| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 076/19 - PERÍODO: 03 A 06.07.19 - DESTINO: GOVERNADOR NEWTON BELLO E BALSAS - MA. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 075/19 - PERÍODO: 03 A 06.07.19 - DESTINO: GOVERNADOR NEWTON BELLO E BALSAS - MA. |
500,50 | 500,50 | 500,50 |
|
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 074/2019 - PERÍODO: 04 A 06.07.19 - DESTINO: MIRANDA, SÃO MATEUS E BALSAS - MA. |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA N°077/2019 - PERÍODO: 03 A 04.07.2019 - DESTINO: SÃO LUIS - MA. |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: Aquisições de materiais de consumo na especie higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPECIE HIGIENE E LIMPEZA |
2.972,02 | 2.972,02 | 2.972,02 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
56,40 | 56,40 | 56,40 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: Compra ade Material de Consumo na Especie Higiene e Limpeza |
8.810,95 | 8.810,95 | 8.810,95 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: Compra ade Material de Consumo na Especie higiene e Limpeza |
2.546,05 | 2.546,05 | 2.546,05 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: Compra de Material de Consumo na Especie Higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo, na especiei higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo da especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 225,60 |
1.821,42 | 1.595,82 | 1.595,82 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 390,00 |
12.715,26 | 12.325,26 | 12.325,26 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 21.731,26 |
21.731,26 | 18.835,51 | 0,00 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 881,00 |
881,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material consumo na especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 434,00 |
434,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
31.691,40 | 31.691,40 | 31.691,40 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
8.125,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene limpeza RAP INSCRITO: 195,44 |
195,44 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NA ESPECIE HIGIENE E LIMPEZA RAP INSCRITO: 48,86 |
48,86 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 676,80 |
4.184,48 | 3.507,68 | 3.507,68 |
|
2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 1.170,00 |
38.100,52 | 36.930,52 | 36.930,52 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza |
3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
|
2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Aquisição de Crachás, Cordões personalizados e Protetores para os servidores da Casa Civil do Estado do Maranhão e unidades vinculadas |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
|
2019NE000279
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.516/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.517/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.204,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.518/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$153,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.519/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.520/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME RA NR.005/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 0521/2019 - PERÍODO: 11 A 12.07.19 - DESTINO: SANTA INÊS - MA. |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Compra de material de consumo em especie higiene e limpeza RAP INSCRITO: 10.509,60 |
10.509,60 | 9.544,35 | 0,00 |
|
2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: 4 Termo aditivo de prazo ao contrato n.046/2015-cc, objetivando prorrogação do prazo vigência por mais 12 meses com vistas a assegurar a continuidade dos serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças do sistema climatização da Casa Civil |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(SIMPLES/RÁPIDA) DE VEÍCULOS, TIPO HATCH, LOCADOS PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. RAP INSCRITO: 3.674,88 |
3.674,88 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: 4 Termo aditivo de prazo ao contrato n. 046/2015 - cc, objetivando prorrogação do prazo vigência por mais 12 meses com vistas assegurar a continuidade dos serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças do sistema climatização da asa Civil RAP INSCRITO: 23.322,50 |
36.825,00 | 36.825,00 | 12.275,00 |
|
2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(SIMPLES/RÁPIDA) DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE, LOCADOS PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. RAP INSCRITO: 9.614,00 |
9.614,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000292
Dt. Emissão: Descrição: -RESSARCIMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
14.290,79 | 14.290,79 | 14.290,79 |
|
2019NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 quatro diárias e meias, no período de 22 a 26.07.2019, com destino a Viana-Ma, conforme portaria n.523 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2019NE000294
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 diárias e meias, no período de 22 a 26 .07.2019, com destino Viana -Ma, conforme Portaria n.528 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2019NE000295
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 dirias e meias ni período de 22 a 26.07.2019, com destino a Viana Ma. conforme portaria n. 526/2019 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de quatro diárias e meias, no período de 22 a 26.07.219, com destino Vina -Ma.Conforme portaria n. 525/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000297
