| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de telefone fixo - oi S.A telecomunicações desta Representação |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de telefone fixo - ref. ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo. |
1.481,73 | 1.481,73 | 1.481,73 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Emepenho de pagamento de telefonia fixa ref. ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa a este processo. |
1.521,25 | 1.521,25 | 1.521,25 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a fatura telefonia fixa desta Representação, conforme fatura anexa ao processo 018/201 |
1.517,82 | 1.517,82 | 1.517,82 |
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2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de telefone fixo desta Representação, mês referencia: abril/2019 |
1.626,36 | 1.626,36 | 1.626,36 |
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2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de OI S.A Telecomunicações - telefone fixo desta Representação |
1.557,61 | 1.557,61 | 1.557,61 |
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2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento telefonia fixa - Oi, conforme fatura anexa a este processo |
1.647,27 | 1.647,27 | 1.647,27 |
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2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura telefonia fixa do mês referência Julho/2019 da Rebras. |
1.560,65 | 1.560,65 | 1.560,65 |
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2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura de telefone fixo: mês referência agosto de 2019. |
1.633,14 | 1.633,14 | 1.633,14 |
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2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento da OI S.A telecomunicações - telefone fixo da Rebras. |
1.594,02 | 1.594,02 | 1.594,02 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de telefonia fixa - Oi telecomunicações S.A - mês referencia: outubro/2019. |
1.593,22 | 1.593,22 | 1.593,22 |
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2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de telefonia fixa da Rebras - Oi telecomunicações. |
1.591,60 | 1.591,60 | 1.591,60 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura de telefonia fixa da Rebras - |
1.596,24 | 1.596,24 | 1.596,24 |
| Totais: | 18.920,91 | 18.920,91 | 18.920,91 |
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+
