| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019. |
3.557,75 | 3.557,75 | 3.557,75 |
| Totais: | 3.557,75 | 3.557,75 | 3.557,75 |
.png)
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