| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00317
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESA COM ADIANTAMKENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RA N.06/18 |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
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2018NE00765
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMADIANTAMENTO PA RA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RA N.14/2018 |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2018NE00773
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMDIARIAS PARA SAO LUIS/ MANO PERIODO DE 08 A 09/08/2018 CONFORME PORTARIA N.381/2018 DE 20/07/2018.NOOBJETIVO DE PARTICIPACAO DO 39. ENAJ. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE01149
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO ADIANTAMENTO P DESP. DE PRONTO PAGAMENTO CONF. RA.21/18 |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Totais: | 2.446,00 | 2.446,00 | 2.446,00 |
.png)
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