| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente ao fornecimento de gás de cozinha para atender as demandas do CMT IV referente ao segundo semestre de 2019. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1.624,93 | 1.624,93 | 1.624,93 |
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2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPRENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV REFERENTE A DEMANDAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. |
6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
3.004,17 | 3.004,17 | 3.004,17 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMT IV. RAP INSCRITO: 7.464,75 |
7.464,75 | 7.464,75 | 0,00 |
| Totais: | 22.413,85 | 22.413,85 | 14.949,10 |
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