| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio Sede/AGED/MA. referente aos meses de fevereiro e março de 2019. |
21.433,12 | 21.433,12 | 21.433,12 |
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2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores devidos à COMSERV - Comércio de Material de Limpeza e Serviços Ltda. - EPP, pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas e externas do Prédio-Sede da AGED-MA, nos meses de setembro a dezembro/2018 - Valor Mensal R$ 12.138,80 |
48.550,20 | 48.550,20 | 48.550,20 |
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2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de serviços de limpeza e conservação do predio da AGED, com fornecimento de material |
10.716,56 | 10.716,56 | 10.716,56 |
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2019NE000537
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Prédio-Sede da AGED-MA, com fornecimento de material, relativo ao mês de janeiro/2019 - Valor Mensal - R$ 10.716,56 |
10.716,56 | 10.716,56 | 10.716,56 |
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2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Prédio-Sede da AGED-MA, com fornecimento de material, relativo ao mês de MAIO e JUNHO/2019. |
21.433,12 | 21.433,12 | 21.433,12 |
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2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Prédio-Sede da AGED-MA, com fornecimento de material, relativo ao meses de Julho e Agosto/2019 |
21.433,12 | 21.433,12 | 21.433,12 |
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2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Prédio-Sede da AGED-MA, com fornecimento de material, relativo ao meses de Setembro e Outubro/2019 |
21.433,12 | 21.433,12 | 21.433,12 |
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2019NE001422
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Prédio Sede da Aged/MA, com fornecimento de materiais, relativo ao mês de novembro/2019. |
10.716,56 | 10.716,56 | 10.716,56 |
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2019NE002176
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA AGED/MA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 18/12/019 DATA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 028/2019. |
6.429,94 | 6.429,94 | 6.429,94 |
| Totais: | 172.862,30 | 172.862,30 | 172.862,30 |
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