| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00106
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS NO PERIODO DE 17A21/7/2018, PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DEASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS NO PERIODO DE 17A21/7/18, PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGO SUPERVISORA PEDAGOGICA,MATN 00855169. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DENATAL/RN, PERIODO DE 31/7A 04/08/2018, CARGO SUPERVISOR PEDAGOGICO, MATRICULA N 00855169, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DAS ES |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 |
.png)
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