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 quatro diárias e emias no período de 22 a 26.07.2019, cm destino Viana-Ma. conforme Portaria n. 527 |
643,50 | 643,50 | 643,50 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 quatro diárias e meia, no período de 22 a 26.07.2019, com destino Viana-Ma. Conforme portaria n. 524/2019 |
643,50 | 643,50 | 643,50 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: Concessão 01 uma diárias e meia no período de 15 e 16.07.2019 com destino São luis |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000301
Dt. Emissão: Descrição: -CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME RA NR.006/2019 - MATERIAL DE CONSUMO. |
510,75 | 510,75 | 510,75 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: -CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2019, COM DESTINO A VIANA/MA, CONFORME PORTARIA NR;525/2019 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias , no período de 16 a 18.07.2019, com destino Rio de Janeiro, Conforme portaria n. 564/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias, no período de 16 a 18.-7.2019, com destino Rio de Janeiro, Conforme Portaria n.563/2019 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: Revestimento em 11 onze estofados de 02 lugares, em Courvim de alta resistência, espessura 1.0 mm, forro em algodão, gravação lisa, cor preta, com enchimento com espessura de 2 cm, densidade D33 para reforço do estofado dimensões aproximadas do estofados 1650 x 800 x 900 mm |
9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: Revestimento em 01 um estofados de 03 lugares em Couvin de alta resistência, espessura 1.0 mm, forro em algodão, gravação lisa, cor preta, com enchimento com espessura de 2 cm, densidade D33 para reforço do estofado dimensões aproximadas do estofado: 2250 x 800 x 900 mm |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 diária e meia no período de 22 a 26.07.2018 com destino a Viana- Ma Conforme Portaria n. 568/2019 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 4 quatro Diaria e meias no período de 22 a 26.07.2019, com destino a viana -Ma. Conforme portaria n. 567/2019 |
643,50 | 643,50 | 643,50 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: regularização da recomposição do saldo da conta de adiantamento |
1.979,22 | 1.979,22 | 1.979,22 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 573/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 575/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 143,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 576/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 143,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 576/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 571/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 572/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 574/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000319
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 577/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: - DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA |
10.998,00 | 10.998,00 | 10.998,00 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias e meias , no período de 26 a 29.07.2019 com destino a Colinas, Grajaú e Pastos Bons Ma, conforme portaria n.578/2019 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
|
2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: - RESSARCIMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 |
17.785,31 | 17.785,31 | 17.785,31 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 01 uma Diaria, no período de 26.07.2019, com destino Viana - Ma, conforme portariai n. 581 |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
|
2019NE000325
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 01 uma diária no período de 26.07.2019, com destino a Viana -Ma, conforme portaria n. 583/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 01 uma diária no período de 26.07.2019, com destino a Viana -Ma, conforme portaria n. 582/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 586/2019 DESTINO: SÃO LUIS-MA, PERÍODO: 29/07 A 01/08/2019. PROCESSO Nº 160773/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 585/2019 DESTINO: SÃO LUIS-MA, PERÍODO: 29/07 A 01/08/2019. PROCESSO Nº 160762/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 584/2019 DESTINO: SÃO LUIS-MA, PERÍODO: 29/07 A 01/08/2019. PROCESSO Nº 111163/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias no período de 2 a 04.08.2019 com destino a Caxias - Ma Conforme portaria n.600/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias no período de 02 a 04.08.2019 com destino Caxias-Ma conforme portaria n. 601/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de 02 duas diárias no período de 02 a 04.08.2019 com destino Caxias -Ma conforme portaria n.599 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000342
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA CONFORME PORTARIA Nº 602/2019 DESTINO: PALMAS/TO PERÍODO: 01 A 03/08/2019 PROCESSO Nº 104932/2019. |
1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
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2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA CONFORME PORTARIA Nº 093/2019 DESTINO: PALMAS/TO PERÍODO: 01 A 03/08/2019 PROCESSO Nº 165788/2019. |
982,50 | 982,50 | 982,50 |
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2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 603/2019__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERÍODO 02 A 04/08/2019__- DESTINO: CAXIAS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 279.561,61 | 258.390,03 | 205.460,17 |
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