| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO SERVICO DE LIMPEZA CONSERVALCAO DE HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUCEMA MES DE JANEIRO/18 |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE00199
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUCEMA MES DE FEVEREIRO/2018 |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE00285
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUCEMA MES DE MARCO/2018 |
13.048,96 | 13.048,96 | 13.048,96 |
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2018NE00415
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUCEMA MES DE ABRIL/2018 |
13.048,96 | 13.048,96 | 13.048,96 |
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2018NE00544
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUUCEMA MES DE MAIO/2018. |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE00672
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA JUCEMA MES DE JUNHO/2018 |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE00798
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO MES DEJULHO/2018. |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE00927
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZ, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO MES DE AGOSTO/2018. |
13.048,98 | 13.048,98 | 13.048,98 |
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2018NE01032
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,LIMPEZA E CONSERVACAOMES DE SETEMBRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01046
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,LIMPEZA E CONSERVACAOMES DE SETEMBRO/2018. |
13.974,51 | 13.974,51 | 13.974,51 |
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2018NE01157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A DESP.COM PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPESAS E CONSERVACAO,MES DE OUTUBRO/18 |
13.974,51 | 13.974,51 | 13.974,51 |
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2018NE01218
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENCAO DE REPACTUACAO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018 PERTINENTE AOQUARTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 10/2014. |
5.446,16 | 5.446,16 | 5.446,16 |
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2018NE01219
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENCAO DE REPACTUACAO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018 PERTINENTE AOSEXTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 10/2014, |
1.958,08 | 1.958,08 | 1.958,08 |
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2018NE01240
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18 |
27.949,02 | 27.949,02 | 27.949,02 |
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2018NE01328
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A REPACTUACAO CONTRATUAL PERTINENTE A DIFERENCAO DO CONTRATO COMRRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. |
8.169,24 | 8.169,24 | 8.169,24 |
| Totais: | 175.863,32 | 175.863,32 | 175.863,32 |
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+
