| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.SOLICITACAO DE -PRORROGACAO DO CONTRATO -03/2017 COM A EMPRESA LO-CACOES E SERVICOS LTDA -LSL ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CO -PEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE -ESTADUAL DE |
140.644,63 | 132.229,52 | 125.764,23 |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -03/2017, COM A EMPRESA LOCACAOES E SERVICOS LTDA -LSL, ESPECIALIZADA NA -PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU |
3.166.294,57 | 2.728.775,49 | 2.468.605,81 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DOCONT. N. 01/2017, FIRMADOA EMPRESA LOCACOES E SERVLSL,QUE TEM COMO OBJETO AMAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/PRESTACAODE SERVS. DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPU LACAO DE AL |
3.421.941,58 | 2.281.293,72 | 2.281.293,72 |
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2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONT.N. 01/2017,FIRMADO AEMPRESA LOCACOES E SERV .LSL,QUE TEM COMO OBJETO AMAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/PRESTACAO DE SERV.DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPU-LACAO DE AL |
422.462,80 | 281.641,20 | 281.641,20 |
|
2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PRORROGACAO DOCONTRATO 02/2017, COM AEMPRESA LOCACOES E SERVI-COS LTDA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR, PARA OS ALUNOS -DA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO DE TEMPO INTEGRAL, FUNDAMENTAL, M |
39.731,42 | 33.008,38 | 25.892,24 |
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2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DO -CONTRATO 02/2017, COM AEMPRESA LOCACOES E SERVI-COS LTDA, PELA PRESTACAO-DE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR, PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO DE TEMPO -INTEGRAL,FU |
2.180.541,16 | 1.783.577,36 | 1.467.373,84 |
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2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 04/2017, OBJETIVANDO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR EM ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOIS MESES/2018 - 3426635 - 3426635 |
278.663,94 | 278.663,94 | 221.100,23 |
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2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 04/2017, OBJETIVANDO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA RDEE ESTADUAL DEENSINO/PREGAO 001/2017 02- 18635259 |
1.853.958,67 | 1.515.018,06 | 1.257.457,56 |
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2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA-CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS |
427.155,82 | 427.155,82 | 427.155,82 |
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2018NE00086
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA-CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS |
201.842,86 | 201.842,86 | 201.842,86 |
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2018NE00088
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA-CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: ENO,REF, A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA-CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2018NE00116
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
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2018NE01106
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAON.001/2017, LOTE 03 EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA'PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR (MANI-PULACAO DE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01109
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAO N.0001/2017,LOTE 03 EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA 'PREATACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR (MANI-PULACAO D |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01158
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO N125/2017 - 77.013, |
154.028,00 | 99.441,45 | 99.441,45 |
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2018NE01160
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO N125/2017 - 179.698, |
359.397,34 | 232.030,04 | 186.036,50 |
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2018NE01167
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDIC, PERIODO 02 MESES/PREGAO DEN 125/2017 - |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01169
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, - 448.362,48 - 448.362, |
896.725,96 | 676.545,12 | 676.545,12 |
|
2018NE01170
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES, PREGAO 125/2017, - 1.046.179,12 - 1.046.17 |
2.092.359,24 | 1.578.605,26 | 1.351.843,87 |
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2018NE01173
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES, PREGAO 125/2017 - 110.320,09 - 110.320, |
307.795,13 | 307.795,13 | 279.411,93 |
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2018NE01234
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N02/2017, OBJ. SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULACAO DE ALIMENTOS)PARAALUNOS DA REDE ESTADUALURE BACALA,ZEDOCA E SANTAINES, DEZEMBRO 2017. PREGAO 001/201 |
201.842,86 | 201.842,86 | 201.842,86 |
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2018NE01235
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 03/-2017, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA URE DE VIANAPINHEIRO NO MES DE DEZEM-BRO/2017 LO |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
