33 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003273
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 30 NOVEMBRO/2019, NF. 5426 5425, CONTRATO Nº 46/2016/SSP-MA, PROCESSO Nº 271003/2019 RAP INSCRITO: 671.967,33 |
671.967,33 | 671.967,33 | 0,00 |
|
2019NE003274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: BRENO GALDINO DE ARAÚJO - CPF-763.358.013-53__PROCESSO: 267233/2019. |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2019NE003275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: JEFFERSON LIMA BRAGA - CPF-797.727.731-04__PROCESSO: 267168/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE003276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: KENNY ALLISSON PORTO MACIEL - CPF-959.623.603-20__PROCESSO: 272577/2019. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2019NE003277
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI, PARECER Nº 1928/2019 - ASSEJUR/SSP/MA. PROCESSO Nº 249970/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018- POE/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: CARLOS ORLANDO ESTRELA RAMOS JUNIOR - CPF-026.336.623-58__PROCESSO: 267227/2019. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
|
2019NE003279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA.__SENHOR: CRISTIANO CÉSAR DE OLIVEIRA FARIAS - CPF-478.383.963-87__PROCESSO: 267221/2019. |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2019NE003281
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 056/2015 - SSP. PROCESSO Nº 265725/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003282
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1º E 2º VIAS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO MÊS DE AGOSTO/2019, DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, CONTRATO N° 06/2014 - SSP/MA, PROCESSO Nº 197911/2019. RAP INSCRITO: 475.509,72 |
475.509,72 | 475.509,72 | 0,00 |
|
2019NE003283
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1º E 2º VIAS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, CONTRATO N° 06/2014 - SSP/MA, PROCESSO Nº 225954/2019. RAP INSCRITO: 955.156,02 |
955.156,02 | 955.156,02 | 0,00 |
|
2019NE003284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA DO MARANHÃO.__SENHOR: SANDRO DE JESUS AVELAR SILVA - CPF-529.251.883-20__PROCESSO NR. 272551/2019 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2019NE003285
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES A REAÇÃO INCLUINDO PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO PROCESSO N° 265739/2019 DO CONTRATO 57/2016 DA EMPRESA SAFRAM OUTUBRO/ 2019. RAP INSCRITO: 33.551,99 |
33.551,99 | 33.551,99 | 0,00 |
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2019NE003286
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CEMAR, C. I. Nº 224/2019 - SG/SSP - MA. PROCESSO Nº 0259412/2019, MÊS DE OUTUBRO/2019. FATURAS Nº 400000036097, 40000036089 E 400000036054.__REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SSP/MA. |
995.693,48 | 995.693,48 | 995.693,48 |
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2019NE003287
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SEGURO AERONAUTICO R.E.T.A. PARA A AERONAVE BK117C2 PREFIXO MRH DE PRORIEDADE DO ESTADO DO MARANHAO EMPRESA MAFRE SEGUROS GERAIS PROCESSO 241439/2019 RAP INSCRITO: 3.726,76 |
3.726,76 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003289
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AERONAVE, PR-MRH EC-145 APROVADO POR MEIO DE ORCAMENTO N° 21342/2019, CT. 146/2018-SSP, NF.14026 RAP INSCRITO: 3.767,60 |
3.767,60 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003290
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 056/2015 - SSP. PROCESSO Nº 265725/2019.__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. RAP INSCRITO: 67.445,81 |
67.445,81 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003291
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 SAAE BACABAL RAP INSCRITO: 2.021,96 |
2.021,96 | 2.021,96 | 0,00 |
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2019NE003292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 SAAE GRAJAU |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003294
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AERONAVE, PR-MRH EC-145 APROVADO POR MEIO DE ORCAMENTO N° 21343/2019, CT. 146/2018-SSP, NF.14027 RAP INSCRITO: 3.767,60 |
3.767,60 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003295
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO. REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURAS Nº 190060670 E 190063685__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ. RAP INSCRITO: 6.403,81 |
6.403,81 | 6.403,81 | 0,00 |
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2019NE003297
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO. REF. SAAE CODO, PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURAS Nº 991784575, 991785650 E 991772913.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003298
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURA Nº 919080006.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE BACABAL. RAP INSCRITO: 2.041,96 |
2.041,96 | 2.041,96 | 0,00 |
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2019NE003299
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933 E 190089901.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ. RAP INSCRITO: 1.353,46 |
1.353,46 | 1.353,46 | 0,00 |
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2019NE003300
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CODO, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 991847118, 991831680 E 991848505.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003301
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CURURUPU PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 1908725 E 19082346.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CURURUPU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003302
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 19004664 E 19004663.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE ROSÁRIO. RAP INSCRITO: 1.458,50 |
1.458,50 | 1.458,50 | 0,00 |
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2019NE003303
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CAXIAS PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURA Nº 5322062__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIA DE CAXIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003304
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE AÇAILÂNDIA PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURA Nº 2-264379-1-8__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE AÇAILÂNDIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003305
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP/MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURA Nº 919070006.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE BACABAL. RAP INSCRITO: 2.020,96 |
2.020,96 | 2.020,96 | 0,00 |
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2019NE003306
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CURURUPU PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURAS Nº 19072346 E 1907725.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CURURUPU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003307
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CAXIAS PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURA Nº 5277526__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIA DE CAXIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003308
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURAS Nº 190075261 E 190078287.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ. RAP INSCRITO: 1.353,46 |
1.353,46 | 1.353,46 | 0,00 |
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2019NE003309
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CODO, PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURAS Nº 991804280, 991819338 E 991818186.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003310
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA - SAAE. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURAS Nº 19003877 E 19003876.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE ROSÁRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003311
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE AÇAILÂNDIA PARECER Nº 1955/2019 - ASSEJUR/SSP-MA. PROCESSO Nº 0270346/2019. MÊS DE JULHO/2019. FATURA Nº 2-264379-1-7.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE AÇAILÂNDIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003312
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA - SAAE. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURAS Nº 19003875 E 19003878.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE ROSÁRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003313
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CURURUPU PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA - SAAE. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURAS Nº 1906725 E 19062346.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CURURUPU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003314
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE CAXIAS PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA - SAAE. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURA Nº2-497619-1-6.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CAXIAS. RAP INSCRITO: 1.595,83 |
1.595,83 | 1.595,83 | 0,00 |
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2019NE003315
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE AÇAILANDIA PARECER Nº 1929/2019 - ASSEJUR/SSP-MA - SAAE. PROCESSO Nº 0271019/2019. MÊS DE JUNHO/2019. FATURA Nº 1990335.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE AÇAILÂNDIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 538.910.890,26 | 531.166.148,83 | 489.604.348,21 |
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