Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente oi fixo fatura 0700049119135 mês de dezembro/18 fatura 46257 venc.13/01/2019. |
1.971,35 | 1.971,35 | 1.971,35 |
Totais: | 1.971,35 | 1.971,35 | 1.971,35 |
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