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2018NE01270
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.EXERCICIOS ANTE -RIORES RELATIVA A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PARA ATEN-DER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO A URE DESAO LUIS/MA, REF.AO MES -DE DEZEMBRO/2017 PREGAO -01/2017. |
427.155,82 | 427.155,82 | 427.155,82 |
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2018NE01273
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES AO CONTRATO 04/2017, PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ES-TADUAL DE ENSINO URE DE -TIMON,CAXIAS,CODO/MA, NOMES DEZEMBR |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2018NE02616
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAONAS URES, SAO LUIS,CAXIASTIMON,PINHE |
208.406,02 | 208.406,02 | 208.406,02 |
|
2018NE02618
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRE ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS EFAROIS DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,URESSLZ/CAXIAS/CODO/TIMON, PINHEIRO E VI |
486.280,70 | 486.280,70 | 486.280,70 |
|
2018NE02626
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIUAS/CODO/TIMON/PINHEIRO E VI |
46.230,91 | 46.230,91 | 0,00 |
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2018NE02628
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO DASEEDUC, URES SLZ/ CAXIAS/CODO/TIMON/PINHEIRO E VIANA/MA/ PREG |
107.872,13 | 107.872,13 | 22.784,03 |
|
2018NE02631
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA ESCOLAS EFAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URES DESLZ/CAXIAS/TIMON/PINHEIROE VIANA/MA |
92.462,82 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02632
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO,URESSLZ/CAXIAS/CODO/TIMON, PINHEIRO E VIANA/MA PREGAO08/2017/02 |
215.745,26 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03062
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO N 09/2018 OBJSERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017 |
603.277,45 | 180.358,24 | 180.358,24 |
|
2018NE03063
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO 09/2017, OBJ.SERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03082
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO 09/2018, OBJ.SERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017. |
1.270.704,50 | 420.835,86 | 420.835,86 |
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2018NE03226
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, CONFORME CONTRATO 08/2017. - 448.362,4 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03227
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, CONFORME CONTRATO 08/2017. - 1.046.179 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03235
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, - 448.362,48 - 448.362, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03236
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, - 1.046.179,13 - 1.046.179 |
1.006.719,56 | 1.006.719,56 | 934.811,02 |
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2018NE03240
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC,PREGAO 125/2017- 448.362,47 - 448.362,47 |
431.451,24 | 431.451,24 | 431.451,24 |
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2018NE03341
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIA, PERIODO 02 MESES, PREFAO N008/2017 - MARCO 53.982,23 - ABRIL 5 |
253.711,81 | 253.711,81 | 218.964,32 |
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2018NE03342
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 35.205,15 - ABRIL 3 |
168.773,53 | 168.773,53 | 144.505,44 |
|
2018NE03343
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 77.451,33 - ABRIL 7 |
349.680,95 | 349.680,95 | 271.621,36 |
|
2018NE03346
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 253.477,08 - ABRIL 2 |
21.082,06 | 14.082,06 | 11.735,05 |
|
2018NE03347
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 2.347,01 - ABRIL |
21.124,09 | 18.776,08 | 16.654,38 |
|
2018NE03348
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COIPEIRAGEM ESCOLAR.PARA ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES. PREGAO008/2017 - MARCO 11.735,05 - ABRIL 11.735,05 |
105.616,45 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03351
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 93.880,40 - ABRIL 9 |
116.301,47 | 116.301,47 | 90.106,80 |
|
2018NE03352
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 2.347,01 - ABRIL 2 |
2.534,78 | 2.534,78 | 2.112,32 |
|
2018NE03353
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,12 - ABRIL 2 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03355
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PREGAO 008/2017, 03MESES - MARCO 89.186,38 - ABRIL 8 |
85.971,20 | 85.971,20 | 73.191,52 |
|
2018NE03356
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, 02 MESES PREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,12 - ABRIL __ |
27.671,27 | 27.671,27 | 23.446,65 |
|
2018NE03357
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, 02 MESES, PREGAO N008/2017 - MARCO 25.817,11 - ABRIL 2 |
34.219,36 | 34.219,36 | 30.417,21 |
|
2018NE03378
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,12 - ABRIL 2 |
197.149,84 | 24.169,07 | 19.310,76 |
|
2018NE05023
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, LOTE-01 - PREGAO 08/2017, PARADOIS MESES |
521.016,05 | 312.609,03 | 208.406,02 |
|
2018NE05024
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, PARADOIS MESES NO VALOR MEN -SAL DE 243. |
