| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO NA ORGANIZACAP EXEC.E ACOMPANHAMENTO CONFORME PROHETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTSOCIAL. |
4.101,00 | 4.101,00 | 4.101,00 |
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2018NE00119
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM EPIGRAFE NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI-COS PRESTADOS DE AJUSTE REF AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA PERIODO DE 18A20/7/2018 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 4.901,00 | 4.901,00 | 4.901,00 |
.png)
+
