Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS GRAFICOS CONF,. PRO9C. 188477/2018 |
86.436,00 | 86.436,00 | 86.436,00 |
Totais: | 86.436,00 | 86.436,00 | 86.436,00 |
,