1.215.702,75 | 729.421,05 | 489.454,13 |
|
2018NE05028
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PRORROGACAO DOCONTRATO 035/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE CAXIAS,CODO,TIMONPARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL $ 46 |
277.386,46 | 184.923,64 | 184.923,64 |
|
2018NE05029
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 035/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE CAXIAS,CODO,TIMONOARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL 107. |
647.233,78 | 430.839,30 | 430.839,30 |
|
2018NE05036
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018 PELOS -SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -RES DE VIANA E PINHEIRO/-MA PARA DOIS MESES NO VA-LOR MENSAL |
322.283,80 | 230.202,00 | 184.161,60 |
|
2018NE05037
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL |
751.994,20 | 537.138,00 | 452.485,08 |
|
2018NE06292
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 08/2018.PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVA-CAO DE AREAS INTERNAS EEXTERNAS E FORNECIMENTO -DE MAO DE OBRA, PARA DOISMESES: AGOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE06294
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AO ADITIVO DE -PRAZO DO CONTRATO 08/2018PELA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZ, DESINFE -CCAO, HIGIENIZACAO E CON-SERVACAO DE AREAS INTER -NAS E EXTERNAS, E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PA-RA DOIS MES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE07144
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 79/2017. COM A EMPRESA ESPECIALI-ZA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), OBJETIVANDO SU -PRIR AS NEC |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE07147
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO'CONTRATO N. 79/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA 'NA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES |
499.914,13 | 220.618,94 | 48.421,28 |
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2018NE07148
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICI-TACAO DE PRORROGACAO DO'CONTRATO 83/2017, COM A EMPRESA LSL LOCACOES E 'SERVICOS LTDA, ESPECIALI-ZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOS),OBJETI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE07153
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO 82/2017,C/ EMPRESA LSLLOCACOES E SERVICOS LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MENIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE |
64.369,18 | 42.246,18 | 422,46 |
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2018NE07157
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CT.78 /2017,COM A EMPRESA LSL - LOCACAOES E SERV.LTDA, ESPECIALIZADA NA PREST. DE'SERV. DE COPEIRAGEM ESCO-LAR(MUNIPULACAO DE ALIMENTOS),OBJ.SUPRIR AS NECES-SIDADES DE |
53.981,23 | 32.858,14 | 457,66 |
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2018NE07158
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CT.78 /2017,COM A EMPRESA LSL LOCACOES E SERV.LTDA,ESPECIALIZADA NA PREST.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR( MANU-TENCAO DE ALIMENTOS),OBJ.SUPRIR AS NECESSIDADES DEPREPARACAO |
14.083,06 | 12.908,55 | 3.520,51 |
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2018NE07166
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICI-TACAO DE PRORROGACAO DO 'CONTRATO 83/2017, COM A 'EMPRESA LSL LOCACOES E 'SERV.LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOS),OBJE-TIVANDO SUP |
802.678,42 | 9.388,04 | 295,72 |
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2018NE08642
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA OS PRE- DIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC DO LOTE 01 - PREGAO125/2017 PARA DOIS MESES.104.868,35 |
629.213,10 | 314.605,05 | 162.265,71 |
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2018NE08921
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PREGAO 025/2017/LOTE 01 - JULHO 211.390,50 |
211.391,50 | 211.391,50 | 211.391,50 |
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2018NE08922
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCPREGAO 25/2017/LOTE 01 - JULHO 1.159.572.34 |
1.159.573,34 | 1.159.573,34 | 1.159.573,34 |
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2018NE09666
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EM PREDIOS PERTENDENTES A SEEDUC, PREGAO 023/2017 LOTE 01 02 MESES - 211.390,50 - 211.390 |
422.781,00 | 422.781,00 | 85.122,00 |
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2018NE09667
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERFICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PREGAO 023/2017, LOTE 01 - 1.159.572,34 - 1.159.57 |
5.797.862,70 | 2.319.144,68 | 592.473,99 |
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2018NE10323
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DEN. 008/2017, PREGAO 125 /2017, LOTE 01, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA, DESIFECCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E JARDI-NAGEM, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO. |
634.171,50 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE10525
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO 04/2017, LOTE 04, MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. VALOR MENSAL: 30.921,85 SERVICO DE COPERAGEM_NAS ESCOLAS. |
61.843,70 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 37.357.932,70 | 25.186.240,31 | 20.626.535,52 |
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