| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. prestação de serviço oi móvel fatura 168687153 mês de maio/19 venc.01/06/2019. |
228,16 | 228,16 | 228,16 |
| Totais: | 228,16 | 228,16 | 228,16 |
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