| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NF 52031/18 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CONTRATO 302/2018 - MÊS DE DEZ/18 - DEA. RAP INSCRITO: 14.043,00 |
14.043,00 | 14.043,00 | 0,00 |
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2019NE002064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NF 51320/18 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CONTRATO 302/2018 - MÊS DE DEZ/18 - DEA. RAP INSCRITO: 1.949,00 |
1.949,00 | 1.949,00 | 0,00 |
| Totais: | 15.992,00 | 15.992,00 | 0,00 |
.png)
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