| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente de serviço de telefonia fixa do mes de maio/19 fatura 49541137 e mes de julho/19 fatura 49696041/19. |
848,82 | 848,82 | 848,82 |
| Totais: | 848,82 | 848,82 | 848,82 |
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